Servizi demografici ed elettorali

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Referto Controllo di Gestione 2008 *** Servizi demografici ed elettorali

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3 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Personale , , , ,74 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime , , , ,40 03 Prestazioni di servizi , , , ,18 04 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Trasferimenti 1.000, ,00 584,00 416,00 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Imposte e tasse , , ,94 543,06 08 Oneri straordinari della gestione corrente 6.000, ,00 0, ,00 09 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,38 Spese correnti Migliaia 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Impegni Somme non impegnate

4 Spese in conto capitale Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Acquisizione di beni immobili , , , ,99 02 Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 05 tecnico-scientifiche , , , ,00 06 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,99 Spese in conto capitale Migliaia 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Impegni Somme non impegnate

5 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Previsione iniziale , , ,00 Previsione assestata , , ,00 Accertamenti , , ,44 Riscossioni , , ,98 RESIDUI 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Residui iniziali , , ,09 Accertamenti in c/to residui , , ,19 Riscossioni , , ,19 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Previsione iniziale , , ,00 Previsione assestata , , ,00 Impegni assunti , , ,52 Liquidazioni , , ,33 RESIDUI 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Residui iniziali , , ,89 Impegni in c/to residui , , ,53 Liquidazioni , , ,53 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 78,30% 93,89% 35,74% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 76,89% 95,86% 68,04% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 93,05% 106,37% 81,81% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 37,10% 100,00% 90,96% Correttezza della previsione Previsione assestata spesa / previsione iniziale spesa 381,13% 375,72% 41,75% Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 118,92% 92,50% 123,30% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 53,96% 100,00% 100,00% Riscosso a residui / accertato a residui 58,52% 100,00% 100,00%

6 SERVIZI DEMOGRAFICI ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Maria Mammone DOTAZIONE ORGANICA Categori a Pos. Econom. profilo professionale D D6/D3 RESPONSABILE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORATO E LEVA cognome nome Servizi Demografici Pos. Org. MAMMONE M. MAMMONE MARIA Servizi demografici C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO GNUTTI ESTER C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO DAL MOLIN CARLA C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO UGGERI ORNELLA C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO LUSENTI GABRIELLA B B5/B3 TERMINALISTA DESTRO DAVIDE B B4/B3 TERMINALISTA GATTA ANNA Centralino e posta B B3/B1 APPLICATO SPAZZINI PATRIZIA Custodia Palazzo Gonzaga e Pretura A A5 OPERATORE CUSTODE GALVANI CARMEN ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizi demografici 07 - Servizi demografici ed elettorali Servizio elettorale 07 - Servizi demografici ed elettorali Cimitero 07 - Servizi demografici ed elettorali OBIETTIVI DEL SERVIZIO 6. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio;

7 ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Le numerose attività connesse ai servizi demografici: tenuta delle anagrafi ( residenti, emigrati, AIRE), stato civile, servizio al pubblico, tenuta delle liste di leva militari,stranieri, servizio statistica, è sufficientemente illustrato negli indicatori di attività. Gestione del servizio elettorale: tenuta delle liste degli elettori (residenti-val d Aosta- Europee Trentino Bolzano), revisioni dinamiche, revisioni straordinarie, revisioni semestrali, tenuta degli albi dei Presidenti e scrutatori di seggio, tenuta dei registri degli elettori esclusi dal voto, studio e applicazioni delle nuove normative. - Elezioni POLITICHE 2008 INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico Anno 2008 S.A.P. al S.A.P. al Anno Anno Anno 2007 (previsione) 01/09/ /12/2008 ANAGRAFE E STATO CIVILE Popolazione Nuclei Familiari Certificati anagrafe/autentiche e stato civile rilasciati Personale Atti di stato civile e annotazioni Anagrafe imm.emigr.aire stranieri PERMESSI DI SOGGIORNO U.E Carte ident. /passaporti Variaz.anagrafiche, posta, telefono /pensioni TOPONOMASTICA Concessioni cimiteriali: integraz, cremazioni, esumazioni Numero trasporti funebri Statistiche ELETTORALE Addetti Cancellaz./iscriz.variaz N iscritti alle liste elettorali N certificati elettorali - emessi Tessere elettorali/et.var.ind SERVIZIO LEVA MILITARE Addetti N iscritti al 31/ N iscrizioni e cancellazioni

