Centro Elaborazione Dati

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2009/2011 *** Centro Elaborazione Dati Il Dirigente Il Sindaco Dott. Guido Perghem Avv. Fabrizio Paganella

2 AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO C.E.D. RESPONSABILE Dott. Guido Perghem DOTAZIONE ORGANICA Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome Servizio Ced Pos. Org. COZZA M. D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE PROGRAMMA: 04 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Centro elaborazione dati 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO Gestione del sistema informatico Definizione delle previsioni di Bilancio per manutenzioni hd e sw, abbonamenti, prestazioni sw Definizione della previsioni di bilancio per investimenti in materia di attrezzature informatiche Collaborazione con gli uffici ed i servizi 1

3 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione, manutenzione e continuità di funzionamento del sistema informatico. Amministrazione della rete locale e geografica, gestione accessi remoti. Attività sistemistica sui server, sui personal computer client, monitoraggio delle prestazioni. Gestione database comunale, backup e verifica dei dati Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi e pacchetti di office automation. Gestione della sicurezza informatica sulla lan interna e sedi remote, configurazione accessi e diritti utenti, gestione antivirus. Assistenza specialistica agli uffici nell utilizzo delle procedure informatiche e apparecchiature hardware. Assistenza hardware, installazione nuove apparecchiature informatiche (server di rete, personal computer, stampanti, apparati di rete) coordinamento e verifica degli interventi da parte delle ditte Analisi del fabbisogno di attrezzature informatiche e software applicativi, sviluppo progetti informatici per nuove soluzioni gestionali. Gestione e monitoraggio delle connessioni internet e delle linee di comunicazione, manutenzione ed aggiornamento pagine web del sito ww.comune.castiglione.mn.it Gestione amministrativa del settore, gestione delle risorse attribuite, interfaccia con i fornitori e le software house. Formazione e auto-formazione specialistica con l ausilio di libri e riviste specializzate 2

4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO int cap CdC Oggetto anno 2007 anno 2008 anno 2009 anno 2010 anno Centro elaborazione dati Centro elaborazione dati Guido Perghem - Responsabile CED MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE CENTRO ELETTRONICO , , , , ,00 UTENZE TELEFONICHE - CED ADSL PER INTERNET 4.836, , , , , Totale Intervento , , , , , Servizio urbanistica e MANUTEZIONE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO gestione del territorio TERRITORIALE 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Intervento , ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo , , , , , Centro elaborazione dati ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE , , , , ,00 Totale Intervento , , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,00 Totale Guido Perghem - Responsabile CED , , , , ,00 TOTALI PER TITOLO 1 Spese correnti , , , , ,00 2 Spese in conto capitale , , , , ,00 3 Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 TOTALI PER TITOLO/INTERVENTO 1 Spese correnti , , , , , Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prestazioni di servizi , , , , , Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposte e tasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 110 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Spese in conto capitale , , , , , Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Acq. di beni mobili, macchine ed attrezz. tecnico-scientifiche , , , , , Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Concessioni di crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00

6 Indicatore di attività INDICATORI Trend Storico Anno 2009 Anno 2006 Anno 2007 Anno /12/2008 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) Pc attivi (funzionanti) PC installati Addetti N stampanti in uso Apparati di rete (router, switch) Server attivi Ore funzionamento per server Ore lavoro Interventi di assistenza hw e sw,aggiornamenti effettuati Backup dati Software sviluppato all interno Aggiornamenti pagine web sito Internet Pc collegati a Internet determine convenzioni Contratti Indicatore di attività Trend Storico Anno 2009 Anno 2006 Anno 2007 Anno /12/2008 Ore funzionamento server /ore lavoro Manutenzione sw effettuata/manutenzione richiesta Ripristino database/richieste ripristino Software sviluppato/software richiesto Aggiornamenti pagine web eseguiti/ aggiornamenti richiesti Numero di pc installati/ numero pc funzionanti Pc collegati internet/pc in rete locale (previsione) (SAP 1) (SAP 2) 5

7 AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO CED RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 Aggiornamento software ECM per gestione portale internet rete civica comunale PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività Affidamento fornitura 20 30/03/2009 Formazione 2 30/04/2009 Utilizzo nuovo software 10 30/05/2009 6

8 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo Acquisto attrezzature informatiche 4.260, Formazione informatica del personale 2.000,00 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2009 (previsione) Formazione all utilizzo del nuovo software 1 Utilizzo del nuovo software 1 Anno 2009 Indicatore di efficienza/efficacia (previsione) Aggiornamento Home page internet rete civica comuanle 5 (SAP 1) (SAP 1) (SAP 2) (SAP 2) 7

9 AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO CED RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 Sicurezza informatica. Implementazione hardware e software rete comunale. Nuovo firewall in ambiente linux, software di web-filtering in ambiente Windows e apparati di rete per supporto Gigabit rete interna. PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività Installazione e configurazione nuovo server firewall 1 30/03/2009 Installazione e collaudo nuovi apparati di rete Gbit 1 30/04/2009 Attivazione e collaudo nuovo software per web-filtering 5 30/05/2009 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 04 - Sviluppo dei sistemi informatici 8

10 ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo Acquisto attrezzature informatiche 6.000,00 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2009 (previsione) Funzionamento server firewall 1 Funzionamento switch gigabit 2 Funzionamento nuovo software per web-filtering 1 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2009 (previsione) Numero attacchi internet / numero attacchi internet bloccati (giornalieri) 1 Numero accessi internet / numero siti web rilevati (giornalieri) 1 (SAP 1) (SAP 1) (SAP 2) (SAP 2) 9