Piano di zona. COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE. Il Responsabile L Assessore Dott. Gianluca Bertagna Dott. Alessandro Novellini

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di attuazione dei programmi 2011/2013 *** Piano di zona Il Responsabile L Assessore Dott. Gianluca Bertagna Dott. Alessandro Novellini 455

2 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO PIANO DI ZONA Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 0,00 0,00 0,00 Prestazioni di servizi , , , ,80 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti , , , ,70 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposte e tasse 0,00 0,00 0,00 0,00 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,50 Migliaia 1.000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Spese correnti Impegni Somme non impegnate 457

3 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2011 al 31/12/2011 Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Accertamenti ,50 Riscossioni ,83 RESIDUI al 31/08/2011 al 31/12/2011 Residui iniziali ,87 Accertamenti in c/to residui ,87 Riscossioni ,27 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2011 al 31/12/2011 Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Impegni assunti ,50 Liquidazioni ,59 RESIDUI al 31/08/2011 al 31/12/2011 Residui iniziali ,10 Impegni in c/to residui ,10 Liquidazioni ,81 458

4 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario al 31/08/2011 al 31/12/2011 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 95,30% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 26,83% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 95,11% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 3,45% Previsione assestata spesa / previsione 98,73% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 98,68% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 48,47% Riscosso a residui / accertato a residui 71,99% 459

5 SERVIZIO PIANI DI ZONA ASSESSORATO SINDACO Categoria Posizione economica QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott. Gianluca Bertagna DOTAZIONE ORGANICA Attività cognome nome RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANI DI ZONA Dott. Gianluca Bertagna* D D3/D1 RESPONSABILE di servizi specifici Bedulli Grazia D D1/D1 RESPONSABILE di servizi specifici Delmenico Federico** *In comando a tempo parziale dal Comune di Monzambano **In convenzione con il Comune di Volta Mantovana PROGRAMMA: 12 - FAMIGLIE E POLITICHE SOCIALI ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizio Associato Tutela Minori 12 - Famiglie e politiche sociali Piano di Zona 12 - Famiglie e politiche sociali Piani di zona circ Famiglie e politiche sociali 461

6 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Procedura Accreditamento Servizi Prima Infanzia 3. Bando Progetti Vita Indipendente 4. Predisposizione Piano Di Zona ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Aggiornamento dati bilanci di previsione e di consuntivo di centri di costo Servizio Associato Gestione Tutela Minori, Piano di Zona, Piani di zona circ. 4 Aggiornamento e variazione dati del PEG annuale dei centri di costo Servizio Associato Gestione Tutela Minori, Piano di Zona, Piani di zona circ. 4 Predisposizione proposte di determina e delibera dei centri di costo Servizio Associato Gestione Tutela Minori, Piano di Zona, Piani di zona circ. 4 Gestione finanziaria ed economica della quota di spettanza sul FNPS L. 328/00 in qualità di comune capofila Adozione atti amministrativi per gestione Piano di Zona in qualità di comune capofila fino ad aprile 2011 Coordinamento e partecipazione al Tavolo Tecnico distrettuale per il Piano di Zona in qualità di comune capofila Erogazione di voucher sul fondo politiche sociali e non autosufficienze Compilazione e trasmissione modelli di rendicontazione e debito informativo ad ASL e Regione Lombardia in qualità di comune capofila 462

7 INDICATORI Gli indicatori del Piano di Zona sono di difficile predisposizione. Infatti, l ufficio, gestisce tutta una serie di servizi per conto dei singoli enti del Distretto. Le scelte effettuate dall Assemblea dei sindaci ricadono di fatto sulle singole amministrazioni. L ufficio del Piano è quindi un settore del Comune di Castiglione delle Stiviere che non ha riscontri esclusivi solo sulle attività di tale ente. In passato, non sono mai stati individuati indicatori specifici, in quanto l area presso il Comune di Castiglione è stata creata esclusivamente dal Si rende necessario quindi iniziare un nuovo percorso dal Bilancio di previsione 2011 di indicazione delle attività svolte, tramite appunto l individuazione di nuovi indicatori di attività e di efficienza, che debbono comunque scontare l attuale organizzazione. Indicatore Trend Storico Anno di attività Anno 2008 Anno 2009 Anno /08/ /12/2011 (prev,) Comunicazioni relative al Cead 3 1 Bandi relativi al Fondo delle non-autosufficienze 2 1 Bandi relativi alle politiche giovanili e infanzia (opportunità giovane e asili nido) 2 1 Funzioni di accreditamento (nidi e ccd) 2 1 Stipula convenzioni per supporto a difficoltà lavoro 2 1 Indicatore Trend Storico Anno di efficacia/efficienza Anno 2008 Anno 2009 Anno (prev,) 31/08/ /12/2011 Richiesta attivazione buoni lavoro da enti / buoni lavoro attivati 90% 75% Richiesta di attivazione Progetti vita indipendente / progetti attivati 90% 0 Buoni anziani richiesti / Buoni anziani attivati Nr. Richieste per Piano nidi / Risposte evase 90% Obiettivo da modificare in quanto assemblea lo ha stralciato 90% 90% 463

