COMUNE DI PREMARIACCO Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 2015

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1 BUDGET AREA AMMINISTRATIVA 215 BUDGET CORRENTE BUDGET INVESTIMENTO ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA, ,79,, 12 CONTRATTI E AFFARI LEGALI 52.1, 157.4,, 4., 13 PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI 1., -,, 15 ATTIVITA' PRODUTTIVE, 7.968,6,, 21 DEMOGRAFICA E ELETTORALE 47.35, ,, 1., 31 STRUTTURE SCOLASTICHE , ,19, 5., 32 SERVIZI SCOLASTICI 13.72, ,43,, 35 BIBLIOTECA CULTURA E TURISMO 9.88, 8.197,4, 5., 37 SPORT E TEMPO LIBERO 2.44, 68.15,, 6., 41 AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE CIVIDALESE 6., ,4,, 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI 32.35, ,57,, 43 SERVIZI NIDO 35., 45.5,,, TOTALE BUDGET 215 AREA AMMINISTRATIVA , ,48, 21., TOTALE BUDGET 215 AREA AMM. CONTABILE , ,43 25., ,89 TOTALE BUDGET 215 AREA TECNICA 376.8, , , ,29 TOTALE GENERALE , , , ,18

2 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA RESPONSABILE: FABRO ANDREA Entrate correnti:, Spese correnti: ,79 Entrate in conto capitale: Spese di investimento:, Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/215 31/12/215 7% 12 FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/215 31/12/215 21% 351 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/215 31/12/215 62% 953 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/215 31/12/215 7% 18 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/215 31/12/215 25% 38 TPE 1, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Gestione reggenza da parte del vice-segretario, con prosecuzione di tutte le attività inerenti ai servizi affidati e alle attività di segretario comunale Prosecuzione della reggenza da parte del vice-segretario per il comune di Premariacco Indicatore - % realizzazione RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le persone e le famiglie: affinare quanto già fatto negli anni precedenti. Studiare nuove forme di partecipazione diretta dei cittadini RELAZIONE Le attività svolte riguardano la redazione delle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio comunale di competenza della propria area, la compilazione degli ordini del giorno di Giunta e Consiglio, la pubblicazione di tutte le deliberazioni all'albo on line e l'invio delle comunicazioni ai capigruppo consiliari. Per il consiglio comunale viene pubblicato sul sito istituzionale il sonoro di tutte le sedute. Gli uffici si occupano inoltre del supporto agli organi istituzionali, dei contatti tra gli utenti ed il Sindaco, fissando se necessario eventuali appuntamenti e fornendo tutte le informazioni richieste. L'ufficio svolge attività di supporto al Segretario comunale. Vengono anche curate le pubblicazioni sul sito istituzionale e la costante implementazione dello stesso relative all'area amministrativa. Sempre nell'ambito dell'area amminsitrativa vengono organizzate le attività di "Borse lavoro giovani", Lpu Regione, Centri estivi, Soggioni anziani, corsi di attività motoria per anziani, Cantieri di lavoro, Lpu tribuale e Lavori Socialmente Utili. L'Ufficio segreteria si occupa altresì dell'organizzazione delle cerimonie istituzionali. Vengono raccolte le richieste di patrocinio, curati i rapporti con le associazioni locali e la concessione in uso di sale di proprietà comunale nonchè la gestione delle convenzioni per l'uso continuativo delle stesse. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO Reggenza segreteria convenzionata tra i comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco (responsabile: vice- Segretario Comunale) 9/2/215 7/4/ /4/215 5/8/ % % Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Svolgimento degli adempimenti conseguenti all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale (responsabile: vice Segretario Comunale) svolgimento nel rispetto delle norme e delle indicazioni regionali delle attività inerenti e conseguenti la costituzione dei nuovi organi Indicatore - % realizzazione 1 1/6/215 3/8/ % % Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 Organizzazione soggiorni estivi anziani a livello intercomunale in convenzione con i comuni di Corno di Rosazzo, San Giovanni al Natisone, Premariacco e Manzano gestione incontri per la definizione delle mete, date e altri indirizzi per l'organizzazione dei soggiorni svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi alloggio, trasporto e accompagnamento affidamento e comunicazione agli altri comuni per coordinamento prenotazioni, incasso quote, comunicazioni con hotel affidari per segnalazioni situazioni Indicatore -% realizzazione 1% % 1/2/215 31/3/ /3/215 31/5/ /5/215 3/8/

3 A - GIUNTA COMUNALE 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. atti deliberativi Giunta Tempo medio dedicato per atto deliber. Giunta (ore) Costo medio per residente Organi istituzionali ,19 2,1 2,18 #DIV/! #DIV/! pdpi pdpo B - CONSIGLIO COMUNALE 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. atti deliberativi Consiglio Tempo medio dedicato per atto deliber. Giunta (ore) ,6 3,4 4,22 #DIV/! #DIV/! pdpi C - SEGRETERIA DEL SINDACO 213c 214c 215p 215c scost. PdP D - COMUNICAZIONE 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. accessi al sito internet ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI pdpo N. copie Notiziario distribuite E - ALTRE ATTIVITA' 213c 214c 215p 215c scost. PdP Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o previste dal programma trasparenza N. cerimonie istituzionali gestite N. concessioni in uso sale comunali % 1% pdpi SI SI pdpi Note E - altre attività: BORSE LAVORO GIOVANI, LPU REGIONE, CENTRI ESTIVI, SOGGIORNO ANZIANI, CANTIERE DI LAVORO, LPU TRIBUNALE.

