Centro Elaborazione Dati

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2011/2013 *** Centro Elaborazione Dati Il Dirigente Il Sindaco Dott. Guido Perghem Avv. Fabrizio Paganella 231

2 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate Personale , , ,00 0,00 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 0,00 0,00 0,00 Prestazioni di servizi , , , ,50 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.000, , ,00 0,00 Imposte e tasse 5.000, , ,00 0,00 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,50 Migliaia 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Spese correnti Impegni Somme non impegnate 233

3 Spese in conto capitale Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , ,00 780, ,00 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , ,00 780, ,00 Migliaia 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Spese in conto capitale Impegni Somme non impegnate 234

4 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2011 al 31/12/2011 Previsione iniziale 0,00 Previsione assestata 0,00 Accertamenti 0,00 Riscossioni 0,00 RESIDUI al 31/08/2011 al 31/12/2011 Residui iniziali 0,00 Accertamenti in c/to residui 0,00 Riscossioni 0,00 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2011 al 31/12/2011 Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Impegni assunti ,50 Liquidazioni ,62 RESIDUI al 31/08/2011 al 31/12/2011 Residui iniziali ,45 Impegni in c/to residui ,45 Liquidazioni ,76 235

5 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario al 31/08/2011 al 31/12/2011 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 80,52% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 58,18% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata #DIV/0! Capacità di riscossione Riscosso / accertato #DIV/0! Previsione assestata spesa / previsione 103,81% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata #DIV/0! Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 47,18% Riscosso a residui / accertato a residui #DIV/0! 236

6 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO C.E.D. RESPONSABILE Dott. Guido Perghem DOTAZIONE ORGANICA Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome Servizio Ced Pos. Org. COZZA M. D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE PROGRAMMA: 04 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Centro elaborazione dati 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO Gestione del sistema informatico Definizione delle previsioni di Bilancio per manutenzioni hd e sw, abbonamenti, prestazioni sw Definizione della previsioni di bilancio per investimenti in materia di attrezzature informatiche Collaborazione con gli uffici ed i servizi 237

7 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Sostituzione n. 2 server di rete con funzione firewall e proxy server; 3. Attivazione nuove procedure gestionali in ambiente web : atti amministrativi, suap (sportello unico attività produttive), contabilità; ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione, manutenzione e continuità di funzionamento del sistema informatico. Amministrazione della rete locale e geografica, gestione accessi remoti. Attività sistemistica sui server, sui personal computer client, monitoraggio delle prestazioni. Gestione database comunale, backup e verifica dei dati Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi e pacchetti di office automation. Gestione della sicurezza informatica sulla lan interna e sedi remote, configurazione accessi e diritti utenti, gestione antivirus. Assistenza specialistica agli uffici nell utilizzo delle procedure informatiche e apparecchiature hardware. Assistenza hardware, installazione nuove apparecchiature informatiche (server di rete, personal computer, stampanti, apparati di rete) coordinamento e verifica degli interventi da parte delle ditte Analisi del fabbisogno di attrezzature informatiche e software applicativi, sviluppo progetti informatici per nuove soluzioni gestionali. Gestione e monitoraggio delle connessioni internet e delle linee di comunicazione, manutenzione ed aggiornamento pagine web del sito ww.comune.castiglione.mn.it Gestione amministrativa del settore, gestione delle risorse attribuite, interfaccia con i fornitori e le software house. Formazione e auto-formazione specialistica con l ausilio di libri e riviste specializzate, webcast. 238

8 INDICATORI Indicatore Trend Storico Anno S.A.P. al S.A.P. al di attività Anno 2008 Anno 2009 Anno (prev,) 31/08/ /12/2011 Pc attivi (funzionanti) PC installati Addetti N stampanti in uso Apparati di rete (router, switch) Server attivi Ore funzionamento per server Ore lavoro Interventi di assistenza hw e sw,aggiornamenti effettuati Backup dati Software sviluppato all interno Aggiornamenti pagine web sito Internet Pc collegati a Internet Determine convenzioni Contratti Indicatore Trend Storico Anno S.A.P. al S.A.P. al di efficacia/efficienza Anno 2008 Anno 2009 Anno (prev,) 31/08/ /12/2011 Ore funzionamento server /ore lavoro Manutenzione sw effettuata/manutenzione richiesta Ripristino database/richieste ripristino Software sviluppato/software richiesto Aggiornamenti pagine web eseguiti/ aggiornamenti richiesti Numero di pc installati/ numero pc funzionanti Pc collegati internet/pc in rete locale

9 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO CED RESPONSABILE Dott. Guido Perghem Sostituzione n. 2 server di rete con funzione di firewall e proxy server QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività Analisi tecnica e procedura di acquisto 15 30/09/2011 Ambiente di test, configurazione e avviamento server 10 30/11/

10 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo Acquisto attrezzature informatiche 6.000,00 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011(previsione) S.A.P. al 31/08/2011 (SAP 1) Acquisto n. 2 server 2 0 Installazione, configurazione ed attivazione server 2 0 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2010 S.A.P. al (previsione) 31/08/2011 (SAP 1) Server funzionanti / server acquistati 1 0 S.A.P. al 31/12/2011 (SAP 2) S.A.P. al 31/12/2011 (SAP 2) Stato di attuazione al 31/08/2011 Sono stati individuate le caratteristiche tecniche dei server. Si procederà all acquisto ed instllazione nei tempi previsti. 242

11 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO CED RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 Attivazione nuove procedure gestionali in ambiente web : atti amministrativi, suap (sportello unico attività produttive), contabilità. PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività Studio e demo procedure 30/03/2011 Installazione e configurazione software programmi 30/09/2011 Formazione personale 30/11/2011 Attivazione programmi 30/12/

12 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo Acquisto attrezzature informatiche 4.032, Acquisto attrezzature informatiche 300, Formazione informatica del personale 2.835, Manutenzione ed assistenza hw e sw centro elettronico Manutenzione ed assistenza hw e sw centro elettronico 4.082,40 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011(previsione) S.A.P. al 31/08/2011 (SAP 1) Installazione software e configurazione sui server 2 2 Configurazione client Attivazione procedure 3 2 Anno 2010 S.A.P. al Indicatore di efficienza/efficacia (previsione) 31/08/2011 (SAP 1) Procedure funzionanti / procedure installate 1 0,8 S.A.P. al 31/12/2011 (SAP 2) S.A.P. al 31/12/2011 (SAP 2) Stato di attuazione al 31/08/2011 Le procedure atti amministrativi e suap sono state installate e i client configurati. Il personale è stato formato all utilizzo del software. Siamo in attesa di ulteriori riscontri ed aggiornamenti per quanto riguarda l applicazione della contabilità 244