COMANDO BRIGATA ALPINA JULIA DIREZIONE DI INTENDENZA
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1 COMANDO BRIGATA ALPINA JULIA DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa Beneficiario Importo Ambito temporale di riferimento 1118 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE. AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI TRENTO 50,00 III TRIMESTRE /2 SPESE PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE E PER I CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO, ATTREZZATURE DIDATTICHE, INDENNITA` E SPESE DI VIAGGIO PER FINALITA` ADDESTRATIVE E DI FORMAZIONE. SPESE PER SCUOLE CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESE PER STUDI, ESPERIENZE E PUBBLICAZIONI E LAVORI GEOTOPOCARTOGRAFICI E DI CAMPAGNA. SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL`AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA. CONSORZIO IMPIANTI A FUNE ALTA BADIA 9.800,00 CONSORZIO IMPIANTI A FUNE ALTA BADIA ,00 PAGLIUGHI SPORT S.R.L. 541, /4 SPESE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE, SPESE PER L'IGIENE, LA PROFILASSI, LA CURA E L`ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA. GIEMME S.R.L. DI D'AGOSTINO F. 510, /5 SPESE GENERALI DI UFFICO, POSTALI, DI FUNZIONAMENTO PER CANONI E SMALTIMENTO DI RIFIUTI; SPESE PER ASSICURAZIONI, TRASPORTO, MANOVALANZA, PEDAGGI, OLIVETTI S.P.A ,17 OLIVETTI S.P.A. 764,40 OLIVETTI S.P.A. 267,00
2 ATTERRAGGIO E NOLEGGIO MEZZI. OLIVETTI S.P.A. 267,00 RAM COMPUTER S.N.C. 369,00 TE.MA UFFICIO S.R.L. 256, /6 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E FITTI DELLE INFRASTRUTTURE. GRUPPO TABOGA S.R.L. 817,15 ELETTROMECCANICA CUPRUM S.R.L ,80 MATTIA BENIAMINO E C SNC 800,00 LEPANTO 2 S.R.L. 385,00 CARROZZERIA LA PERLA SNC DI SALMASO STEFANO E C ,64 BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L , /7 SPESE PER LA MANUTENZIONE, LA GESTIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA CONSERVAZIONE, LA RIPARAZIONE E L`AGGIORNAMENTO DI MEZZI, MATERIALI, PIATTAFORME, ARMI E SISTEMI D'ARMA, MUNIZIONI, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO, IMPIANTI, APPARATI RADIO, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGICA, LA GUERRA ELETTRONICA, SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, CANONI TELEFONICI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI; SPESE PER IL MANTENIMENTO LA CURA E LA CONDUZIONE DEI QUADRUPEDI. BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L ,40 MICHELIN ITALIANA CON SOCIO UNICO ,10 MICHELIN ITALIANA CON SOCIO UNICO - 33,50 IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A ,74 IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A ,72 IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A ,95 IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A ,08 VETRI AUTO VICENZA S.R.L. 242,00 EL.CO ELETTRONICA S.R.L ,50 OFFICINE F.V.G. S.R.L. 945,04 ALIBUS INTERNATIONAL S.R.L ,00 AUTO PARTS ITALIA S.R.L. 576,68 RE.C.MA S.R.L ,35 GORIZIANE GROUP S.P.A , /8 SPESE PR ACQUISTO E MANTENIMENTO A NUMERO DI MATERIALI DI CASERMAGGIO, APPARECCHIATURE, APPARATI RADIO, MUNIZIONI, EQUPAGGIAMENTO, ASS.TEC SNC 3.309,00 CHIURLO S.R.L ,09 SEIDUESEI S.R.L ,20
3 VESTIARIO, ATTREZZATURE, COMBUSTIBILI, CARBOLUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO PER ESIGENZE DI VITA, ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA DELLE UNITA. SEIDUESEI S.R.L ,80 SEIDUESEI S.R.L ,95 A.F. PETROLI S.P.A ,83 ASIA S.R.L ,00 ASIA S.R.L ,00 GSNETWORK VICENZA SRL 1.646,68 IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A ,06 IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A ,66 AUTORIPARAZIONI NATALE S.R.L. 816,90 AUTORIPARAZIONI NATALE S.R.L. 562,06 AUTORIPARAZIONI NATALE S.R.L. 57,63 CARROZZERIA FRIULI S.R.L. 763,84 AGRILUCE S.R.L ,92 AGRILUCE S.R.L ,12 DANIELA ORLANDI 189,02 ASIA S.R.L ,00 ASIA S.R.L. 162,00 MARINAZ AUTO S.R.L. 278,91 MARINAZ AUTO S.R.L. 279,60 OFFICINA SALLICATI DOMENICO 1.840,00 OFFICINA SALLICATI DOMENICO 1.092, SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON IL CONCORSO DELLE FORZE ARMATE NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO. FREE TRADE S.R.L. 768,05 ITALWARE S.R.L ,14 ITALWARE S.R.L. 11,04 LINEA ECO AIR S.R.L ,64 ARM S.RL. UNIPERSONALE 4.150,00 ALIBUS INTERNATIONAL S.R.L ,00 SQUILLANTE F. ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI NATO 3.195,80 GBR ROSSETTO S.P.A. 231,00 DIMENSIONE PULITO DI SANTELLANI LORIS 6.168,20 REFILL S.R.L. 857,15 RE.C.MA S.R.L. 526,55 GEMEAZ ELOP S.P.A ,73 GEMEAZ ELOP S.P.A ,63 GEMEAZ ELOP S.P.A. 179,33 GEMEAZ ELOP S.P.A. 141,57 MARCONI GROUP S.R.L. UNIPERSONALE ,18 MARCONI GROUP S.R.L. UNIPERSONALE 8.727,30 MARCONI GROUP S.R.L. UNIPERSONALE ,68 MARCONI GROUP S.R.L. UNIPERSONALE 8.484,30 MARCONI GROUP S.R.L. UNIPERSONALE ,17 MARCONI GROUP S.R.L. UNIPERSONALE 7.137,21 TE.MA UFFICIO S.R.L , /5 CANONI D'ACQUA E SPESE PER PROVVISTE DI ACQUA POTABILE SPESE ENEL ENERGIA S.P.A. 751,62