4 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA % 1% 5% 22% 42% % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA % % % % % % % % % %

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6 12 CONTRATTI E AFFARI LEGALI RESPONSABILE: FERRO CARLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE L'ufficio collabora con il Segretario comunale per la redazione dei contratti. Cura altresì la registrazione degli stessi. L'ufficio segue lo svolgimento delle cause in cui è coinvolto l'ente, affidando gli incarichi legali e curando i contatti con gli stessi. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 52.1, Spese correnti: 157.4, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento: 4., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/215 31/12/215 6% 1 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/215 31/12/215 % PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/215 31/12/215 1% 23 MORASSUTTI MARCO B7 Collaboratore professional 1/1/215 31/12/215 1% 2 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE,9 143 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Report per relazione sulla performance 215 1% % rendiconto del presente piano della performance dei centri di costo di competenza entro due mesi dalla richiesta, con compilazione di tutti i campi a consuntivo 1/2/216 28/2/216 1 Indicatore -% realizzazione ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - CONTRATTI 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. contratti gestiti N. contratti non rogati Tempo medio di evasione ist. Contratto (gg) Tempo medio dedicato per contrato (ore) 3,29 2,86 2,94 #DIV/! #DIV/! pdpi B - AFFARI LEGALI 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. cause in essere % cause con esito positivo per l'ente pdpo N. cause in materia di LL.PP N. cause in materia di edilizia - urbanistica N. cause in materia ambientale Note

7 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA MORASSUTTI MARCO % 28% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA MORASSUTTI MARCO % % % % % % % % % %

8 13 PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI RESPONSABILE: FERRO CARLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Entrate correnti: 1., Spese correnti:, Entrate in conto capitale: Spese di investimento:, Nome Cat. Profilo ceriodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istruttore Direttivo 1/1/215 31/12/215 1% 18 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/215 31/12/215 72% 1118 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/215 31/12/215 37% 572 MORASSUTTI MARCO B7 Collaboratore professional 1/1/215 31/12/215 3% 469 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/215 31/12/215 % TPE 1, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Non presenti 1:1 Indicatore - N. % % A - PROTOCOLLO 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. atti protocollati in entrata N. protocollazioni per ora lavorata ,53 1,8 9,97 #DIV/! #DIV/! pdpi B - SPEDIZIONI 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. spedizioni N. spedizioni per ora lavorata 21,43 22,88 2,73 #DIV/! #DIV/! pdpi C - NOTIFICAZIONI 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. notifiche (compresi consiglieri) N. atti notificati per ora lavorata ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI ,84 1,71,98 #DIV/! #DIV/! pdpi D - ALBO PRETORIO 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. atti pubblicati (escluse deliberazioni) N. atti pubblicati per ora lavorata ,11 2,64 2,68 #DIV/! #DIV/! pdpi E -ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNI 213c 214c 215p 215c scost. PdP Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o previste dal programma trasparenza RELAZIONE L'ufficio cura la protocollazione di tutti gli atti in entrata e le spedizioni della corrispondenza. Vengono effettuate le notifiche degli atti del Comune e degli altri Enti richiedenti. Vengono altresì eseguite le pubblicazioni all'albo pretorio degli atti istituzionali e di altri enti richiedenti. Le attività riguardano anche le affissioni di locandine o avvisi alla cittadinanza in tutto il territorio comunale. L'ufficio svolge le attività di supporto agli uffici comuni relativi alla convenzione tra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO % 1% pdpi SI SI pdpi

9 Note ATTIVITA' E: il dipendente incaricato effetta giornalmente trasporto di corrispondenza e atti fra le sedi dei tre Comuni e deposito e ritiro atti presso altri enti. Protocollo: la ricezione delle pec in entrata risulta in costante aumento, la protocollazione di tali documenti è più laboriosa e richiede tempo maggiore. Notificazioni: molte persone risultano sempre più irreperibili, con conseguente notifica ai sensi art CPC

10 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA MORASSUTTI MARCO BLASICH SILVANA % 19% 15% 8% 15% % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA MORASSUTTI MARCO BLASICH SILVANA % % % % % % % % % %

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12 15 ATTIVITA' PRODUTTIVE RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le attività produttive: rispondere sia alle richieste singole che a quelle di carattere generale con mezzi propri ove possibile, o portando i dirversi argomenti su tavoli sovracomunali. Il maggior impegno sarà canalizzato nel consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle pratiche burocratiche e nella ricerca di soluzioni per favorire la raggiungibilità e visibilità delle imprese sia con collegamenti fisici che virtuali, in altre parole infrastrutture ed internet RELAZIONE L'ufficio segue le pratiche relative al commercio in sede fissa e su area pubblica, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i produttori agricoli, le attività artigianali soggette a SCIA, il noleggio con e senza conducente, le attività di agriturismo, bed and breakfast e strutture ricettive. Vengono seguite le attività relative al Piano Integrato Territoriale. Vengono inoltre curate le vidimazioni e timbrature per le attività vitivinicole. Entrate correnti:, Spese correnti: 7.968,6 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/215 31/12/215 4% 65 FERRO CARLA Istrut. Dir. - vice segre 1/1/215 31/12/215 2% 316 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/215 31/12/215 1% 1 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professi 1/1/215 31/12/215 5% 8 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professi 1/1/215 31/12/215 1% 11 TPE,3 471 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Non presenti RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO % % Indicatore - A - ATTIVITA' PRODUTTIVE 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. totale procedimenti tratati Tempo medio dedicato per pratica gestita (ore) Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) Costo medio per residente Attiv. Produttive B - VIDIMAZIONI, TIMBRATURE E ALTRE ATTIVITA' BRATURE 9,82 9, 9,65 #DIV/! #DIV/! pdpi pdpo/i pdpo 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. utenti timbrature e vidimazioni registri latte e vini Note

