ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli" BUDGET 2017 Bilancio Economico Preventivo Annuale RICAVI
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- Gloria Di Pietro
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1 RICAVI Conto Descrizione Conto DI ESERCIZIO BIL. ESERCIZIO BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET R30010 Ricavi da attività R Ricavi per quote sociali Ospiti , , , , ,05 0,00 R Ricavi per quote sociali Enti , , , , ,24 0,00 R Ricavi per quote Sanitarie , , , , ,33 0,00 R Altri ricavi da prestazioni 6.354, , , , , ,60 Totale Ricavi da attività , , , , , ,60 R30020 Altri proventi R Oblazioni R Contributi da Enti Pubblici , ,00 R Abbuoni ed arrotondamenti attivi 20,41 2, ,00 R Altri rimborsi e recuperi 1.112,00 586, ,00 Totale Altri proventi 1.132,41 588, , ,00 R30030 Rimanenze Finali R Rimanenze finali per generi sanitari 3.543, , , , ,00 0,00 Totale Rimanenze Finali 3.543, , , , ,00 0,00 R31010 Ricavi da attività commerciale R Ricavi da attività commerciale , , , , , ,60 R Contratto di service 983, ,00 Totale Ricavi da attività commerciale , , , , , ,60 R33010 Proventi Finanziari R Interessi attivi su conto di Tesoreria 78,15 58, ,00 100,00 100,00 0,00 R Interessi attivi su conto Banco Posta 6, ,00 Totale Proventi Finanziari 84,38 58, ,00 100,00 100,00 0,00 R35010 Proventi straordinari R Sopravvenienze attive da Enti ,00 R Sopravvenienze attive ,35 44, ,00 R Insussistenza del passivo ,00 R Lasciti Testamentari ,00 R Contributi da privati , ,00 R Contributi Save Age ,00 Totale Proventi straordinari ,35 44, , ,00 R36010 COSTI CAPITALIZZATI R Utilizzo contributi in c/capitale , , , , ,41 0,00 R Utilizzo donaz. e lasciti per sterilizzazioni 556, ,00 Totale Costi Capitalizzati , , , , ,41 0,00 TOTALE RICAVI , , , , ,93 0,00
2 COSTI Conto Descrizione Conto DI ESERCIZIO BIL. ESERCIZIO BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET U40010 Utenze U Gas , , , , , ,00 U Acquedotto , , , , , ,00 U Energia Elettrica , , , , ,00 0,00 U Telefono 8.627, , , , ,00 0,00 U TIA (Tariffa Igiene Ambientale) , , , , ,00 0,00 U Contributo Bonifica Valdarno 360,20 382,13 500,00 500,00 500,00 0,00 Totale Utenze , , , , , ,00 U40015 Beni materiali e altre spese U Generi alimentari 1.091, , ,00 500,00-500,00 U Prodotti Sanitari 1.974, , , , , ,00 U Prodotti di cancelleria 2.394,90 712, , ,00 500, ,00 U Prodotti di pulizia 2.424, , , , ,00 500,00 U Generi diversi 422,12 295, , ,00 500,00-500,00 U Biancheria e simili 5.041, , , , , ,00 U Prodotti per incontinenza , , , , , ,00 U Spese piccole attrezzature 3.430, , , , , ,00 U Spese attività di animazione 2.252, , , , , ,00 U Spese varie , , , , , ,00 U Spese Viaggi e trasferte 1.945, , , , , ,00 U Spese Carburanti 1.727, , , , ,00-500,00 U Spese per Comunicazioni , , , , ,00 0,00 U Spese di culto ed attività spirituali 2.400, , , , ,00 0,00 Totale Beni materiali e altre spese , , , , , ,00 U40020 Per servizi U Collaborazioni Coordinate e Continuative , , , , ,00 0,00 U Servizio di coordinamento Generale , , ,55 U Servizio assistenza agli anziani , , , , ,78 0,00 U Servizio infermieristico , , , , ,36 0,00 U Servizio di fisioterapia , , , , ,21 0,00 U Servizio di animazione degenti , , , , ,41 0,00 U Servizio di musicoterapia 5.198, , , , ,14 0,00 U Servizio di portiere/usciere , , , , ,28 0,00 U Servizio di segreteria/amministrazione , , , , ,18 0,00 U Servizio di coordinamento , , , , , ,55 U Servizio medico/geriatrico , , , , ,00 0,00 U Servizio di supprto psicologico , , , , ,00 0,00 U Servizio di podologia 9.878, , , , ,00 0,00 U Servizio di ristorazione , , , , ,11 0,00 U Servizio di lavanderia , , , , ,06 0,00 U Servizio di pulizia , , , , ,73 0,00 U Servizio di parrucchiera , , , , ,19 0,00 U Corsi di formazione al personale 6.550, , , , ,00 0,00 U Costi di ricerca e Sviluppo - 610, ,00 U Assistenza Software 8.702, , , , ,00 0,00 U Assicurazioni diverse , , , , ,00 0,00 U Assicurazione e bollo automezzi 3.035, , , , ,00 0,00 U Spese postali 822,71 787, , ,00 800,00-500,00 U Abbuoni e arrotondamenti passivi 0, ,00 U Smaltimento rifiuti speciali 1.256,74 977, , , ,00-200,00 U Applicazione D.lgs 626/ , , , , , ,00 U Abbonamenti a quotidiani e riviste 1.837, , , , ,00 0,00 U Servizi collaborazione volontariato AUSER , , , , , ,00 U Disinfestazione e derattizzazione , , ,00 U Collaborazione Agenzia Volontariato Tedesca 3.720, , , , ,00 0,00 Totale Per servizi , , , , , ,00