4 PER CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LO SCARICO DI ACQUE NELLE PUBBLICHE FOGNATURE - SPESE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - MATERIALE VARIO RELATIVO NON DI PRIMO IMPIANTO, PER ILLUMINAZIONE DI LOCALI PER RISCALDAMENTO E FUNZIONAMENTO CUCINE E BAGNI, PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI, PER ESTRAZIONE E SOLLEVAMENTO D'ACQUA - SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ESERCIZIO DEGLI APPARATI MOTORI - SPESE PER LA SOMMINISTRAZIONE, EROGAZIONE E CONSUMI DEL GAS DI CITTA' - ACQUISTO, INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI APPARECCHI DI MISURA PER ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS. ENEL ENERGIA S.P.A ,64 ENEL ENERGIA S.P.A ,55 ENEL ENERGIA S.P.A. 929,50 ENEL ENERGIA S.P.A ,91 ENEL ENERGIA S.P.A ,46 ENEL ENERGIA S.P.A ,81 ENEL ENERGIA S.P.A. 562,95 ENEL ENERGIA S.P.A ,08 ENEL ENERGIA S.P.A. 680,33 ENEL ENERGIA S.P.A ,49 ENEL ENERGIA S.P.A ,76 ENEL ENERGIA S.P.A ,83 AMGA-ENERGIA E SERVIZI S.R.L. 110,27 AMGA-ENERGIA E SERVIZI S.R.L. - 15,96 AMGA-ENERGIA E SERVIZI S.R.L. 29,34 AMGA-ENERGIA E SERVIZI S.R.L. 29,34 AMGA-ENERGIA E SERVIZI S.R.L. (ACEGASAPSAMGA S.P.A.) ,00 3,31 3,18 3, , ,27
5 7.288, , , , , , , ,35 50,51 368, , , ,23 685, ,08 54,79 231,90 671, , , , ,51
6 226,77 584, , , , ,21 54, , , , ,92 552,04 266,32 55, ,69 803,39 261, ,03 776,26 54,99 557, ,62
7 702,12 55, ,80 482,08 819,90 238,89 GALA S.PA. (BANCA FARMAFACTORING S.P.A) 7.774,78 GALA S.PA. (BANCA FARMAFACTORING S.P.A) 8.991,93 GALA S.PA. (BANCA FARMAFACTORING S.P.A) 2.075,73 GALA S.PA. (BANCA FARMAFACTORING S.P.A) 7.898,46 GALA S.PA. (BANCA FARMAFACTORING S.P.A) 9.668,63 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 8.990,69 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 7.349,93 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 1.596,54 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 6,37 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 874,84 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 214,51 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 9.130,94 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 230,55 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 6.194,34 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 326,62 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 8.075,41
8 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 18,98 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 1.512,92 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) ,84 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 1,92 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 8.791,55 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 1,89 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) - 1,13 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) - 21,92 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) - 195,93 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 8.974,96 GALA S.PA. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 198,19 GALA S.P.A. 114,26 MULTIUTILITY S.P.A ,95 MULTIUTILITY S.P.A ,43 MULTIUTILITY S.P.A ,71 MULTIUTILITY S.P.A ,02 MULTIUTILITY S.P.A ,36 MULTIUTILITY S.P.A ,58 MULTIUTILITY S.P.A ,33 MULTIUTILITY S.P.A ,68 MULTIUTILITY S.P.A ,06 CHIURLO S.R.L ,65
9 BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 218,65 COMUNE DI VIPITENO ,92 CARNIACQUE S.P.A. (C.A.F.C. S.P.A.) ,00 THERMO WIPPTAL S.P.A. 182,14 THERMO WIPPTAL S.P.A. 88,07 THERMO WIPPTAL S.P.A. 259,99 THERMO WIPPTAL S.P.A. 784,83 THERMO WIPPTAL S.P.A. 373,72 THERMO WIPPTAL S.P.A. 177,20 THERMO WIPPTAL S.P.A. 160,42 THERMO WIPPTAL S.P.A. 813,80 THERMO WIPPTAL S.P.A ,50 THERMO WIPPTAL S.P.A ,65 THERMO WIPPTAL S.P.A ,21 THERMO WIPPTAL S.P.A. 814,93 THERMO WIPPTAL S.P.A. 644,15 THERMO WIPPTAL S.P.A ,66 THERMO WIPPTAL S.P.A ,60 THERMO WIPPTAL S.P.A ,32 THERMO WIPPTAL S.P.A ,16 THERMO WIPPTAL S.P.A ,18 THERMO WIPPTAL S.P.A ,89