13 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA 1 1 QUALIZZA GIANNA 8 8 PERCO GIULIANA % 2% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA % % % % % % % % % %

14 21 DEMOGRAFICA E ELETTORALE RESPONSABILE: FERRO CARLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 47.35, Spese correnti: , Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 1., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segre 1/1/215 31/12/215 % 6 PUTIGNANO TIZIANA C3 Istruttore 1/1/215 31/12/215 1% 1545 SITTARO FLAVIA C3 Istruttore 1/1/215 31/12/215 1% 146 QUALIZZA GIANNA Collaboratore professi 1/1/215 31/12/215 5% 8 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE 1, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Gestione elezioni del sindaco e del consiglio comunale svolgimento 'per quanto di competenza delle attività propedeutiche alle elezioni (costituzione ufficio elettorale, gestione spazi pubblicità, seggi elettorali) svolgimento nel rispetto delle norme e delle indicazioni regionali delle attività relative alle elezioni e conseguenti Indicatore - % realizzazione senza segnalazioni Aggiornamento delimitazioni centri abitati 1% % 1/2/215 3/5/ /5/215 3/8/ % % procedure amministrative propedeutiche alle predisposizione di un nuovo elaborato grafico per l'aggiornamento della delimitazione dei centri abitati coordinare attività di collaborazione fra Ufficio demografico, Ufficio Tecnico e Polizia Comunale per definizione elaborato nuova delimitazione dei centri abitati per approvazione e presentazione relativa delibera 1/8/215 3/11/ /1/215 31/12/215 5 Indicatore - % realizzazione 1

15 A - ANAGRAFE E STATO CIVILE 213c 214c 215p 215c scost. PdP Popolazione residente % di residenti stranieri 5,53% 5,31% 5,35% -,5 N. registrazioni stato civile N. variazioni anagrafiche N. carte d'identità rilasciate N. certificazioni rilasciate (compresi gli storici) N. atti trattati per ora lavorata N. ore dedicate alle statistiche demografiche Tempo medio attesa cittadino allo sportello (minuti) Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o piano trasparenza Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) Costo medio per residente per servizi Demografici B - SERVIZIO ELETTORALE ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI ,34 1,36 1,33 #DIV/! #DIV/! pdpi , pdpi 1% 1% pdpi SI SI pdpi pdpo/i pdpo 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. consultazioni elett. e Referendum N. ore dedicate alle consultazioni N. variazioni liste elettorali/giudici popolari N. variazioni per ora dedicata C - ANAGRAFE CANINA ,6 1,68 1,48 #DIV/! #DIV/! pdpi 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. cani censiti anagrafe canina N. variazioni effettuate anagrafe canina N. variazioni effettate per ora lavorata 2,28 2,37 2,38 #DIV/! #DIV/! pdpi Note

16 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA QUALIZZA GIANNA % 13% 3% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA QUALIZZA GIANNA

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18 31 STRUTTURE SCOLASTICHE RESPONSABILE: FERRO CARLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per la comunità: aumentare la disponibilità di spazi per le scuole razionalizzndo le strutture. RELAZIONE Viene gestita la convenzione per il riparto spese dell'istituto Comprensivo di Premariacco tra i Comuni di Premariacco, Remanzacco e Moimacco che vede il nostro comune quale capofila. Vengono affettuati gli acquisti di cancelleria per gli uffici dell'istituto Comprensivo di Premariacco. Vengono gestiti i contributi alle scuole per l'acquisto di materiale di cancelleria/facile consumo. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: , Spese correnti: ,19 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento: 5., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istruttore Direttivo 1/1/215 31/12/215 % BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/215 31/12/215 1% 2 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE,1 2 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - STRUTTURE SCOLASTICHE 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. iscritti scuole materne N. iscritti scuole elementari N. iscritti scuole medie Costo medio per bambino iscritto scuole materne pdpo Costo medio per ragazzo iscritto scuole elementari pdpo Costo medio per ragazzo iscritto scuole medie pdpo Note

19 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % %

20 32 SERVIZI SCOLASTICI RESPONSABILE: FERRO CARLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE L'ufficio organizza i servizi di preaccoglienza, realizzati mediante ditta esterna o volontari civici, il servizio di mensa scolastica ed il trasporto con lo scuolabus comunale con relativo accompagnamento degli alunni della scuola dell'infanzia. Viene seguita anche l'attività di pedibus con l'ausilio dei volontari civici. Vengono affidati gli appalti a ditte esterne e curati i rapporti con le stesse. Vengono raccolte le iscrizioni e le istanze degli utenti, vengono curati i rapporti con gli stessi ed i rapporti con l'istituto comprensivo di Premariacco, nonchè le verifiche e gli accertamenti in entrata e spesa per servizi scolastici ed eventuali solleciti. Vengono acquistati i testi scolastici per gli alunni della scuola primaria e attribuiti i contributi per l'acquisto dei libri per gli alunni di scuola secondaria di I grado e secondaria di II grado. Viene seguita anche l'attività di pedibus con l'ausilio dei volontari civici. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 13.72, Spese correnti: ,43 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/215 31/12/215 % 7 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/215 31/12/215 17% 27 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/215 31/12/215 4% 6 FURLAN MASSIMO B1 Operaio specializzato - auti 1/1/215 31/12/215 78% 12 MACORIG MASSIMO B1 Operaio s. - autista sc. 1/1/215 31/12/215 8% 12 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/215 31/12/215 3% 5 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE 1, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Predisposizione di tutte le attività per la chiusura dell'anno scolastico 213/215 e avvio anno scolastico 215/215 Verifiche e accertamenti in entrata e uscita rette servizi scolastici ed eventuali solleciti Raccolta iscrizioni ai vari servizi A.S. 14/15 e predisposizione calendari attività dei vari servizi gestione fornitura libri di testo scuola primaria e assunzione impegni di spesa Coordinamento attività scolastiche con le ditte fornitrici dei servizi pre/post scuola, accompagnamento scuolabus 1% % 1/1/215 31/8/215 3% 1/8/215 15/9/215 3% 1/8/215 15/9/215 2% 1/1/215 31/12/215 2% Indicatore - % di realizzazione nei termini previsti 1% ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - ASSISTENZA SCOLASTICA 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. ragazzi pre/post scuola gestiti (elementari) pdpi Grado di copertura dei costi servizio post scuola 32,12% non att. non att. N. utenti libri di testo (elementari) N. utenti contributi libri di testo (medie e superiori)