8 SERVIZIO PIANI DI ZONA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO PIANO DI ZONA RESPONSABILE Gianluca Bertagna QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 PROCEDURA ACCREDITAMENTO SERVIZI PRIMA INFANZIA PERSONALE ASSEGNATO Categoria Posizione Attività cognome nome economica RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANI DI ZONA Dott. Gianluca Bertagna D D3/D1 RESPONSABILE di servizi specifici Bedulli Grazia D D1/D1 RESPONSABILE di servizi specifici Delmenico Federico ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività Pubblicazione del bando e delle procedure Pubblicazione del bando entro il 15 giugno Conclusione dell attività di verifica delle collegate sulla base delle indicazioni regionali 2011 condizioni del bando entro il 31 luglio

9 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Anno Indicatore di attività 2011(previsione) 31/08/2011 (SAP 1) Pubblicazione del bando entro il 15 giugno /06/2011 Bando Pubblicato 31/12/2011 (SAP 2) Anno Indicatore di efficienza/efficacia 2011(previsione) 31/08/2011 (SAP 1) Numero di asili nido convenzionati / Numero di richieste di partecipazione al bando 60% 100% 31/12/2011 (SAP 2) Stato di attuazione al 31/08/2011 È stato pubblicato il bando e la commissione ha già verificato le richieste. Tutte le cooperative sono state accreditate. 466

10 SERVIZIO PIANI DI ZONA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 BANDO PROGETTI VITA INDIPENDENTE PERSONALE ASSEGNATO Categoria Posizione Attività cognome nome economica RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANI DI ZONA Dott. Gianluca Bertagna D D3/D1 RESPONSABILE di servizi specifici Bedulli Grazia D D1/D1 RESPONSABILE di servizi specifici Delmenico Federico ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività Pubblicazione del bando e delle procedure collegate sulla base delle indicazioni regionali Pubblicazione del bando entro il 31 luglio 2011 Conclusione dell attività di verifica delle condizioni del bando entro il 30 settembre 2011 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali 467

11 ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011(previsione) Pubblicazione del bando entro il 31 luglio /07/ /08/2011 (SAP 1) Assemblea ha approvato il criteri il 27 luglio 31/12/2011 (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2011(previsione) Numero di soggetti con diritto a contributi / Numero di richieste di partecipazione al bando 90% 31/08/2011 (SAP 1) Non conclusa la fase 31/12/2011 (SAP 2) Stato di attuazione al 31/08/2011 L assemblea ha approvato i criteri nella seduta del 27 luglio 2011 Si è immediatamente dato corso alla pubblicizzazione del bando e al coinvolgimento degli operatori sociali 468

12 SERVIZIO PIANI DI ZONA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 4 PREDISPOSIZIONE PIANO DI ZONA PERSONALE ASSEGNATO Categoria Posizione Attività cognome nome economica RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANI DI ZONA Dott. Gianluca Bertagna* D D3/D1 RESPONSABILE di servizi specifici Bedulli Grazia D D1/D1 RESPONSABILE di servizi specifici Delmenico Federico** ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività Predisposizione del nuovo programma e progetto riferito al Piano di zona Entro il RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali 469

13 ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011(previsione) Presentazione del progetto all assemblea entro il Approvazione del progetto da parte dell assemblea entro il /08/2011 (SAP 1) In attesa delle linee guida regioanli In attesa delle linee guida regionali 31/12/2011 (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2011(previsione) 31/08/2011 (SAP 1) 31/12/2011 (SAP 2) Stato di attuazione al 31/08/2011 Il piano di zona è in attesa delle linee guida da parte della Regione che si stima verranno diffuse a settembre