3 Conto Descrizione Conto DI ESERCIZIO BIL. ESERCIZIO BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET U40025 Manutenzioni ordinarie e straordinarie U Manutenzione Immobili , , , , , ,28 U Manutenzione resede e giardino 9.320, , , , , ,00 U Manutenzione impianti , , , , , ,00 U Manutenzione attrezzature , , , , , ,00 U Manutenzione automezzo 458, , , , ,00 0,00 U Manutenzioni e riparazioni beni di proprietà , , ,00 Totale Manutenzioni ordinarie e straordinarie , , , , , ,72 U40030 Godimento beni di terzi U Noleggi 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 0,00 Totale Godimento beni da terzi 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 0,00 U40035 Costi per il personale U Competenze al personale , , , , , ,67 U Oneri sociali I.N.A.I.L , , , , ,06 191,53 U Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi , , , , , ,25 U Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi 4.978, , , , ,90 275,81 U Contributi IRAP , , , , ,27 814,02 U Contributi INPS 3.898, , , , ,44 0,00 U Quote di pensione a carico dell'ente ,00 500, ,00 U Rimborso viaggi e trasferte 1.876, , , , ,00-500,00 Totale Costi per il personale , , , , , ,28 U40040 Costi per organi istituzionali U Compensi al presidente ,00 U Compensi ai Revisori 6.661, , , , ,00 0,00 U Rimborsi spese Amm.ri e Revisori 957,38 324,90 U Compensi prestazioni sanitarie medicina del lav - 987, , , ,00 0,00 Totale Costi per organi istituzionali 7.618, , , , ,00 0,00 U40045 Costi per consulenze esterne U Consulenze tecniche ,00 400,00 400,00 0,00 U Consulenze legali 634, , , , ,00 0,00 U Competenze professionali varie 8.629, , , , ,00 0,00 Totale Costi per consulenze esterne 9.263, , , , ,00 0,00 U40050 Costi associazioni e condomini U Adesioni ed associazioni diverse 250,00 500, , , ,00 0,00 U Spese Condominiali immobili di proprietà 488,58 579,47 800,00 800,00 800,00 0,00 Totale Costi per Associazioni e Condomini 738, , , , ,00 0,00 U40055 Ammortamento immobilizzazioni immateriali U Ammortamento software e licenze 1.110, ,92 982,00 982,00 982,00 0,00 U Ammortamento manutenzioni da ammortizzare , , ,46 0,00 U Ammortamento pubblicità ,00 728,00 728,00 0,00 Totale Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.110, , , , ,46 0,00 U40060 Ammortamento immobilizzazioni materiali U Ammortamento fabbricati 8.774, , , , ,28 0,00 U Ammortamento costruzioni leggere (tettoie) 1.163, ,19 971, , ,19 0,00 U Ammortamento mobili e arredamento 2.871, , , , ,57 0,00 U Ammortamento biancheria 662, ,71 662,71 0,00 U Ammortamento attrezzatura generica 8.790, , , , ,69 0,00 U Ammortamento attrezzatura sanitaria ordinaria 7.048, , , , ,91 0,00 U Ammortamento imp. Trattamento Acque 1.469, , , , ,03 0,00 U Amm.to computer e macchine elettroniche 5.645, , , , ,41 0,00 U Amm.to impianti inseriti stabilmente nel fabbric 7.344, , , , ,37 0,00 U Amm.to altri beni ,00 U Amm.to Autoveicoli , , , , ,20 0,00 Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali , , , , ,36 0,00
4 Conto Descrizione Conto DI ESERCIZIO BIL. ESERCIZIO BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET U40070 Altri accantonamenti U Accantonamento per migliorie beni immobili ,00 U Accantonamento per migliorie beni mobili ,00 U Accantonamento per future costruzioni ,00 U Accantonamento per adeguamento casa Argia ,00 Totale Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U43010 Rimanenze U Rimanenza prodotti sanitari 4.876, , , , ,00 0,00 Totale Rimanenze 4.876, , , , ,00 0,00 U43010 Oneri Finanziari U Interessi passivi 1,82 6, ,00 U Interessi passivi su mutui , ,00 U Oneri Bancari 138,52 33, , ,00 Totale Oneri Finanziari 140,34 40, ,19 0,00 0,00 0,00 U45010 Sopravvenienze passive U Sopravvenienze passive 300, ,00 U Insussistenza dell'attivo ,00 U Minusvalenze ,00 U Sanzioni ,00 Totale Sopravvenienze passive 300, ,00 U48010 Imposte U Accantonamento IRAP 529, ,00 U Accantonamento IRAP IRES anno precedente 1.192, ,00 U Accantonamento IRES 2.442, ,00 U Imposte e Tasse 96, , ,00 Totale Imposte 4.259, , ,00 TOTALE COSTI , , , , ,93 0,00
5 RIEPILOGO RICAVI - COSTI BILANCIO PROIEZIONE DIFFERENZA DI ESERCIZIO BIL. ESERCIZIO BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET TOTALE RICAVI , , , , ,93 0,00 TOTALE COSTI , , , , ,93 0,00 DIFFERENZE 7.812, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00
ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli" BUDGET 2016 Bilancio Economico Preventivo Annuale RICAVI
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