21 B - MENSA SCOLASTICA 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. domande servizio refezioni N. utenti Grado di soddisfazione della domanda % di copertura dei costi del servizio N. utenti morosi Costo medio per pasto erogato ( ) #DIV/! #DIV/! pdpo/i 67,23% 71,68% 7,96% -71,% ,98 5,1 5,1-5,1 pdpo C - TRASPORTI SCOLASTICI 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. domande servizio trasporti scolastici N. utenti Grado di soddisfazione della domanda Tempo massimo percorrenza tragitto (minuti) Costo medio per alunno trasportato ( ) % di copertura dei costi del servizio #DIV/! #DIV/! pdpo/i pdpo pdpo pdpo Note Il post-scolastico per la scuola elementare non è stato attivato per l'a.s. 213/215 in quanto tutte le classi effettuano orario a tempo pieno

22 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA 6 6 FURLAN MASSIMO MACORIG MASSIMO PERCO GIULIANA % 6% 82% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA FURLAN MASSIMO MACORIG MASSIMO PERCO GIULIANA % % % % % % % % % %

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24 35 BIBLIOTECA CULTURA E TURISMO RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le persone e le famiglie: migliorare quanto già fatto: Commissione Cultura. Per le associazioni: supportare tutte le iniziative mirate a dare lustro e sviluppo al nostro territorio e a favorire la coesione sociale e la vita di comunità. RELAZIONE Le attività riguardano la gestione della biblioludoteca, i rapporti con la ditta appaltatrice, gli acquisti di libri, riviste, software, giochi e arredi. Vengono organizzate attività volte ad incentivare la lettura mediante realizzazione di letture animate rivolte a piccoli utenti. Vengono anche organizzate presentazioni ed incontri con autori. Viene gestita la stagione teatrale presso la sala TeatrOrsaria, curati i rapporti con le compagnie e tutte le incombenze per la realizzazione degli spettacoli. Vengono realizzate le manifestazioni culturali estive e natalizie in collaborazione con ASTER cultura. Per il Turismo vengono realizzate iniziative quali Ville Aperte o manifestazioni in collaborazione con i Comuni limitrofi. E' stato creato un sito in collaborazione con Aster Turismo e Turimo FVG per incentivare la conoscenza del territorio. Entrate correnti: 9.88, Spese correnti: 8.197,4 Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 5., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/215 31/12/215 2% 35 MONDINO PAOLA C1 Istruttore 1/1/215 31/12/215 31% 485 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/215 31/12/215 1% 2 LSU % TPE,35 54 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - BIBLIOTECA 213c 214c 215p 215c scost. PdP presenze utenti N. prestiti all'anno N. giorni di apertura N. utenti per gg di apertura pdpo 24,15 2,51 26,67 #DIV/! #DIV/! pdpo/i Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) pdpo/i Costo medio per utente biblioteca civica pdpo B - CULTURA 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. contributi erogati associazioni culturali erogati alle associazioni del territorio ,2 775, pdpo N. manfestazioni organiz. in collaborazione con assoc pdpo/i N. concessioni utilizzo locali gestite Costo medio per residente cultura e turismo ( ) pdpo C - TURISMO 212c 212c 212p 213 scost. PdP N. convenzioni in essere ASTER Note

25 Nel 215 non è stato possibile riproporre il progetto LSU per l'apertura della biblioteca

26 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA MONDINO PAOLA BLASICH SILVANA LSU % 82% 3% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA MONDINO PAOLA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % %

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28 Entrate correnti: 2.44, Spese correnti: 68.15, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 6., Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA Istruttore Direttivo 1/1/215 31/12/215 1% 2 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/215 31/12/215 9% 14 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/215 31/12/215 3% 45 TPE,13 25 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Non presenti 1:1 Indicatore - N. % % A - SPORT E TEMPO LIBERO 213c 214c 215p 215c scost. PdP pdpo pdpo B - IMPIANTI SPORTIVI 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. convenzioni gestite 37 SPORT E TEMPO LIBERO RESPONSABILE: FABRO ANDREA N. autorizzazioni rilasciate per manifest. temp. N. concessioni temporanee utilizzo palestra RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le associazioni: supportare tutte le iniziative mirate a dare lustro e sviluppo al nostro territorio e a favorire la coesione sociale e la vita di comunità. RELAZIONE L'ufficio si occupa dei rapporti con le associazioni sportive del territorio; le attività sportive delle stesse vengono supportate con la concessione di contributi. Vengono altresì sostenute con la concessione di contributi le associazioni che organizzano attività ricreative volte a favorire l'aggregazione e il coinvolgimento della comunità. Vengono rilasciate le autorizzazioni per le manifestazioni aventi carattere di pubblico spettacolo. Le associazioni che organizzano tali manifestazioni vengono costantemente supportate nella redazione delle relative pratiche che spesso risultano molto impegnative per gli organizzatori. Vengono curate dall'ufficio le convenzioni relative all'uso degli impianti sportivi/palestre nonchè rilasciate le concessioni temporanee per l'uso degli impianti stessi. N. associazioni beneficiarie di contributi Contributi erogati alle associazioni ( ) Costo medio per residente sport e tempo libero N. impianti sportivi gestiti Costo medio per residente impianti sportivi Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI pdpi pdpo Note pdpo pdpo/i