10 THERMO WIPPTAL S.P.A ,23 THERMO WIPPTAL S.P.A ,68 THERMO WIPPTAL S.P.A ,61 THERMO WIPPTAL S.P.A ,28 THERMO WIPPTAL S.P.A. 33,56 THERMO WIPPTAL S.P.A. 34,30 THERMO WIPPTAL S.P.A. 111,81 THERMO WIPPTAL S.P.A. 168,43 THERMO WIPPTAL S.P.A. 513,90 THERMO WIPPTAL S.P.A. 190,04 THERMO WIPPTAL S.P.A. 53,34 THERMO WIPPTAL S.P.A. 190,43 THERMO WIPPTAL S.P.A. 923,56 THERMO WIPPTAL S.P.A. 490,77 THERMO WIPPTAL S.P.A. 609,44 THERMO WIPPTAL S.P.A ,53 THERMO WIPPTAL S.P.A ,43 THERMO WIPPTAL S.P.A ,46 THERMO WIPPTAL S.P.A. 82,14 THERMO WIPPTAL S.P.A. 261,06 THERMO WIPPTAL S.P.A ,46 THERMO WIPPTAL S.P.A ,11
11 THERMO WIPPTAL S.P.A. 92,76 THERMO WIPPTAL S.P.A ,31 THERMO WIPPTAL S.P.A ,68 THERMO WIPPTAL S.P.A. 53,50 THERMO WIPPTAL S.P.A. 204,04 THERMO WIPPTAL S.P.A. 530,92 THERMO WIPPTAL S.P.A. 247,94 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 3.562,32 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 3.888,32 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 4.290,02 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 4.318,29 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 4.180,39 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV. (BANCA SISTEMA S.P.A.) 4.905,82 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV ,36 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV ,91 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV ,53 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV ,96 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV ,36 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV ,52 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV ,87 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV ,83 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV ,15
12 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV ,22 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV ,58 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV ,92 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV ,35 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV ,60 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV ,01 HERA COMM S.R.L. C/CBANCA NAZ. LAV ,12 ALTO ADIGE RISCOSSIONI S.P.A. 146,75 SOENERGY S.R.L ,56 SOENERGY S.R.L ,70 SOENERGY S.R.L. 996,99 SOENERGY S.R.L. 811,34 SOENERGY S.R.L. 921,06 NET S.PA , /17 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NON MUNICIPALIZZATI. SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTURE MILITARI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI. NET S.PA ,00 NET S.PA ,00 COMUNE DI TOLMEZZO 2.296,00 ESATTO S.P.A ,00 COMUNE DI PIEVE DI CADORE ,00 BELLUNUM S.R.L ,52 BELLUNUM S.R.L ,36 BELLUNUM S.R.L ,63
13 BELLUNUM S.R.L , /13 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NON MUNICIPALIZZATI. SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTURE MILITARI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI. ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA 1.173,20 ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA 491,00 SO.SE.AM. S.R.L ,60 L ORIZZONTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE 6.396,43 L ORIZZONTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE 6.396, /2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHÉ PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO E D IL CONDIZIONAMENTO D ARIA DEI LOCALI, OMPRESO L ACQUISTO DEL RELATIVO MATER IALE TECNICO ACCESSORIO. L ORIZZONTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE 8.306,61 VIVALDI & CARDINO S.P.A ,74 VIVALDI & CARDINO S.P.A ,74 VIVALDI & CARDINO S.P.A ,74 VIVALDI & CARDINO S.P.A ,74 VIVALDI & CARDINO S.P.A ,74 VIVALDI & CARDINO S.P.A ,02 VIVALDI & CARDINO S.P.A ,25 VIVALDI & CARDINO S.P.A ,71
14 VIVALDI & CARDINO S.P.A , /13 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NON MUNICIPALIZZATI. SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTURE MILITARI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI. ECOFARM S.R.L. 165, /1 SPESE PER LIT I, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. BANCA SISTEMA S.P.A. 837,10 BANCA SISTEMA S.P.A ,57 HERA COMM S.R.L. 933, /1 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVI COMPRESE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL' INTERNO E ALL' ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L ADDESTRAMENTO DI MILITARI STRANIERI. A.A.S. N. 3 ALTO FRIULI COLLINARE MEDIO 300,00 NIEDERSTAETTER S.P.A ,00
