Area Servizi alla Persona Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e Servizi Connessi

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di attuazione dei programmi 2009 *** Area Servizi alla Persona Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e Servizi Connessi Il Dirigente Dott.ssa Barbara Marangotto L Assessore Prof.ssa Erminia Bongiorno PEG 2009/2011 SCHEDA N 1 quadro del servizio

2 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Personale , , ,00 0,00 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime , , ,00 0,00 03 Prestazioni di servizi , , ,99 274,61 04 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Trasferimenti , , , ,40 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , ,42 07 Imposte e tasse 4.000, , ,00 30,00 08 Oneri straordinari della gestione corrente 300,00 140,00 40,00 100,00 09 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,43 Spese correnti Migliaia 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0, Impegni Somme non impegnate PEG 2009/2011 SCHEDA N 1 quadro del servizio

3 Spese in conto capitale Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Acquisizione di beni immobili , , , ,62 02 Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Trasferimenti di capitale , ,00 0, ,00 08 Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,62 Spese in conto capitale Migliaia 1.600, , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0, Impegni Somme non impegnate PEG 2009/2011 SCHEDA N 1 quadro del servizio

4 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Previsione iniziale 3.000, , , ,00 Previsione assestata 3.000, , , ,00 Accertamenti 0,00 0, , ,80 Riscossioni 0,00 0, , ,40 RESIDUI 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Residui iniziali 0,00 0, , ,55 Accertamenti in c/to residui 0,00 0, , ,92 Riscossioni 0,00 0, , ,93 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Previsione iniziale , , , ,00 Previsione assestata , , , ,00 Impegni assunti , , , ,39 Liquidazioni , , , ,08 RESIDUI 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Residui iniziali , , , ,95 Impegni in c/to residui , , , ,73 Liquidazioni , , , ,00 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 86,58% 81,74% 98,10% 94,05% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 88,96% 70,55% 74,20% 79,24% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 0,00% 0,00% 75,84% 67,89% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 0,00% 0,00% 72,47% 58,85% Previsione assestata spesa / previsione 108,17% 112,41% 100,22% 102,34% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 100,00% 100,00% 106,92% 41,42% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 71,57% 98,36% 92,82% 80,02% Riscosso a residui / accertato a residui 0,00% 0,00% 32,90% 90,68% PEG 2009/2011 SCHEDA N 1 quadro del servizio

5 AREA SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI PUBBLICA DOTAZIONE ORGANICA Categori a DIRIG. Posizion e economi ca ASSESSORATO QUADRO DEL SERVIZIO profilo professionale DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA RESPONSABILE Dott.ssa Gertie Greco cognome nome MARANGOTTO BARBARA Nomina a Resp. uff e servizi SETTORE Pos. Org. Greco G. D D3/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO GRECO GERTIE C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO PATTINI RENATA C C1 IMPIEGATO DI CONCETTO CERINI ANNA MARIA ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Scuole materne 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi Scuole elementari 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi Scuole medie 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi Scuola secondaria 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo superiore Studio e servizi connessi Assistenza scolastica e 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo refezione Studio e servizi connessi Trasporto e altri servizi 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo scolastici Studio e servizi connessi

6 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio 2. Progetto sperimentale Pedibus 3. Progetto Dote Scuola 4. Servizio assistenza ad personam a favore di alunni disabili partecipazione al gruppo di lavoro territoriale istituito nell ambito del piano di zona distretto di Guidizzolo ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Assicurare e garantire la gestione amministrativa del servizio scolastico, a carico del Comune, che comprende l insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione di beni, di servizi e di materiale di consumo alle scuole e al Centro E.D.A sulla base di segnalate loro esigenze. Erogazione del servizio mensa secondo standard di qualità e di sicurezza ottimali agli alunni della scuola dell infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado ed agli insegnanti. Istituzione commissione mensa. Per assicurare la sorveglianza sulla qualità del pasto, i controlli sull andamento del servizio mensa e il buon funzionamento della Commissione stessa. Convocazione mensile, redazione relativo verbale. Trasmissione certificati medici per intolleranza al servizio SIAN dell ASL per convalida e successivamente al Centro cottura pasti Controllo mensile fatture emesse dalla ditta di ristorazione in merito al pagamento dei pasti insegnanti e al pagamento degli utenti esonerati che restano a carico del Comune. Controllo fatture emesse dalla ditta di ristorazione in merito all utilizzo del centro di produzione pasti di Via Toscanini quale introito del corrispettivo annuale 50% mese di Giugno e 50% mese di Dicembre Controllo elenco utenti iscritti al servizio entro il 30 di Giugno e il 30 di Novembre per la determinazione dell importo della quota di iscrizione da introitare nelle casse comunali Controllo rendiconto degli utenti morosi inviatoci dalla ditta, entro il 30 Giugno e il 31 Dicembre per la quantificazione della quota a carico del Comune (75%) e a carico della ditta concessionaria (25%) Accedere ai contributi di cui alla normativa comunitaria CEE 3392/93 per i prodotti lattiero caseari utilizzati nella refezione scolastica. Divulgazione informativa sull iscrizione ai servizi scolastici: preparazione volantini e moduli per le iscrizioni Espletamento gara d appalto per l erogazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell infanzia, primaria, medie inferiori e superiori del territorio. Esame domande raccolte per la definizione del percorso, emissione e riscossione bollettini di pagamento, aggiornamento dati. Organizzazione servizio di sorveglianza educativa utenti scuola dell infanzia, e tratte percorso a rischio fenomeni bullismo. Organizzazione del servizio di ginnastica correttiva per la rieducazione fisica dei ragazzi in età scolare ed adulti e conseguente emissione e riscossione bollettini di pagamento, aggiornamento dati. Controllo e liquidazione mensile fatture. Organizzazione servizio pulizia palestra. Acquisto materiale e/o attrezzature per il buon funzionamento della palestra.

7 Favorire l inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione, dei minori diversamente abili, con un servizio di assistenza ad personam nella scuola dell infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado statale e privata. Esame e valutazione richieste, incontro con i coordinatori commissione H e con la ditta affidataria del servizio per la quantificazione oraria e la gestione del servizio. Controllo e liquidazioni mensile fatture Organizzazione del servizio di pre-scuola presso le scuole dell infanzia, scuole primaria e secondarie di I grado. Preparazione bollettino di pagamento. Esame delle richieste presentate e verifica quietanza di pagamento Redazione elenchi utenti suddivisi per plesso scolastico, incarico alla Cooperativa per l organizzazione del servizio. Monitoraggio servizio liquidazione fatture mensile. Assicurare la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti i bambini residenti frequentanti la scuola primaria statale e paritaria del territorio e dei paesi limitrofi. Controllo e liquidazione fatture. Scuole dell infanzia paritarie: generalizzare ed incentivare la frequenza della scuola dell infanzia avvalendosi di tutte le strutture esistenti sul territorio mediante erogazione di contributi. Premi allo studio. Erogazione contributi messi a disposizione da alcuni privati, rivolti agli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado e studenti universitari. Richiesta nominativo alle scuole di per ogni ordine/indirizzo di scuola per la premiazione di studenti meritevoli. Preparazione attestati e organizzazione cerimonia. Trasferimenti agli Istituti I e II per oneri di gestione Concorrere agli obiettivi della programmazione didattico-educativa attraverso azioni a sostegno della scuola dell infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado in relazione all arricchimento dell offerta formativa. Redazione Piano Diritto allo Studio.. Assicurare a tutti gli adulti la possibilità di conseguire le conoscenze di base e le competenze necessarie per l inserimento nella società moderna (Centro Territoriale Permanente per l Educazione degli Adulti). Approvazione convenzione per la concessione dei locali. Organizzazione servizio Dopo La Scuola per gli alunni della scuola primaria e scuola secondaria di I grado Studio e promozione d iniziative per il mantenimento delle dimensioni ottimali dei due Istituti Comprensivi. Servizio segreteria e gestione appuntamenti assessore alla Pubblica Istruzione

8 INDICATORI Indicatore Trend Storico Anno di attività Anno Anno Anno (prev,) 31/08/ /12/2009 Istruzione materna, primaria e secondaria inferiore statale e privata N aule N studenti frequentanti Materne: Studenti iscritti al 30/ Aule disponibili al 30/ Elementari: Studenti iscritti al 30/ Aule disponibili al 30/ Medie: Studenti iscritti al 30/ Aule disponibili al 30/ Mensa scolastica N strutture di mensa scolastica Posti mensa disponibili mq. Superficie mensa Nr. utenti iscritti alla mensa Nr. pasti forniti (solo bambini) Ginnastica correttiva Domande presentate Domande accolte Trasporti scolastici N addetti (in percentuale) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 N scuolabus utilizzati Posti scuolabus Posti scuolabus Posti scuolabus N iscritti N posti disponibili N corse giornaliere Km. Percorsi N giornate di servizio Attività amministrativa Nr. determine Nr. delibere Nr. convenzioni Nr. domande di contributo o premi allo studio Domande di contributo per sc. dell infanzia autonome (L.R. n.8/199) === ===

9 Indicatore Trend Storico Anno di efficacia/efficienza Anno Anno Anno (prev,) 31/08/ /12/2009 Utenti servizio mensa/posti disponibili Ginnastica correttiva Domande accolte / Domande presentate Scuolabus Domande accolte / Domande presentate P.D.S. Contributi richiesti/ Contributi assegnati

10 AREA SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI PUBBLICA ASSESSORATO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 SPERIMENTAZIONE PROGETTO PEDIBUS ANNO SCOLASTICO 2009/2010 PERSONALE ASSEGNATO Categori Posizion profilo professionale cognome nome a e economi ca C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO PATTINI RENATA C C1 IMPIEGATO DI CONCETTO CERINI ANNA MARIA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Individuazione percorsi da Entro il 30/03 effettuare individuando nr. utenti e scuole Individuazione modalità di Entro il 15/04 servizio Incontri con polizia locale per Maggio verificare eventuali pericolosità del percorso Raccolta iscrizioni al servizio Maggio Monitoraggio regolarità dello svolgimento del servizio Verifica inserimento del servizio come miglioria appalto servizio scuolabus Entro il 15/04

11 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2009 (prev.) Numero incontri per la programmazione dei percorsi 2 Numero bambini fruitori del servizio 30 Numero percorsi da effettuare 2 Numero educatori da impegnare/numero percorsi da effettuare 2/4 31/08/2009 (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia Nr.totale bambini potenziali fruitori del servizio/nr. bambini iscritti al servizio Anno 2009 (prev.) 30/2 31/08/ /12/2009 Stato di attuazione dei programmi al 31/08/2009 Attualmente non ci sono utenti richiedenti il servizio Stato di attuazione dei programmi al 31/12/2009 Non ci sono utenti richiedenti il servizio

12 AREA SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI PUBBLICA PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 PROGETTO DOTE SCUOLA ASSESSORATO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PERSONALE ASSEGNATO Categoria Posizion profilo professionale cognome nome e economi ca D D3/D1 P.O. COORDINATORE DI GRECO GERTIE SERVIZIO C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO PATTINI RENATA C C1 IMPIEGATO DI CONCETTO CERINI ANNA MARIA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Partecipazione seminario di Febbraio Febbraio approfondimento per la gestione della dote scuola a.s. 2009/2010. Programmazione modalità per la raccolta Febbraio Febbraio delle domande Redazione nota informativa per utenti e Febbraio Febbraio per scuole Raccolta domande dote sostegno Da 10 febbraio Al 30 Aprile Raccolta domande dote merito Dal 1 settembre Al 30 Settembre Richiesta password per accreditamento Febbraio Febbraio funzionari Inserimento on-line domande cittadini Da Febbraio Ad Aprile Avviso agli utenti tramite telefono o Luglio Luglio lettera per il ritiro dei tiket Consegna tiket ai beneficiari Da Luglio A Settembre

13 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2009 (prev.) 31/08/ /12/2009 domande presentate domande evase Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2009 (prev. 31/08/ /12/2009 Domande evase/domande presentate Stato di attuazione dei programmi al 31/08/2009 I beneficiari sono stati 638. Le famiglie beneficiarie sono state tutte informate telefonicamente per il ritiro dei buoni. Dal 1 al 30 Settembre 2009 sarà aperto il sistema Dote Scuola anno scolastico 2009/2010 per la presentazione delle domande per la componente Merito per i risultati conseguiti nell anno scolastico 2008/2009. Coloro che hanno effettuato iscrizioni tardive (es: nuovi residenti, cambio di scuola) e quindi non hanno presentato alcuna domanda nella prima finestra (Febbraio-Aprile 2009) potranno presentare la domanda Dote Scuola per l anno scolastico 2009/2010 dal 1 al 30 Settembre 2009, sempre attraverso il sistema informatico Stato di attuazione dei programmi al 31/12/2009 Dal 1 al 30 Settembre 2009 sono state presentate nr. 8 domande per la componente Merito per i risultati conseguiti nell anno scolastico 2008/2009. I beneficiari sono 8. Dal 1 al 30 Settembre 2009 sono state inoltre inserite anche le domande di coloro che hanno effettuato iscrizioni tardive e precisamente nr. 88 domande per nr. 136 beneficiari.

14 AREA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO PUBBLICA PROGETTO/OBIETTIVO N. 4 ASSESSORATO PUBBLICA QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE DR.SSA BARBARA MARANGOTTO QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO TERRITORIALE ISTITUITO NELL AMBITO DEL PIANO DI ZONA DISTRETTO DI GUIDIZZOLO PERSONALE ASSEGNATO Categori a Posizion e economi ca profilo professionale cognome nome D D3/D1 P.O. COORDINATORE DI SERVIZIO GRECO GERTIE D D2/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO (SERVIZI SOCIALI) MARTELLI GIOVANNA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Partecipazione riunioni gruppo di lavoro 8 mesi 31 dicembre 2009 PDZ Attività interassessorile Pubblica 8 mesi 31 dicembre 2009 Istruzione/Servizi Sociali Valutazione e pareri su proposte servizio 8 mesi 31 dicembre 2009 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO

15 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di efficienza/efficacia Attività 1 - Partecipazione riunioni gruppo di lavoro PDZ rispetto dei tempi Attività 2 - Attività interassessorile Pubblica Istruzione/Servizi Sociali rispetto dei tempi Attività 3 - Valutazione e pareri su proposte servizio - rispetto dei tempi Anno 2008 (Prev.) SÌ/NO SÌ/NO SÌ/NO 31/08/ /12/2009 Nessuna convocazione nessuna Stato di attuazione dei programmi al 31/08/2009 Costituito il nucleo di valutazione nei tempi previsti. Sono stati effettuati incontri sia a livello della Dirigenza Scolastica che con le Funzioni Strumentali in tutti gli Istituti Comprensivi del Distretto, per il Comune di Castiglione delle Stiviere è già stato effettuato un incontro per la valutazione delle situazioni nei due Istituti Comprensivi Stato di attuazione dei programmi al 31/12/2009 Dall Agosto scorso non è stata convocata alcuna riunione alla quale sia stato chiesto al Comune di partecipare