29 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA % 46% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA % % % % % % % % % %

30 41 AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE CIVIDALESE RESPONSABILE: MORGUTTI GABRIELLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Proseguire tutti i progetti intrapresi assieme ai comuni vicini nell'ambito degli ottimi rapporti già esistenti. Con l'ambito socio assistenziale del Cividalese. RELAZIONE L'ufficio cura i rapporti con l'ambito socio distrettuale del Cividalese. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 6., Spese correnti: ,4 Entrate in conto capitale: Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. MORGUTTI GABRIELLA D4 Istruttore Direttivo 1/1/215 31/12/215 1% 2 MEROI VALENTINA C Istruttore 1/1/215 31/12/215 % 3 FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/215 31/12/215 2% 28 % TPE,3 51 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Non presente OBIETTIVI DI SVILUPPO % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - UTENTI AMBITO 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. utenti gestiti N. utenti gestiti minori N. utenti gestiti anziani N. utenti gestiti disabili N. utenti gestiti disagio N. altri utenti 1 Spesa sostenuta per Ambito a carico Fondo sociale Spesa sostenuta per Ambito a carico Ente , , , Spesa media sostenuta per utente gestito ( ) 55,68 433,84 636,89 #DIV/! #DIV/! pdpo Cost medio per residente servizi sociali di Ambito ( ) pdpo Note

31 Previsione A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA 2 2 MEROI VALENTINA 3 3 FERRO CARLA % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA MEROI VALENTINA FERRO CARLA % % % % % % % % % %

32 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI RESPONSABILE: MORGUTTI GABRIELLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le persone e le famiglie: migliorare ed affinare quanto sviluppato negli anni precedenti: Consulta Anziani, Volontari Civici, Consigli Comunale dei Ragazzi. Per le associazioni: supportare tutte le iniziative mirate a dare lustro e sviluppo al nostro territorio e a favorire la coesione sociale e la vita di comunità. RELAZIONE L'ufficio si occupa delle pratiche relative al beneficio regionale di carta famiglia che comprende il bonus energia elettrica e il contributo comunale beneficio Tarsu. Vengono seguite le pratiche relative al beneficio nazionale SGATE, agli assengni di maternità ed al nucleo familiare, ai contributi per il superamento delle barriere architettoniche, le domande di contributo per l'abbattimento dei canoni di locazione, i contributi ANMIL, i contributi economici alle persone in difficoltà, il pagamento delle rette per i ricoverati nelle case di riposo. Viene organizzato il servizio di trasporto di anziani o persone in difficoltà verso strutture ospedaliere e ambulatoriali con la collaborazione dei volontari civici. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 32.35, Spese correnti: ,57 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. MORGUTTI GABRIELLA D4 Istruttore Direttivo 1/1/215 31/12/215 5% 75 MEROI VALENTINA C Istruttore 1/1/215 31/12/215 42% 653 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/215 31/12/215 34% 52 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/215 31/12/215 1% 1 QUALIZZA GIANNA B6 Collaboratore professional 1/1/215 31/12/215 4% 65 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Determinazione rette di compartecipazione a carico delle persone civilmente obbligate ai sensi dell'art. 433 cc per inserimento di persone adulte ed anziane in strutture residenziali in seguito all'approvazione del regolamento da parte del Consiglio comunale; attivazione procedure per risparmio spese postali; verifiche a campione veridicità degli atti per pratiche varie di contributi; Predisposizione proposta di compartecipazione alle spese per inserimento in strutture protette 1/4/215 3/6/215 15% 1% % Richiesta ai cittadini autorizzazione alla trasmissione avvisi di avvio del procedimento ed altri documenti a mezzo servizio per un risparmio delle avvio verifiche a campione sulla veridicità della documentazione prodotta per l'accesso a benefici economici diversi 1/11/214 31/12/214 45% 1/1/214 31/12/214 4% Indicatore - N. % di realizzazione 1 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato % % Report per relazione sulla performance 215 rendiconto del presente piano della performance dei centri di costo di competenza entro due mesi dalla richiesta, con compilazione di tutti i campi a consuntivo Indicatore - % realizzazione 1/2/216 28/2/216

33 A - SERVIZIO SOCIALE COMUNALE 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. utenti integrazione rette case di riposo N. utenti contributi economici N. utenti fitti onerosi N. minori non accompagnati gestiti N. utenti pasti a domicilio N. utenti servizio trasporto anziani N. utenti barriere architettoniche Tempo medio dedicato per utente gestito (ore) ,52 6,3 6,34 #DIV/! #DIV/! pdpi B - CARTA FAMIGLIA E ALTRI BENEFICI 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. utenti carta famiglia N. utenti bonus energia N. utenti beneficiari beneficio Tarsu N. utenti SGATE per energia e gas nazionale N. utenti bonus bebè N. utenti assegni maternità e al nucleo Tempo medio dedicato per utente gestito (ore) ,41 1,47 2,18 #DIV/! #DIV/! pdpi C - ALTRE ATIVITA' 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. associazioni beneficiarie di contributi erogato alle associazioni ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI , pdpo Note