15 4238 BENESSERE DEL PERSONALE : ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI, ASILI NIDO, SALE CONVEGNO, DI LETTURA, DI SCRITTURA E CINEMATOGRAFICHE; MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE. MARCON ENZO 327, /1 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'ESERCITO. NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI. BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI E STERI. CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIF ICA E LA AUTOFFICINA BERNARDINI DI BERNARDINI G & C. SNC 467,89 BERILLI GROUPSNC DI FABIO B. E C. 217,73 GORIZIANE GROUP S.P.A ,18 GORIZIANE GROUP S.P.A ,87 GORIZIANE GROUP S.P.A. 476,46 GORIZIANE GROUP S.P.A ,26 GORIZIANE GROUP S.P.A ,94 GORIZIANE GROUP S.P.A. 707,35 GORIZIANE GROUP S.P.A. 371,42 GORIZIANE GROUP S.P.A ,06 GORIZIANE GROUP S.P.A ,12 GORIZIANE GROUP S.P.A. 775,39 GORIZIANE GROUP S.P.A ,82 GORIZIANE GROUP S.P.A ,30 GORIZIANE GROUP S.P.A ,69
16 PREVENZIONE DELL INQUINAMENTO. SPESE PER L ANTIFORTUNISTICA. GORIZIANE GROUP S.P.A ,36 GORIZIANE GROUP S.P.A ,28 PARTS & SERVICE 2.921,46 PARTS & SERVICE 3.292,20 PARTS & SERVICE 3.269,33 PARTS & SERVICE 1.599,27 PARTS & SERVICE 1.461,21 PARTS & SERVICE 1.664,37 AUTO PARTS ITALIA S.R.L ,00 AUTO PARTS ITALIA S.R.L. 424,70 AUTO PARTS ITALIA S.R.L ,50 FERCOM S.R.L ,38 OFFICINE ABALDINI SRL 1.679,36 OFFICINE ABALDINI SRL 354,80 OFFICINE ABALDINI SRL 1.601,80 OFFICINE ABALDINI SRL 8.024,56 OFFICINE ABALDINI SRL ,29 NOVATI & MIO S.R.L. 155,49 OFFICINE F.V.G. S.R.L ,00 ALIBUS INTERNATIONAL S.R.L ,00 ASTECNICA SNC DI MORETTI M E C 1.470,00 BELRON ITALIA S.P.A. 485,66
17 D AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI 2.338,00 EUROPADIESEL S.R.L ,93 CRISTOFORETTI ENERGIA E SERVIZI S.P.A ,00 CRISTOFORETTI ENERGIA E SERVIZI S.P.A ,56 MARCON ENZO ,00 MARCON ENZO ,00 MARCON ENZO 1.465,00 LIQUIGAS S.P.A ,79 LIQUIGAS S.P.A , /3 APPROVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL'ESERCITO, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI PER L'AUTOTRAZIONE E LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE. ECOGAS S.P.A ,00 ECOGAS S.P.A ,00 CNS SOCIETA COOPERATIVA ,40 CNS SOCIETA COOPERATIVA ,77 CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A ,86 A.F. PETROLI S.P.A ,22 A.F. PETROLI S.P.A ,44 A.F. PETROLI S.P.A ,13 CHIURLO S.R.L ,30 CHIURLO S.R.L ,30 CHIURLO S.R.L ,30 CHIURLO S.R.L ,50 CHIURLO S.R.L ,94 CHIURLO S.R.L. 496,69 CHIURLO S.R.L ,30 CHIURLO S.R.L ,30 CHIURLO S.R.L ,09 CHIURLO S.R.L ,94 CHIURLO S.R.L. 797,13 CHIURLO S.R.L ,68 CHIURLO S.R.L ,68 CHIURLO S.R.L ,62 CHIURLO S.R.L ,36 CHIURLO S.R.L ,62
18 CHIURLO S.R.L ,62 CHIURLO S.R.L ,84 CHIURLO S.R.L ,68 CHIURLO S.R.L ,68 CHIURLO S.R.L ,94 CHIURLO S.R.L ,30 CHIURLO S.R.L ,30 CHIURLO S.R.L , /5 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI.SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.SPE SE ACCESSORIE. AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA- COMPR.SANIT. BZ 951, /9 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' ESERCITO, DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO. ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO.SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE. LAVANDERIA INDUSTRIALE SENVITESE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE SENVITESE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE SENVITESE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE SENVITESE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE SENVITESE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE SENVITESE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE SENVITESE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE SENVITESE S.R.L ,03 359,20 57,71 54,72 32,83 71,64 59,70 18, /12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI DELL'ESERCITO F.LLI TABOGA S.R.L. 277,11 ENDERLE S.R.L. 270,25