8 Indicatore di efficacia/efficienza Trend Storico Anno 2008 S.A.P. al S.A.P. al Anno Anno Anno (previsione) 01/09/ /12/2008 ANAGRAFE E STATO CIVILE Popolazione/personale 2926, , ,28 Toponomastica Certificati anagrafe/autentiche e stato civile rilasciati/personale 2425, , , ,71 Atti stato civile /personale 265,42 235,71 270, ,42 Atti Anagrafe imm.emigr.aire stranieri /personale 711,85 764, Carte ident., passaporti /personale 656, , Variaz.anagrafiche, posta, telefono, pensioni /personale 1142, , ,71 Concessioni cimiteriali, integraz, cremazioni /personale 28, , Numero trasporti funebri/personale 51,57 50,42 51, ,71 Statistiche/Personale ELETTORALE Variazioni/personale N iscritti alle liste elettorali/personale Tessere/personale SERVIZIO LEVA MILITARE N iscritti al 31/12/personale N iscrizioni e cancellazioni/personale STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 La normale amministrazione richiede più lavoro del previsto soprattutto per una crescita ancora molto sostenuta di stranieri sia extra comunitari che comunitari, che portano a un aumento: di pratiche di immigrazione, di rilasci di attestati di soggiorno, e di denunce di nascita, con una serie di problematiche correlate. STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2008 Si è provveduto a mantenere il normale standard di efficienza superando senza inconvenienti il turn over avvenuto nel settore per pensionamento della signora Gnutti.

9 SERVIZI DEMOGRAFICI RESPONSABILE Maria Mammone QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 PROGETTO APERTURA DELLO SPORTELLO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI AL SABATO MATTINA PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D6/D3 RESPONSABILE AREA SERVIZI **MAMMONE MARIA DEMOGRAFICI, ELETTORATO E LEVA Servizi demografici C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO DAL MOLIN CARLA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO UGGERI ORNELLA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO LUSENTI GABRIELLA C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO GUAGNO ANNAMARIA B B5/B3 TERMINALISTA DESTRO DAVIDE B B4/B3 TERMINALISTA (25 ore sett.) GATTA ANNA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Miglior offerta del servizio alla cittadinanza con un ampliamento dell orario settimanale mediante l apertura di uno sportello al pubblico per il rilascio delle certificazioni. Tempo previsto (giorni lavorativi) Anno intero con 52 sabati lavorativi Termine dell attività RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 07 - Gestione stato civile, anagrafe, toponomastica, leva, statistiche e servizio cimiteriale

10 ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Anno 2008 S.A.P. al S.A.P. al Indicatore di attività (previsione) 01/09/2008 (31/12/2008 N di sabati di apertura Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2008 (previsione) S.A.P. al (01/09/2008 S.A.P. al 31/12/2008 STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 Il progetto consiste nella presenza di un funzionario al sabato mattina che presta servizio di reperibilità per gli atti di stato civile, nascite e morti. E stato pienamente rispettato il programma di apertura del sabato per quanto concerne lo sportello dei servizi demografici. STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2008 E stato pienamente rispettato il programma di apertura del sabato per quanto concerne lo sportello dei servizi demografici.