34 Previsione A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA MEROI VALENTINA PERCO GIULIANA BLASICH SILVANA 1 1 QUALIZZA GIANNA % 64% 2% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA MEROI VALENTINA PERCO GIULIANA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA % % % % % % % % % %

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36 43 SERVIZI NIDO RESPONSABILE: MORGUTTI GABRIELLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE l'ufficio si occupa del servizio di nido d'infanzia comunale. Vengono curati i rapporti con l'utenza e con la ditta appaltatrice del servizio nonché con la ditta appaltatrice del servizio refezione. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 35., Spese correnti: 45.5, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. MORGUTTI GABRIELLA D4 Istruttore Direttivo 1/1/215 31/12/215 1% 15 FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/215 31/12/215 % BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/215 31/12/215 6% 1 % TPE,7 115 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Gara affidamento servizio gestione asilo nido OBIETTIVI DI SVILUPPO 1/7/215 15/8/ Individuazione ditta aggiudicataria 15/8/215 31/8/215 % % A - ASILO NIDO 213c 214p 215p 215c scost. PdP N. bambini frequentanti RISORSE UMANE ASSEGNATE 1.1 Avvio della gara per la gestione del nido di infanzia secondo gli indirizzi di Giunta Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI , pdpi Costo medio - contributo per bimbo frequentante ( ) Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) 352, , pdpo pdpo/i Note Il servizio non è stato più gestito dal mese di settembre 215 in quanto il numero delle domande pervenute sono state inferiori al minimo disposto dalla Giunta Comunale per l'apertura del nido

37 Previsione A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA FABRO ANDREA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA FABRO ANDREA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % %

38 PREVISIONE FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA MORASSUTTI MARCO PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA QUALIZZA GIANNA MORGUTTI GABRIELLA MEROI VALENTINA MONDINO PAOLA MACORIG MASSIMO FURLAN MASSIMO Tot. Cen. 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA 12 7% % % 38 25% 18 7% CONTRATTI E AFFARI LEGALI 1 6% % 23 1% 2 1% PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI 18 1% % % 469 3% % ATTIVITA' PRODUTTIVE 65 4% 316 2% 1 1% 8 5% DEMOGRAFICA E ELETTORALE 6 % % 146 1% 8 5% STRUTTURE SCOLASTICHE % 2 1% 2 32 SERVIZI SCOLASTICI 7 % 27 17% 5 3% 6 4% % 12 8% 12 78% BIBLIOTECA CULTURA E TURISMO 35 2% 2 1% % SPORT E TEMPO LIBERO 2 1% 14 9% 45 3% AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE CIVIDALESE 28 2% % 2 1% 3 % SERVIZI SOCIALI COMUNALI 1 1% 52 34% 65 4% 75 5% % SERVIZI NIDO 1 6% 15 1% % 115 Totale persona 24 14% % % % % % % % 11 7% % % 12 8% % area finanziaria e/o tecnica % % 4 3% 16 69% % 4 26% altri comuni in convenzione 7 4% 34 2% 4 3% Totale % % % % % % CONSUNTIVO FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA MORASSUTTI MARCO PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGR #RIF! #RIF! #DIV/! #RIF! #RIF! 12 CONTRATTI E AFFARI LEGALI #RIF! #RIF! #DIV/! #RIF! #RIF! #DIV/! #RIF! 13 PROTOCOLLO E NOTIFICAZION #RIF! #RIF! #RIF! #DIV/! #RIF! 15 ATTIVITA' PRODUTTIVE #RIF! #RIF! #DIV/! #DIV/! #RIF! 21 DEMOGRAFICA E ELETTORALE #RIF! % #DIV/! #DIV/! #RIF! 31 STRUTTURE SCOLASTICHE #RIF! #DIV/! #RIF! 32 SERVIZI SCOLASTICI #RIF! #RIF! #DIV/! #DIV/! #RIF! 35 BIBLIOTECA CULTURA E TURIS #RIF! #DIV/! #RIF! 37 SPORT E TEMPO LIBERO #RIF! #DIV/! #RIF! 41 AMBITO SOCIALE DISTRETTUA #RIF! #RIF! #RIF! #DIV/! #RIF! 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI #RIF! #RIF! #RIF! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #RIF! 43 SERVIZI NIDO #RIF! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #RIF! Totale persona #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! - #DIV/! #RIF! #RIF! - #DIV/! - % - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - % - % #RIF! QUALIZZA GIANNA MORGUTTI GABRIELLA MEROI VALENTINA MONDINO PAOLA MACORIG MASSIMO FURLAN MASSIMO Tot. Cen. Totale #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! - #DIV/!

39 - PIANO DELLA PERFORMANCE - RISULTATI ATTESI 215 Peso Centro di Costo OBIETTIVI N. obiettivi TOTALE PREVISIONE INDICATORI pdpi 35 9 N. indicatori TOTALE TOT N. obiettivi realizzati OBIETTIVI TOTALE N. indicatori realizzati TOTALE TOT Grado di realizzazione PdP 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA % Fabro Andrea - Ferro Carla 12 CONTRATTI E AFFARI LEGALI % Ferro Carla 13 PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI % Ferro Carla 15 ATTIVITA' PRODUTTIVE % Fabro Andrea 21 DEMOGRAFICA E ELETTORALE % Ferro Carla 31 STRUTTURE SCOLASTICHE Ferro Carla 32 SERVIZI SCOLASTICI % Ferro Carla 35 BIBLIOTECA CULTURA E TURISMO % Fabro Andrea 37 SPORT E TEMPO LIBERO % Fabro Andrea 41 AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE CIVIDALESE Morgutti Gabriella 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI % Morgutti Gabriella 43 SERVIZI NIDO % Morgutti Gabriella TOTALI % 35 REALIZZATO INDIINDICATORI pdpi 9 Responsabile - PIANO DELLA PERFORMANCE - RISULTATI ATTESI 215 GRADO DI REALIZZAZIONE PER RESPONSABILE Peso OBIETTIVI 35 PREVISIONE INDICATORI VALUTATI 9 OBIETTIVI 35 REALIZZATO INDICATORI VALUTATI 9 Grado di realizzazione Centro di Costo N. obiettivi TOTALE N. N. obiettivi N. indicatori PdP TOTALE TOT TOTALE TOTALE TOT indicatori realizzati realizzati Fabro Andrea % Ferro Carla % Morgutti Gabriella %

