ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO PROGRAMMA DI BILANCIO N 04 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO. Spese correnti

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1 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO PROGRAMMA DI BILANCIO N 04 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO Spese correnti Somme non iniziale Assestata impegnate 01 Personale , , ,00 0,00 03 Prestazioni di servizi , , ,91 877,09 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 9.500, , ,59 8,41 07 Imposte e tasse 4.800, , ,00 0,00 Totale , , ,50 885,50 Migliaia 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Spese correnti Somme non impegnate 05 Spese in conto capitale iniziale Assestata Somme non impegnate Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0, , ,11 6,89 Totale 0, , ,11 6,89 Migliaia 35,00 Spese in conto capitale 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Somme non impegnate Marzia Morandi/serv pgm 04 CED 227

2 ANALISI DELLE RISORSE GESTITE DIRETTAMENTE ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: iniziale 0,00 0,00 assestata 0,00 0,00 Accertamenti 0,00 0,00 Riscossioni 0,00 0,00 RESIDUI Residui iniziali 0,00 0,00 Accertamenti in c/to residui 0,00 0,00 Riscossioni 0,00 0,00 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: iniziale , ,00 assestata , ,00 assunti , ,52 Liquidazioni , ,16 RESIDUI Residui iniziali , ,59 in c/to residui , ,16 Liquidazioni , ,67 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 97,31% 99,77% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 78,72% 67,73% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 0,00% 0,00% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 0,00% 0,00% assestata spesa / previsione iniziale 169,52% 179,95% Correttezza della previsione spesa assestata entrata / previsione iniziale 0,00% 0,00% entrata Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 95,56% 81,15% Riscosso a residui / accertato a residui 0,00% 0,00% Marzia Morandi/serv pgm 04 CED 228

3 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO C.E.D. RESPONSABILE Dott. Guido Perghem Categori a Posizion e economi ca DOTAZIONE ORGANICA profilo professionale Ced D D3/D1 P.O. - PROGRAMMATORE DI SISTEMA cognome nome COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE PROGRAMMA: 04 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Centro elaborazione dati 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO Gestione del sistema informatico Definizione delle previsioni di Bilancio per manutenzioni hd e sw, abbonamenti, prestazioni sw Definizione della previsioni di bilancio per investimenti in materia di attrezzature informatiche Collaborazione con gli uffici ed i servizi OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio 2. Attivazione firma digitale e caselle di posta certificata (pec). 3. Sostituzione server dati SQL 4. Sostituzione n. 2 server di rete con funzioni di Domain Controller ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione, manutenzione e continuità di funzionamento del sistema informatico. Amministrazione della rete locale e geografica, gestione accessi remoti. Attività sistemistica sui server, sui personal computer client, monitoraggio delle prestazioni. Gestione database comunale, backup e verifica dei dati Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi e pacchetti di office Marzia Morandi/serv pgm 04 CED 229

4 automation. Gestione della sicurezza informatica sulla lan interna e sedi remote, configurazione accessi e diritti utenti, gestione antivirus. Assistenza specialistica agli uffici nell utilizzo delle procedure informatiche e apparecchiature hardware. Assistenza hardware, installazione nuove apparecchiature informatiche (p.c., stampanti, apparati di rete) coordinamento e verifica degli interventi da parte delle ditte Analisi del fabbisogno di attrezzature informatiche e software applicativi, sviluppo progetti informatici per nuove soluzioni gestionali. Gestione delle connessioni internet interne e delle linee di comunicazione, connessione al servizio ancitel, camera di commercio, alla banca dati delle leggi e manutenzione ed aggiornamento pagine web del sito Gestione amministrativa del settore, gestione delle risorse attribuite, interfaccia con i fornitori e le software house. Auto-formazione specialistica con l ausilio di libri e riviste specializzate INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico S.A.P. S.A.P. al al Anno Anno Anno (previsione) 31/08/2007 Pc attivi (funzionanti) PC installati Addetti N stampanti in uso Apparati di rete (router, switch) Server attivi Ore funzionamento server Ore lavoro Interventi di assistenza hw e sw,aggiornamenti effettuati Backup dati Software sviluppato all interno Aggiornamenti pagine web sito Internet Pc collegati a Internet determine convenzioni Contratti Indicatore di efficacia/efficienza Trend Storico S.A.P. S.A.P. al al Anno Anno Anno (previsione) 31/08/2007 Ore funzionamento server /ore lavoro Manutenzione sw effettuata/manutenzione richiesta Ripristino database/richieste ripristino Software sviluppato/software richiesto Aggiornamenti pagine web eseguiti/ aggiornamenti richiesti Numero di pc installati/ numero pc funzionanti Pc collegati internet/pc in rete locale 0,7 0, Marzia Morandi/serv pgm 04 CED 230

5 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO CED RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE E CASELLE DI POSTA CERTIFICATA (PEC) PERSONALE ASSEGNATO QUALIFICA D3/D1 D1 NOME E COGNOME MAURO COZZA DANIELE NERONI ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Configurazione caselle posta elettronica certificata 1 30/04/2007 Installazione software e hardware firma digitale 20 30/05/2007 Formazione personale firma digitale 8 30/06/2007 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività S.A.P. al S.A.P. al (previsione) 31/08/2007 Attivazione caselle posta certficata n. 5 n. 5 5 Configurazione smart-card firma digitale n Indicatore di efficienza/efficacia S.A.P. al S.A.P. al (previsione) 31/08/2007 Caselle acquistate/funzionanti Smart-card acquistate/funzionanti 1 0,2 0,25 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/08/2007 Le 5 caselle di posta certificate sono state attivate e configurate sui personal computer degli utenti che necessitano del servizio. La firma digitale è ancora in ambiente di test per il servizio economico finanziario (mandato informatico). STATO DI ATTUAZIONE AL Le 5 caselle di posta certificate sono state attivate e configurate sui personal computer degli utenti che necessitano del servizio. La firma digitale è ancora in ambiente di test per il servizio economico finanziario (mandato informatico). Marzia Morandi/serv pgm 04 CED 231

6 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO CED RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 SOSTITUZIONE SERVER DATI SQL PERSONALE ASSEGNATO QUALIFICA D3/D1 D1 NOME E COGNOME MAURO COZZA DANIELE NERONI ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Acquisto, installazione, configurazione nuovo server 20 30/03/2007 Attività di migrazione database 20 25/04/2007 Verifica funzionamento server e connessione client 3 30/04/2007 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività S.A.P. al S.A.P. al (previsione) 31/08/2007 Attivazione server n Indicatore di efficienza/efficacia (previsione) S.A.P. al 31/08/2007 S.A.P. al Server acquistato/funzionante STATO DI ATTUAZIONE AL 31/08/2007 Il server dati SQL è stato acquistato, configurato e reso operativo. Sono stati migrati i database Microsoft SQL 2000 dal vecchio server. E stato verificato un miglioramento della connettività e prestazioni del server dati. STATO DI ATTUAZIONE AL Il server dati SQL è stato acquistato, configurato e reso operativo. Sono stati migrati i database Microsoft SQL 2000 dal vecchio server. E stato verificato un miglioramento della connettività e prestazioni del server dati. Marzia Morandi/serv pgm 04 CED 232