19 PALESE GIORGINO 1.750,00 TESORERIA PROVINCIALE SEZIONE BELLUNO 162,00 GALVAN DOLCIUMI SNC 563,92 SEBACH S.R.L , /1 ESIGENZE GENERALI DI VITA. CE.AM S.R.L ,12 CAPONE PIETRO S.R.L. 232,60 AGRILUCE S.R.L. 428,35 AGRILUCE S.R.L ,47 AGRILUCE S.R.L ,05 AGRILUCE S.R.L ,73 AGRILUCE S.R.L. 815,90 AGRILUCE S.R.L ,77 AGRILUCE S.R.L. - 61,30 AGRILUCE S.R.L. 418,15 AGRILUCE S.R.L ,16 AGRILUCE S.R.L ,27 AGRILUCE S.R.L ,25 AGRILUCE S.R.L ,90 AGRILUCE S.R.L ,17 AGRILUCE S.R.L ,52 AGRILUCE S.R.L. 231,89 AGRILUCE S.R.L. 736,83 AGRILUCE S.R.L ,98 AGRILUCE S.R.L. 328,30 AGRILUCE S.R.L. 257,01 AGRILUCE S.R.L ,26 AGRILUCE S.R.L. 754,71 AGRILUCE S.R.L ,08 AGRILUCE S.R.L. - 37,39 AGRILUCE S.R.L. 381,43 AGRILUCE S.R.L ,55 AGRILUCE S.R.L ,91 AGRILUCE S.R.L ,95 AGRILUCE S.R.L. - 42,79 AGRILUCE S.R.L ,62 AGRILUCE S.R.L. 37,81 AGRILUCE S.R.L. 255,96 AGRILUCE S.R.L. 640,67 AGRILUCE S.R.L ,79 AGRILUCE S.R.L. - 4,92 AGRILUCE S.R.L. - 8,97 AGRILUCE S.R.L. 454,86 AGRILUCE S.R.L ,65 AGRILUCE S.R.L. - 4,50 AGRILUCE S.R.L. 369,19 AGRILUCE S.R.L ,45
20 4271/2 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'ESERCITO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE. OSSIGEN S.R.L. 931, /3 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL' ESERCITO, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE. MARCON ENZO 4.085,00 IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO (Ten. Col. com. Ferdinando BIZZOZZARO)
21
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
TABELLA N. 11 MINISTERO DELLA DIFESA
9-0-06 Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 54 TABELLA N. 08 9-0-06 Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 54 (Tabella ) 0/579/. 4800
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
COMANDO BRIGATA BERSAGLIERI "GARIBALDI" DIREZIONE DI INTENDENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
COMANDO BRIGATA BERSAGLIERI "GARIBALDI" DIREZIONE DI INTENDENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
(**) capitoli a favore dei quali possono operarsi prelevamenti dal Fondo a
LEGENDA SMD Stato Maggiore Difesa SGD Segretariato Generale e Direttore Nazionale degli Armamenti SME Stato Maggiore Esercito SMM Stato Maggiore Marina SMA Stato Maggiore Aeronautica CC Arma dei Carabinieri
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
PARTE III ATTRIBUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI E.F. 2014
PARTE III ATTRIBUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI E.F. 2014 LEGENDA SMD SGD SME SMM SMA CC BLD cp cs art. P.G. (R) (*) (**) Stato Maggiore Difesa Segretariato Generale - Direzione Nazionale degli
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
8 REPARTO INFRASTRUTTURE UFICIO AMMINISTRAZIONE
8 REPARTO INFRASTRUTTURE UFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo SPESE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
COMANDO BRIGATA ALPINA JULIA DIREZIONE DI INTENDENZA Ufficio Amministrazione
COMANDO BRIGATA ALPINA JULIA DIREZIONE DI INTENDENZA Ufficio Amministrazione OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche delle pubbliche amministrazioni
Ambito temporale di riferimento 1. Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo. 585,6 1 trimestre ,92 1 trimestre 2017
(art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. /203) SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON IL CONCORSO DELLE FORZE ARMATE NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON IL CONCORSO DELLE FORZE ARMATE NEL
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
Ministero dell Interno. Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Direzione Regionale per la Sicilia
Bozza Disposizione di Servizio Oggetto: Riduzione centri di spesa Organizzazione della Direzione Regionale. In relazione ai recenti avvicendamenti di personale, si riporta di seguito la tabella allegata
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA Trarenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA. MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO (Legge n. 121 del 3 agosto 2009)
MINI STERO DELLA DIFE SA STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO (Legge n. 121 del 3 agosto ) ANNO FINANZIARIO Il Ministro della Difesa DECRETO N.BL/I/1/029/
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) tipologia di spesa[1] beneficiario importo ambito
PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA
PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA DELLA DIFESA RIEPILOGO PER FUNZIONI DELLE SPESE (oneri in ) FUNZIONI TOTALE 1. FUNZIONI DIFESA PERSONALE ESERCIZIO INVESTIMENTO
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA PARTE II - II/1 -