40 BUDGET AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 215 BUDGET CORRENTE BUDGET INVESTIMENTO ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 51 BILANCIO E CONTABILITA' , , , 52 ECONOMATO,,,, 53 TRIBUTI , ,28,, 54 PERSONALE 69.15, 99.51,4,, 55 SERVIZI INFORMATICI, ,2, 6.76,89 56 CONTROLLI INTERNI 2.9,,,, TOTALE , , ,89

41 51 BILANCIO E CONTABILITA' RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE La gestione comprende l'esecuzione di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con il presente PRO e con gli altri atti di indirizzo adottati dagli organi di governo del Comune. Il Responsabile dell'area dovrà garantire la qualità e la quantità delle attività istituzionali e dei servizi erogati. In particolare, a titolo esemplificativo, il servizio dovrà curare: gli atti di programmazione finanziaria costituti dal bilancio di previsione annuale, dal bilancio pluriennale, dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano delle risorse e obiettivi (per la parte di competenza), dalle variazioni al bilancio, dalla verifica degli equilibri di bilancio,, dal rendiconto di gestione e dalla verifica del risultato di amministrazione, nonchè dei correlati adempimenti finalizzati all'approvazione di detti documenti; gli atti di gestione: costituiti dalla gestione delle entrate e delle spese, dal controllo di gestione (per la parte di competenza), dai rapporti con il Tesoriere comunale, dal rispetto delle disposizioni in materia di giudizio di conto, dai rapporti con l'organo di revisione contabile nell'esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria, dalle relazioni consuntive e dal controllo sui conti degli agenti contabili interni, dagli inventari e loro aggiornamenti (esclusi gli atti di aministrazione del patrimonio e del demanio di comptenza di altro responsabile), della soggettività passiva fiscale e tributaria del Comune (IVA e IRAP e ogni conseguente dichiarazioni) delle funzioni di sostituto d'imposta e relativi adempimenti e la gestione dei contratti assicurativi e rapporti con il broker. Il Responsabile dell'ufficio assicurerà altresì l'assistenza tecnico-contabile ai Responsabili dei Servizi nella gestione dei budget di bilancio loro assegnati. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: ,56 Spese correnti: ,55 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento: , RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo ceriodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/215 31/12/215 61% 11 LEONARDUZZI ANTONELLA C4 Istruttore 1/1/215 31/12/215 41% 64 SACCAVINI ADRIANA C4 Istruttore 1/1/215 31/12/215 18% 285 MONDINO PAOLA C1 Istruttore 1/1/215 31/12/215 42% 655 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE 1, Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1 -Predisposizione e approvazione del nuovo Regolamento di contabilità ai sensi del D. Lgs. 118/211 e successive modificazioni ed integrazioni. 1/7/215 31/12/215 1% % 1.1 Analisi delle novità normative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e predisposizione della Bozza del Regolamento 1/1/215 1/12/ Approvazione del Regolamento da parte del Consiglio comunale Indicatore - N. % di realizzazione 11/12/215 31/12/ Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO 213c 214c 215p 215c scost. PdP Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio 43,7 39,7 37,16-37,16 pdpo Rispetto patto di stabilità (1=sì,2=no) pdpo Spesa corrente media gestita per addetto ( ) #DIV/! #DIV/! pdpi B - PROCEDURE DI ENTRATA E SPESA 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. registrazioni (Acc./Imp. - Rev./Mand. - Fatt. pass) N. registrazioniper ora lavorata 5,3 5,4 5,2 #DIV/! #DIV/! pdpi Tempo medio pagamenti spesa corrente (gg) 45,7 43, pdpo Tempo medio pagamenti spesa investimento (gg) 15, pdpo

42 C - ADEMPIMENTI FISCALI 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. fatture/note registrate N. fatture/note registrate per ora lavorata N. ore dedicate ad altri adempimenti fiscali N. attività commercali gestite ,88 5,63 5,71 #DIV/! #DIV/! pdpi , D - GESTIONE TIA -TARES 213c 214c 215p 215c scost. PdP E - ALTRE ATTIVITA' 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. mutui stipulati Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o previste dal programma trasparenza N. riunioni incontri coordinamento Note 1% 1% pdpi SI SI pdpi Prevista leggera riduzione del n. di registrazioni per ora lavorata per adeguamento registrazione fatture passive

43 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA LEONARDUZZI ANTONELLA SACCAVINI ADRIANA MONDINO PAOLA % 4% 13% 2% 1% % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA LEONARDUZZI ANTONELLA SACCAVINI ADRIANA MONDINO PAOLA % % % % % % % % % %