11 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Referto Controllo di Gestione 2008 *** Servizi Demografici Gestione dei servizi di custodia

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13 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Personale , , ,00 0,00 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Prestazioni di servizi , , , ,98 04 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Imposte e tasse 3.400, , ,98 90,02 08 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,00 Spese correnti Migliaia 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Impegni Somme non impegnate

14 Spese in conto capitale Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 05 tecnico-scientifiche 0, , ,00 0,00 06 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0, , ,00 0,00 Spese in conto capitale Migliaia 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Impegni Somme non impegnate

15 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Previsione iniziale , ,00 0,00 Previsione assestata , ,00 0,00 Accertamenti , ,56 0,00 Riscossioni , ,91 0,00 RESIDUI 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Residui iniziali , ,85 0,00 Accertamenti in c/to residui , ,85 0,00 Riscossioni , ,85 0,00 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Previsione iniziale , , ,00 Previsione assestata , , ,00 Impegni assunti , , ,52 Liquidazioni , , ,80 RESIDUI 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Residui iniziali , , ,10 Impegni in c/to residui , , ,10 Liquidazioni , , ,10 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 78,30% 93,89% 97,99% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 76,89% 95,86% 91,55% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 93,05% 106,37% 0,00% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 37,10% 100,00% 0,00% Correttezza della previsione Smaltimento a residui Previsione assestata spesa / previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata Pagato a residui / impegnato a residui Riscosso a residui / accertato a residui 381,13% 375,72% 71,17% 118,92% 92,50% 0,00% 53,96% 100,00% 100,00% 58,52% 100,00% 0,00%

16 SERVIZI DEMOGRAFICI ASSESSORATO SINDACO RESPONSABILE Maria Mammone DOTAZIONE ORGANICA Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome Servizi Demografici Pos. Org. MAMMONE M. D D6/D3 RESPONSABILE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORATO E LEVA MAMMONE MARIA Segreteria del Sindaco B B3/B1 APPLICATO SPAZZINI PATRIZIA Custodia Palazzo Gonzaga e Pretura A A5 OPERATORE CUSTODE GALVANI CARMEN ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizio custodia 08 - Gestione dei servizi di custodia Servizi giudiziari 08 - Gestione dei servizi di custodia ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO Custodia Definizione delle previsioni di Bilancio Indizione delle gare Stipula dei contatti Redazione degli Atti amministrativi Centralino Definizione delle previsioni di Bilancio Indizione delle gare Stipula dei contatti Redazione degli Atti amministrativi

17 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: La signora SPAZZINI PATRIZIA è stata in via definitiva assegnata alla segreteria del Sindaco. Custodia degli uffici del Tribunale di Castiglione delle Stiviere/ custodia - tramite gestione appalto- della Sede Comunale INDICATORI Indicatore di attività Nel corso dell anno 2008 si dovrà provvedere ad appaltare anche il servizio di custodia degli uffici giudiziari, per rinuncia sig.ra Galvani Carmen Prosegue appalto custodia palazzo comunale Anno 2005 Trend Storico Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 (previsione) Appalto custodia uff.giudiziari S.A.P. al 01/09/20 08 S.A.P. al 31/12/200 8 S.A.P. al (previsione) 01/09/200 8 Indicatore di attività Trend Storico Anno 2008 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 S.A.P. al 31/12/2008 STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 Non si provvederà ad appaltare il servizio di custodia del la sede del Tribunale in quanto la sig.ra Galvani Carmen ha deciso di rimanere in servizio. Pertanto il suo orario lavorativo viene diviso tra il lavoro di custodia ed il supporto come archivista all Ufficio servizi demografici. STATO DI ATTUAZIONE ALL 31/12/2008 E stato mantenuto il normale standard di efficienza.

18 ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Anno 2008 S.A.P. al S.A.P. al Indicatore di attività (previsione) 01/09/ /12/2008 N di sabati di apertura Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2008 (previsione) S.A.P. al (01/09/2008 S.A.P. al 31/12/2008 STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 E stato pienamente rispettato il programma di apertura del sabato per quanto concerne lo sportello dei servizi demografici. STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2008 E stato pienamente rispettato il programma di apertura del sabato per quanto concerne lo sportello dei servizi demografici.