- II/1 - PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA - II/2 - 1. FUNZIONE DIFESA RIEPILOGO PER FUNZIONI DELLE SPESE FUNZIONI - II/3 - PERSONALE 9.927.244.508 ESERCIZIO 1.256.955.638 INVESTIMENTO 2.176.169.974
PARTE III ATTRIBUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI E.F. 2017
PARTE III ATTRIBUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI E.F. 2017 LEGENDA SMD SGD SME SMM SMA CC BLD cp cs art. P.G. (*) (**) Stato Maggiore Difesa Segretariato Generale - Direzione Nazionale degli Armamenti
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI
Pag. 1 01 Personale 61.105,58 28.532,41 28.532,41 0,00 32.573,17 2.756,90 2.756,90 2.251,71 505,19 505,19 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 13.508,67 3.571,40 3.571,40 0,00 9.937,27 0,00 0,00
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 1.279.164,55 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 18.171,49 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
BRIGATA SASSARI DIREZIONE d INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo 1189/2 - Spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connesse alle Missioni Internazionali 1189/6 - Lavori di ripristino, mantenimento, ecc. 1189/6
CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
CONSUNTIVO DEL PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE LEGENDA: INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE = SOMME PAGATE RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE = ECONOMIE/MAGG. SPESE
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
PARTE III ATTRIBUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI E.F. 2016
PARTE III ATTRIBUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI E.F. 2016 LEGENDA SMD SGD SME SMM SMA CC BLD cp cs art. P.G. (R) (*) (**) Stato Maggiore Difesa Segretariato Generale - Direzione Nazionale degli
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO CLASSICO LICEO G. PIAZZI - C.
Pag. 1 01 Personale 89.518,44 42.731,67 42.731,67 0,00 46.786,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Altre spese di personale 73.930,75 32.380,13 32.380,13 0,00 41.550,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Incarichi
PROGRAMMAZIONE E.F BILANCIO ORDINARIO E FUORI AREA RIEPILOGO PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA
COMANDO ALLA SEDE TIPO ASS. impianti e macchinari Art. 3 Conversione impianti a gas IMPTECN 25.000,00 B.O. A 1 / impianti e macchinari Art. 3 Spese per la conduzione degli impianti termici della caserma
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
Allegato II - Scheda "B" PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI di FORNITURE e SERVIZI / DELL'AMMINISTRAZIONE CFRS In applicazione delle LL.RR. n 1/19 e n 2/19 e della Delibera n 75/ della Giunta Regionale
, , , ,84
Ente Codice 000700178000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo
Comune di Casina Filtri applicati: - Alla data: 31/12/2015 Esercizio 2015 Sintesi Riscossioni e Pagamenti per codice gestionale SIOPE al 31/12/2015 Pa
Pagina 1 di 7 PARTE 1 - ENTRATE Riscossioni esercizio Riscossioni su riscossioni 1102 ICI - IMU riscossa attraverso altre forme 971.174,37 66.876,86 1.038.051,23 1104 TASI riscossa attraverso altre forme
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria
INCASSI SIOPE Pagina AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo
INCASSI SIOPE Pagina 2 TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 63.070.327,56 63.070.327,56 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 13.240,99 13.240,99 1141 Imposta provinciale di trascrizione 27.245.551,19
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI
Pag. 1 01 Personale 964,70 964,70 0,00 964,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,70 10 Altre spese di personale 726,98 726,98 0,00 726,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,98 1 - Incarichi conferiti a personale 449,53
BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE ENTRATE AMMINISTRAZIONE CENTRALE LA SAPIENZA
BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE ai sensi del DL 112 del 25 giugno 2008, art. 77 quater, c. 11 ENTRATE AMMINISTRAZIONE CENTRALE LA SAPIENZA INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE
ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO
01 PERSONALE 94.178,12 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099
Data ultimo aggiornamento 22-mar-2018 Data stampa 27-mar-2018 Importi in EURO
Ente codice 000700178000000 Ente descrizione UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA (ATENEO) Categoria Università Sotto categoria UNIVERSITÀ Periodo ANNUALE 2017 Prospetto PAGAMENTI Tipo report semplice Data
X 01 Personale. conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa
tipo tipo conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa X 01 Personale 01 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute
Criteri di aggregazione
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Criteri di aggregazione Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 ENTRATE
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 ENTRATE CODICE PIANO DEI Residui attivi presunti Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 2.838.647,00 4.537.980,00 ENTRATE CORRENTI E.1.01.01.99.001 Altre
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 ENTRATE
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 ENTRATE CODICE PIANO DEI Residui attivi presunti Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016 2.772.647,00 ENTRATE CORRENTI E.1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2014
Comune di DOMUSNOVAS Prov. (CI) ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2014 IN BASE AL CODICE Pagina 2 TITOLO 1 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 913.021,28 0,00 0,00 913.021,28
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/ CIRC. MEF 27/2015
Pag. 1/A DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.010 assegni e indennizzi alla presidenza 1.1.1.020
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 ENTRATE
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 ENTRATE CODICE PIANO DEI Residui attivi presunti Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 4.037.953,35 2.910.417,63 1.127.535,72 1.127.535,72 ENTRATE CORRENTI
Musei Reali di Torino
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.010 assegni e indennizzi alla presidenza
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA
Pag. 1 01 Personale 87.484,08 41.805,67 35.811,60 5.994,07 45.678,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.994,07 07 Corsi di recupero 4.970,82 1.699,96 1.699,96 0,00 3.270,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi netti
INCASSI SIOPE Pagina 1
INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000200954 Ente Descrizione COMUNE DI BORGO SAN LORENZO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2016
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
01 PERSONALE 206.762,23 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099
SIOPE Pagina 1 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI. Ente Codice UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Periodo ANNUALE 2015
SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2015 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA
Pag. 1 01 Personale 34.148,53 19.744,47 19.744,47 0,00 14.404,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Corsi di recupero 1.849,74 0,00 0,00 0,00 1.849,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi netti 1.849,74 0,00
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2014
COMUNE DI BONATE SOPRA Prov. (BG) ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2014 IN BASE AL Pagina 2 Incassato In tesoreria Insoluto Incassato In tesoreria Insoluto TITOLO 1 1101 ICI-IMU riscossa attraverso
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ENRICO FERMI
1 Personale 479.395,49 1 Supplenze brevi e saltuarie 25.971,84 20.014,88 2.424,92 3.532,04 2 Indennità di funzione e amministrazione 31.229,86 20.198,55 2.857,53 8.173,78 3 Ore eccedenti 42.560,00 25.080,47
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o Altre spese per il personale n.a.c.
Ente Codice 000699262 Ente Descrizione LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo ANNUALE 2017 Prospetto PAGAMENTI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO"
01 PERSONALE 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099 Arrotondamenti
40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F C.M. BOIS00100P
Pag. 1 01 Personale 47.755,80 29.262,73 27.222,93 2.039,80 18.493,07 3.434,62 3.434,62 3.434,62 0,00 2.039,80 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 31.511,22 22.245,67 20.386,07 1.859,60 9.265,55
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale MARCHE ISTITUTO COMPRENSIVO S.SAN QUIRICO DON M.
Pag. 1 01 Personale 6.372,00 5.892,73 5.892,73 0,00 479,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.859,00 1.859,30 1.859,30 0,00-0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito
Ente Codice 000706034 Ente Descrizione COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2018 Prospetto INCASSI
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011142028 Ente Descrizione COMUNE DI COSSATO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011127691 Ente Descrizione COMUNE DI PIANEZZA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000008692 Ente Descrizione COMUNE DI MASSA MARITTIMA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Pag. 1 01 Personale 74.624,44 18.957,39 15.663,08 3.294,31 55.667,05 32.698,92 29.551,36 29.551,36 0,00 3.294,31 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 53.862,06 8.463,96 7.011,46 1.452,50 45.398,10
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L.NEGRELLI - E.FORCELLINI
Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.174,93 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 2.174,93 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 1.000,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA
Allegato 4 Prospetti dei dati Siope
Allegato 4 Prospetti dei dati Siope INCASSI SIOPE 000034447000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Importo nel periodo Importo a tutto il periodo ENTRATE PROPRIE 16.316.040,05 16.316.040,05 1111 Tasse
ALPHA SERVIZI S.a.s. 550,00. AMBIENTE SERVIZI Spa 3.541,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L. AUTOSERENISSIMA S.R.L. S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CAPRINO VERONESE
Pag. 1 01 Personale 29.270,46 23.894,12 23.894,12 0,00 5.376,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 8.555,09 7.327,79 7.327,79 0,00 1.227,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2013
01 Personale 232,23 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05 Compensi
Croce Rossa Italiana. Comitato Locale Susa. Rendiconto finanziario gestionale 2013
Croce Rossa Italiana Comitato Locale Susa Rendiconto finanziario gestionale 2013 Pagina 2 di 10 CAP. COD. DENOMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE DI COMPETENZA 1.1 TITOLO I-ENTRATE CORRENTI 1.1.1
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Susa Rendiconto Gestionale 2013
CAP. COD. DENOMINAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA 1.1 TITOLO I-ENTRATE CORRENTI 69.216,48 Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Susa GESTIONE Pagina 1 di 9 1.1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE 1.1.1.1 Aliquote contributive
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000063853 Ente Descrizione COMUNE DI VERDELLINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) CONTO DEL BILANCIO 2011
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) CONTO DEL BILANCIO 2011 Il Responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA la conformità dei dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti con il conto della gestione
Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI "
1 Personale 49.042,75 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 4 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 5 Compensi
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE Esercizio 2016
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE Esercizio 2016 Voce del Gestione di competenza Rimasti da riscuotere Accertamenti Gestione dei residui attivi Rimasti da riscuotere Gestione di cassa alle previsioni Totale
Prospetto SIOPE degli INCASSI
Prospetto SIOPE degli INCASSI Esercizio : Data inizio periodo : 2015 01/12/2015 Data fine periodo : Data inizio anno : 31/12/2015 01/01/2015 Prospetto SIOPE degli INCASSI Codice SIOPE Descrizione Reversali
INCASSI SIOPE Pagina 1
INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000698813 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE
COMUNE DI SASSARI PROSPETTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEI DATI SIOPE
COMUNE DI SASSARI PROSPETTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEI DATI SIOPE (art. 77 quater, comma 11 del D.L. 112/08 convertito con modificazioni dalla Legge 133/08) INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000035269 Ente Descrizione COMUNE DI CERANO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
, , ICI - IMU riscossa attraverso altre forme , , , , Addizionale IRPEF
Ente Codice 000723380 Ente Descrizione COMUNE DI LATISANA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2015 Prospetto INCASSI PER CODICI
Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI
Esercizio : Data inizio periodo : 2012 01/12/2012 Data fine periodo : Data inizio anno : 31/12/2012 01/01/2012 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 98.982,11 633.672,54 1102 Straordinario
SEZIONE ENTRATE / USCITE
BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 *** PROSPETTO CONTENENTE LA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE IN BASE ALLA TASSONOMIA (ART. 3 D. LGS. N. 18/2012) PROSPETTO DATI Entrate S.E.1111 Tasse e contributi per corsi
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA LICEO SCIENTIFICO LS G.D.
Pag. 1 01 Personale 180.781,67 126.181,71 117.628,01 8.553,70 54.599,96 5.135,10 5.135,10 5.135,10 0,00 8.553,70 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 726,00 0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Descrizione Ente Codice Siope Descrizione Novembre 2017 Tot Tot. 2016
Descrizione Ente Codice Siope Descrizione Novembre 2017 Tot. 2017 Tot. 2016 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO (A 1111 Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato 5.968.368,68
INCASSI SIOPE Pagina 1
INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000710391000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2016 Prospetto INCASSI
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "L. NOBILI"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 90.612,84 01 NON VINCOLATO 79.039,75 02 VINCOLATO 11.573,09 01 FINANZIAMENTO SICUREZZA 710,48 02 PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 30.949,75 01 Non Vincolato 29.979,93 02 Vincolato 969,82 02 Finanziamenti dallo Stato 24.703,69 01 Dotazione ordinaria
ISTITUTO COMPRENSIVO
01 SPESE DI PERSONALE 21.886,40 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 2.426,87 01 01 001 Compensi netti 2.426,87 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003