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45 52 ECONOMATO RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE Il servizio economato provvede all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici comunali, relativi a minute spese d'ufficio (cancelleria, cartoleria, spese postali, valori bollati, tasse automobilistiche, materiali di consumo e/o materiali per il servizio manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente, carburante per gli automezzi, ecc.) secondo quanto indicato nel relativo regolamento comunale. Il servio, quale provveditore, gestisce altresì la manutenzione di attrezzature per uffici, le assicurazioni (con esclusione della parte dei sinistri, gestiti da ciascun servizio per quanto di competenza), le utenze acqua, riscaldamento, energia elettrica e telefoniche. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale: Spese di investimento:, Nome Cat. Profilo ceriodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/215 31/12/215 2% 3 MONDINO PAOLA C1 Istruttore 1/1/215 31/12/215 25% 393 SACCAVINI ADRIANA C4 Istruttore 1/1/215 31/12/215 2% 3 TPE, Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1 - Non presenti RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - POLIZZE ASSICURATIVE 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. polizze Tempo medio dedicato per polizza gestita (ore) 5 13,38 5,63 #DIV/! #DIV/! pdpi N. sinistri gestiti B - UTENZE 213c 214c 215p 215c scost. PdP N.utenze gestite Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore) 2,81 2,97 3,5 #DIV/! #DIV/! pdpi C - BUONI ECONOMALI 213c 214c 215p 215c scost. PdP N. buoni economali emessi Tempo medio dedicato per buono emesso (ore),43,46,46 #DIV/! #DIV/! pdpi Note Nel 214 realizzata gara per polizze assicurative triennali

46 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA MONDINO PAOLA SACCAVINI ADRIANA % 61% 29% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA MONDINO PAOLA SACCAVINI ADRIANA % % % % % % % % % %

47 53 TRIBUTI RESPONSABILE: CASSISI MARIO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Gli uffici dovranno dare attuazione alle finalità e agli obiettivi dell'amministrazione comunale in materia tributaria e fiscale, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riguardo alle politiche tariffarie mediante lo studio e la proposta di misure e strumenti atti a conseguire il contenimento dei fenomeni evasivi e elusivi in campo tributario e fiscale. L'organizzazione e la gestione dell'ufficio tributi dovrà garantire il miglioramento, in termini di efficienza ed efficacia, dell'azione amministrativa in campo tributario e fiscale curando in particolar modo i rapporti con i cittadini/contribuenti. RELAZIONE Per quanto riguarda l'attività dell'ufficio tributi nell'esercizio 215, le novità in materia di IMU con riferimento alla tassazione dei terreni agricoli che fino al erano esenti dal tributo comporterà un grande impegno da parte del personale per l'aggiornamento della banca dati comunale in tempi brevissimi per permettere ai contribuenti di poter rispettare la scadenza di pagamento fissata al 31/3/215 relativamente all'imposta dovuta per il 214 e per fornire il consueto servizio di informazione ed assistenza ai contribuenti. Durante l'anno proseguiranno poi le attività di verifica e accertamento dell'evasione relativamente al al pagamento dell'ici degli anni 21 e 211 ed al pagamento dell'imu per gli anni 212 e 213, avvalendosi della collaborazione del personale LSU presso l'ufficio tributi fino al 15/5/215. Il personale dell'ufficio tributi dovrà inoltre gestire i rapporti con le società concessionarie del servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritto sulle pubbliche affissioni (DUOMO GPA S.r.l.). L'ufficio dovrà inoltre attivarsi per l'invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento IMU e TASI per l'anno 215 entro le scadenze di legge e garantire e migliorare il livello di informazione e consulenza ai cittadini anche con l'utilizzo di modalità informatiche e digitali di comunicazione. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: ,4 Spese correnti: 4.668,28 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. CASSISI MARIO D3 Isttruttore Direttivo 1/1/215 31/12/215 4% 7 SACCAVINI ADRIANA C4 Istruttore 1/1/215 31/12/215 79% 1228 LSU 1/1/215 31/12/215 26% 4 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE 1, Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1 - Aggiornamento della banca dati comunale IMU con riferimento ai contribuenti proprietari di terrreni agricoli non più esenti dal tributo ai sensi del DM e D.L. n. 4/215 al fine di garantire ai contribuenti l'assistenza per il calcolo e pagamento del tributo entro i termini di legge. 1.1 Aggiornamento banca dati tributi per il calcolo dell'imu sui terreni già esenti da imposta. 1.2 Predisposizione informativa e divulgazione anche attraverso il sito web del Comune delle novità in materia di IMU sui terreni agricoli già esistenti. 1.3 Assistenza ai contribuenti che si presentano all'ufficio tributi per il calcolo dell'imu 214 sui terreni agricoli già esenti dal tributo. 1.4 Primo controllo dei versamenti IMU riferiti ai terreni già esenti e invio sollecito di pagamento a coloro che non vi hanno provveduto al fine di sanare Indicatore - N. posizioni 1% % 1/1/215 15/2/215 45% 16/2/215 28/2/215 5% 1/3/215 31/3/215 3% 1/4/215 31/5/215 2% 4 Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 2 - Per l'anno in corso l'ufficio tributi provvederà all'invio al domicilio dei contribuenti dei conteggi relativi all'imu e alla TASI. Il personale addetto dovrà inoltre garantire un'adeguata assistenza ai contribuenti nella fase successiva all'invio dei modelli di pagamento pre-compilati. 2.1 Aggiornamento banca dati tributi per il calcolo dell'imu e della TASI 2.2 Predisposizione ed invio modelli di pagamento in acconto e a saldo ai contribuenti per il versamento dei tributi IMU e TASI per l'anno Assistenza ai contribuenti per il ricalcolo dell'imu e della TASI o per informazioni 1% % 1/1/215 3/4/215 35% 1/5/215 31/5/215 35% 1/6/215 31/12/215 3% Indicatore - N. modelli inviati Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato