COMUNE DI PREMARIACCO Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 2017

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1 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le attività di Giunta: assicurare che vengano rispettati i tempi concordati di redazione delle delibere di competenza e comunicate agli interessati. Garantire la corretta e tempestiva pubblicazione on line sul sito comunale e la trasmissione dei documenti ai Consiglieri mediante posta elettronica (se richiesto). Utilizzare i supporti informatici forniti da Insiel e assicurare la corretta applicazione delle normative in materia. Sito Istituzionale: assicurare la tempestiva e corretta gestione per garantire ai cittadini un puntuale utilizzo dei servizi e un facile contatto con gli uffici preposti. Per quanto attiene a : le attività di "Borse lavoro giovani", Lpu Regione, Centri estivi, Soggioni anziani, corsi di attività motoria per anziani, Cantieri di lavoro, Lpu tribuale e Lavori Socialmente Utili, l'organizzazione delle cerimonie istituzionali, la raccolta delle richieste di patrocinio, i rapporti con le associazioni locali e la concessione in uso di sale di proprietà comunale nonchè la gestione delle convenzioni per l'uso continuativo delle stesse, gli uffici dovranno assicurare la massima efficenza nell'informare gli Amministratori nei tempi e modi concordati con gli stessi al fine di fornire risposte tempestive agli interessati. RELAZIONE Le attività svolte riguardano la redazione delle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio comunale di competenza della propria area, la compilazione degli ordini del giorno di Giunta e Consiglio, la pubblicazione di tutte le deliberazioni all'albo on line e l'invio delle comunicazioni ai capigruppo consiliari. Per il consiglio comunale viene pubblicato sul sito istituzionale il sonoro di tutte le sedute. Gli uffici si occupano inoltre del supporto agli organi istituzionali, dei contatti tra gli utenti ed il Sindaco, fissando se necessario eventuali appuntamenti e fornendo tutte le informazioni richieste. L'ufficio svolge attività di supporto al Segretario comunale. Vengono anche curate le pubblicazioni sul sito istituzionale e la costante implementazione dello stesso relative all'area amministrativa. Sempre nell'ambito dell'area amminsitrativa vengono organizzate le attività di "Borse lavoro giovani", Soggioni anziani, Cantieri di lavoro, Lpu tribuale e Lavori Socialmente Utili. L'Ufficio segreteria si occupa altresì dell'organizzazione delle cerimonie istituzionali. Vengono raccolte le richieste di patrocinio, curati i rapporti con le associazioni locali e la concessione in uso di sale di proprietà comunale nonchè la gestione delle convenzioni per l'uso continuativo delle stesse. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 3.5, Spese correnti: ,45 Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 2., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istrut. Direttivo 1/1/217 31/12/217 6% 9 FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/217 3/4/217 11% 17 dipendente cat. C Istruttore amm.vo 2/5/217 31/12/217 14% 22 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/217 31/12/217 58% 95 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/217 31/12/217 1% 165 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/217 31/12/217 29% 45 TPE, 2. OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1% % Adeguamento contenuto sito internet normativa trasparenza Adeguamento contenuto sito internet normativa trasparenza per quanto di competenza dell'area amministrativa Indicatore - % realizzazione Adeguamento piano anticorruzione e piano triennale per la trasparenza (responsabile: Segretario Comunale) Adeguamento piano anticorruzione Adeguamento piano triennale per la trasparenza 1/1/217 31/12/ % % 1/11/216 31/1/ /11/216 31/1/217 5 Indicatore -% realizzazione 1 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - GIUNTA COMUNALE 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. atti deliberativi Giunta

2 Tempo medio dedicato per atto deliber. Giunta (ore) Costo medio per residente Organi istituzionali 2,15 2,25 2,25 #DIV/! #DIV/! pdpi pdpo B - CONSIGLIO COMUNALE 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. atti deliberativi Consiglio Tempo medio dedicato per atto deliber. Giunta (ore) ,68 4,62 5,14 #DIV/! #DIV/! pdpi C - SEGRETERIA DEL SINDACO 215c 216c 217p 217c scost. PdP D - COMUNICAZIONE 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. accessi al sito internet N. copie Notiziario distribuite pdpo E - ALTRE ATTIVITA' 215c 216c 217p 217c scost. PdP Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o previste dal programma trasparenza N. cerimonie istituzionali gestite N. concessioni in uso sale comunali % 1% pdpi SI si SI pdpi Note E - altre attività: BORSE LAVORO GIOVANI, SOGGIORNO ANZIANI, CANTIERE DI LAVORO, LPU TRIBUNALE. A partire dal 1 gennaio 216 le deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale vengono gestite tramite sistema ADWEB fornito da Insiel. Tale sistema, se da un lato ha portato benefici in termini di maggior efficienza nelle pubblicazioni, da un altro lato ha portato all'allungamento dei tempi di redazione degli atti. 2

3 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA dipendente cat. C BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA % 9% 5% 23% 41% % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA dipendente cat. C BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA % % % % % % % % % % 3

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5 12 CONTRATTI E AFFARI LEGALI RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Il servizio dovrà assicurare adeguato supporto legale e contrattualistico a tutti gli enti che ne faranno richiesta. Vigilerà inoltre assieme al Segretario comunale su tutti gli atti richiesti dagli Amministratori fornendo tempestivamente segnalazione di eventuali anomalie. RELAZIONE L'ufficio collabora con il Segretario comunale per la redazione dei contratti. Cura altresì la registrazione degli stessi. L'ufficio segue lo svolgimento delle cause in cui è coinvolto l'ente, affidando gli incarichi legali e curando i contatti con gli stessi. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 1., Spese correnti: ,71 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istrut. Direttivo 1/1/217 31/12/217 1% 2 FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/217 3/4/217 2% 4 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/217 31/12/217 1% 1 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/217 31/12/217 1% 1 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, 8 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato % % 1:1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - CONTRATTI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. contratti gestiti N. contratti non rogati Tempo medio di evasione ist. Contratto (gg) Tempo medio dedicato per contrato (ore) 1,71 1,33 2, #DIV/! #DIV/! pdpi B - AFFARI LEGALI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. cause in essere % cause con esito positivo per l'ente pdpo N. cause in materia di LL.PP N. cause in materia di edilizia - urbanistica N. cause in materia ambientale N. cause in altre materie Note 5

6 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA 1 1 PERCO GIULIANA % 5% % % % % % % % 133% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA % % % % % % % % % % 6

7 13 PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Il servizio dovrà fornire ai cittadini un adeguato orario di accesso. Nel corso del 216 dovrà inoltre ridurre la produzione di documenti cartacei utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione. La corrispondenza protocollata dovrà essere tempestivamente inoltrata agli uffici preposti e agli Assessori di riferimento oltreche al Sindaco. RELAZIONE L'ufficio cura la protocollazione di tutti gli atti in entrata e le spedizioni della corrispondenza. Vengono effettuate le notifiche degli atti del Comune e degli altri Enti richiedenti. Vengono altresì eseguite le pubblicazioni all'albo pretorio degli atti istituzionali e di altri enti richiedenti. Le attività riguardano anche le affissioni di locandine o avvisi alla cittadinanza in tutto il territorio comunale. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 1., Spese correnti: 8.8, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istrut. Direttivo 1/1/217 31/12/217 1% 18 FERRO CARLA D4 Istruttore Direttivo 1/1/217 3/4/217 % QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/217 31/12/217 69% 18 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/217 31/12/217 38% 6 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/217 31/12/217 % TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Non presenti % % 1:1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - PROTOCOLLO 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. atti protocollati in entra N. protocollazioni per ora lavorata 1,65 1,91 1,4 #DIV/! #DIV/! pdpi B - SPEDIZIONI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. spedizioni N. spedizioni per ora lavorata 21, 22,25 21,67 #DIV/! #DIV/! pdpi C - NOTIFICAZIONI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. notifiche (compresi consiglieri) N. atti notificati per ora lavorata 1,91 1,84 1,77 #DIV/! #DIV/! pdpi D - ALBO PRETORIO 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. atti pubblicati (escluse deliberazioni) N. atti pubblicati per ora lavorata 4, 4,38 4,12 #DIV/! #DIV/! pdpi Note Protocollo: la ricezione delle pec in entrata risulta in costante aumento, la protocollazione di tali documenti è più laboriosa e richiede tempo maggiore. Notificazioni: molte persone risultano sempre più irreperibili, con conseguente notifica ai sensi art CPC 7

8 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA BLASICH SILVANA % 21% 9% 1% % % % % % 11% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % % 8

9 15 ATTIVITA' PRODUTTIVE RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le attività produttive: rispondere sia alle richieste singole che a quelle di carattere generale con mezzi propri ove possibile, o portando i dirversi argomenti su tavoli sovracomunali. Il maggior impegno sarà canalizzato nel consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle pratiche burocratiche e nella ricerca di soluzioni per favorire la raggiungibilità e visibilità delle imprese sia con collegamenti fisici che virtuali, in altre parole infrastrutture ed internet RELAZIONE Servizio gestito in avvallimento dell'uti fino al 3/4/217. Vengono inoltre curate le vidimazioni e timbrature per le attività vitivinicole. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: 1.77, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istrut. Direttivo 1/1/217 31/12/217 1% 1 FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segre 1/1/217 3/4/217 13% 2 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/217 31/12/217 1% 1 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professi 1/1/217 31/12/217 3% 5 TPE, 27 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Non presenti % % Indicatore - A - ATTIVITA' PRODUTTIVE 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. totale procedimenti tratati Tempo medio dedicato per pratica gestita (ore) Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) Costo medio per residente Attiv. Produttive B - VIDIMAZIONI, TIMBRATURE E ALTRE ATTIVITA' BRATURE 8,6 42, 52,5 #DIV/! #DIV/! pdpi pdpo/i pdpo 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. utenti timbrature e vidimazioni registri latte e vini Note 9

10 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA 1 1 FERRO CARLA 2 2 BLASICH SILVANA 1 1 QUALIZZA GIANNA 5 5 PERCO GIULIANA % 22% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA % % % % % % % % % % 1

11 21 DEMOGRAFICA E ELETTORALE RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO L'ufficio dovrà fornire ai cittadini un adeguato orario di apertura al pubblico in modo da soddisfare le esigenze dei cittadini. In tal senso verrà fatto l'esperimento delle aperture al sabato. Trimestralmente dovrà aggiornare il Sindaco e la Giunta mediante un report sintetico sui principali andamenti demografici. Dovrà inoltre elaborare un progetto di aggiornamento delle anagrafiche per facilitare un sistema di comunicazione via mail con i cittadini. RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 47.35, Spese correnti: 53.75, Entrate in conto capitale: Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istrut. Direttivo 1/1/217 31/12/217 2% 33 PUTIGNANO TIZIANA C3 Istruttore 1/1/217 31/12/217 95% 15 SITTARO FLAVIA C3 Istruttore 1/1/217 31/12/217 95% 15 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professi 1/1/217 31/12/217 7% 115 TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 3% % Avvio del sistema per l'emissione della carta d'identità elettronica Predisposizione del luogo dove posizionare la postazione di lavoro, avvio formazione, avvio richiesta al Ministero installazione postazione di lavoro 1/11/217 31/12/ /1/218 31/1/218 3 avvio emissione carte d'identità elettroniche 1/2/218 28/2/218 4 Indicatore: ritardi, segnalazioni, disguidi riscontrati A - ANAGRAFE E STATO CIVILE 215c 216c 217p 217c scost. PdP Popolazione residente % di residenti stranieri 4,99% 5,8% 5,% -,5 N. registrazioni stato civile N. variazioni anagrafiche N. carte d'identità rilasciate N. certificazioni rilasciate (compresi gli storici) N. atti trattati per ora lavorata N. ore dedicate alle statistiche demografiche Tempo medio attesa cittadino allo sportello (minuti) Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o piano trasparenza Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) Costo medio per residente per servizi Demografici ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI ,32 1,56 1,34 #DIV/! #DIV/! pdpi , pdpi pdpi SI si si pdpi pdpo/i pdpo 11

12 B - SERVIZIO ELETTORALE 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. consultazioni elett. e Referendum N. ore dedicate alle consultazioni N. variazioni liste elettorali/giudici popolari N. variazioni per ora dedicata C - ANAGRAFE CANINA ,18 1,69,99 #DIV/! #DIV/! pdpi 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. cani censiti anagrafe canina N. variazioni effettuate anagrafe canina N. variazioni effettate per ora lavorata 2,63 2,64 2,9 #DIV/! #DIV/! pdpi Note 12

13 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA QUALIZZA GIANNA % 18% 4% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA QUALIZZA GIANNA % % % % % % % % % % 13

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15 22 SERVIZI CIMITERIALI RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE L'ufficio servizi cimiteriali gestisce l'attività comprendente il rilascio di autorizzazioni al trasporto funebre, il rilascio delle concessioni cimiteriali relative alle sepolture, le autorizzazioni alle estumulazioni straordinarie. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 43.68, Spese correnti: 14.6, Entrate in conto capitale: 5., Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istrut. Direttivo 1/1/217 31/12/217 1% 1 PUTIGNANO TIZIANA C3 Istruttore 1/1/217 31/12/217 4% 6 SITTARO FLAVIA C3 Istruttore 1/1/217 31/12/217 4% 6 TPE,8 13 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato % % Indicatore - ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - RILASCIO CONCESSIONI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N loculi disponibili cimitero comunale N. loculi doppi interrati disponibili N. tombe di famiglia disponibili N. posti inumazione disponibili N. concessioni rilasciate Tempo medio dedicato per concessione (ore) 19,29 7,33 13,13-13,13 pdpi Costo medeio per residente serv. Cimiteriali B - ALTRE ATTIVITA' % di loculi e spazi cimiteriali censiti pdpo 215c 216c 217p 217c scost. PdP Note L'indice del tempo medio per concessione non è costante, dipendendo anche dal numero e tipologia delle concessioni 15

16 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA % 19% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA % % % % % % % % % % 16

17 31 STRUTTURE SCOLASTICHE RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per la comunità: aumentare la disponibilità di spazi per le scuole razionalizzando le strutture. RELAZIONE Viene gestita la convenzione per il riparto spese dell'istituto Comprensivo di Premariacco tra i Comuni di Premariacco, Remanzacco e Moimacco che vede il nostro comune quale capofila. Vengono affettuati gli acquisti di cancelleria per gli uffici dell'istituto Comprensivo di Premariacco. Vengono gestiti i contributi alle scuole per l'acquisto di materiale di cancelleria/facile consumo. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: , Spese correnti: 134.7, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 2.558,47 RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istrut. Direttivo 1/1/217 31/12/217 1% 1 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/217 31/12/217 1% 2 TPE, 3 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - STRUTTURE SCOLASTICHE 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. iscritti scuole materne N. iscritti scuole elementari N. iscritti scuole medie Costo medio per bambino iscritto scuole materne pdpo Costo medio per ragazzo iscritto scuole elementari pdpo Costo medio per ragazzo iscritto scuole medie pdpo Note 17

18 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA 1 1 BLASICH SILVANA % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % % 18

19 32 SERVIZI SCOLASTICI RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Informatizzazione del ticket mensa, assicurare la corretta e tempestiva applicazione delle politiche di supporto destinato agli studenti e alle loro famiglie. Relazionare almeno trimestralmente al Sindaco e alla Giunta l'andamento delle attività ed eventuali problematiche emerse. Assistere per l'avvio del servizio post scolastico Entrate correnti: , Spese correnti: 279.7, Entrate in conto capitale: RELAZIONE L'ufficio organizza i servizi di preaccoglienza, realizzati mediante ditta esterna o volontari civici, il servizio di mensa scolastica ed il trasporto con lo scuolabus comunale con relativo accompagnamento degli alunni della scuola dell'infanzia. Viene seguita anche l'attività di pedibus con l'ausilio dei volontari civici. Vengono affidati gli appalti a ditte esterne e curati i rapporti con le stesse. Vengono raccolte le iscrizioni e le istanze degli utenti, vengono curati i rapporti con gli stessi ed i rapporti con l'istituto comprensivo di Premariacco, nonchè le verifiche e gli accertamenti in entrata e spesa per servizi scolastici ed eventuali solleciti. Vengono acquistati i testi scolastici per gli alunni della scuola primaria e attribuiti i contributi per l'acquisto dei libri per gli alunni di scuola secondaria di I grado e secondaria di II grado. Viene seguita anche l'attività di pedibus con l'ausilio dei volontari civici. Nel 216 l'ufficio deve curare l'appalto quinquennale della refezione scolastica. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istrut. Direttivo 1/1/217 31/12/217 4% 7 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/217 31/12/217 17% 26 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/217 31/12/217 1% 2 MURADORE SIMONE B2 Operaio specializzato - auti 1/6/217 31/12/217 3% 5 MACORIG MASSIMO B1 Operaio s. - autista sc. 1/1/217 31/12/217 3% 5 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/217 31/12/217 6% 9 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE,34 54 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Predisposizione di tutte le attività per la chiusura dell'anno scolastico 216/217 e avvio anno scolastico 217/2187 1% % Verifiche e accertamenti in entrata e uscita rette servizi scolastici ed eventuali solleciti Raccolta iscrizioni ai vari servizi A.S. 16/17 e predisposizione calendari attività dei vari servizi gestione fornitura libri di testo scuola primaria e assunzione impegni di spesa Coordinamento attività scolastiche con le ditte fornitrici dei servizi pre/post scuola, accompagnamento scuolabus 1/1/217 31/8/217 3% 1/8/217 15/9/217 3% 1/8/217 15/9/217 2% 1/1/217 31/12/217 2% Indicatore - % di realizzazione nei termini previsti 1% 19

20 A - ASSISTENZA SCOLASTICA 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. ragazzi pre/post scuola gestiti (infanzia, elementari e medie). Grado di copertura dei costi servizio post scuola N. utenti libri di testo (elementari) N. utenti contributi libri di testo (medie e superiori) pdpi non att. non att. non att. #VALORE! pdpo B - MENSA SCOLASTICA 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. domande servizio refezioni N. utenti Grado di soddisfazione della domanda % di copertura dei costi del servizio N. utenti morosi Costo medio per pasto erogato ( ) #DIV/! #DIV/! pdpo/i 66,3% 68,33% 67,% -67,% ,1 5 5,1-5,1 pdpo C - TRASPORTI SCOLASTICI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. domande servizio trasporti scolastici N. utenti Grado di soddisfazione della domanda Tempo massimo percorrenza tragitto (minuti) Costo medio per alunno trasportato ( ) % di copertura dei costi del servizio ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI #DIV/! #DIV/! pdpo/i pdpo pdpo pdpo Note Il post-scolastico per la scuola elementare non è stato attivato dall'a.s. 214/215 in quanto tutte le classi effettuano orario a tempo pieno 2

21 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA 2 2 MURADORE SIMONE 5 5 MACORIG MASSIMO 5 5 PERCO GIULIANA % 3% 37% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA MURADORE SIMONE MACORIG MASSIMO PERCO GIULIANA % % % % % % % % % % 21

22 22

23 35 BIBLIOTECA CULTURA E TURISMO RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le persone e le famiglie: migliorare quanto già fatto: Commissione Cultura. Per le associazioni: supportare tutte le iniziative mirate a dare lustro e sviluppo al nostro territorio e a favorire la coesione sociale e la vita di comunità. Proseguire tutti i progetti intrapresi assieme ai comuni vicini nell'ambito degli ottimi rapporti intrapresi: Noi Cultura, Territoria NortdEst. Per quanto attiene alla gestione delle attività Culturali gli uffici dovranno assicurare il supporto all'assessore di competenza affinche possano essere realizzati gli eventi stabiliti. RELAZIONE Le attività riguardano la gestione della biblioludoteca, i rapporti con la ditta appaltatrice, gli acquisti di libri, riviste, software, giochi e arredi. Vengono organizzate attività volte ad incentivare la lettura mediante realizzazione di letture animate rivolte a piccoli utenti. Vengono anche organizzate presentazioni ed incontri con autori. Viene gestita la stagione teatrale presso la sala TeatrOrsaria, curati i rapporti con le compagnie e tutte le incombenze per la realizzazione degli spettacoli. Vengono realizzate le manifestazioni culturali estive e natalizie in collaborazione con ASTER cultura. Per il Turismo vengono realizzate iniziative quali Ville Aperte o manifestazioni in collaborazione con i Comuni limitrofi. E' stato creato un sito in collaborazione con Aster Turismo e Turimo FVG per incentivare la conoscenza del territorio. Entrate correnti: 9.88, Spese correnti: 11.8, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 3.25,5 RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istrut. Direttivo 1/1/217 31/12/217 16% 27 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/217 31/12/217 4% 7 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/217 31/12/217 3% 4 TPE, 38 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - BIBLIOTECA 215c 216c 217p 217c scost. PdP presenze utenti N. prestiti all'anno N. giorni di apertura N. utenti per gg di apertura Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) Costo medio per utente biblioteca civica pdpo 28,51 27,91 27,24 #DIV/! #DIV/! pdpo/i pdpo/i pdpo B - CULTURA 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. contributi erogati associazioni culturali erogati alle associazioni del territorio N. manfestazioni organiz. in collaborazione con assoc. N. concessioni utilizzo locali gestite Costo medio per residente cultura e turismo ( ) ,7 12, pdpo pdpo/i pdpo C - TURISMO 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. convenzioni in essere ASTER

24 Note 24

25 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA % 71% 8% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA % % % % % % % % % % 25

26 26

27 Entrate correnti: 2.44, Spese correnti: 58.9, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: ,45 Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istrut. Direttivo 1/1/217 31/12/217 1% 2 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/217 31/12/217 9% 14 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/217 31/12/217 2% 3 TPE, 16 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Non presenti 1:1 Indicatore - N. % % A - SPORT E TEMPO LIBERO 215c 216c 217p 217c scost. PdP pdpo pdpo B - IMPIANTI SPORTIVI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. convenzioni gestite 37 SPORT E TEMPO LIBERO RESPONSABILE: FABRO ANDREA N. autorizzazioni rilasciate per manifest. temp. N. concessioni temporanee utilizzo palestra RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le associazioni: supportare tutte le iniziative mirate a dare lustro e sviluppo al nostro territorio e a favorire la coesione sociale e la vita di comunità. RELAZIONE L'ufficio si occupa dei rapporti con le associazioni sportive del territorio; le attività sportive delle stesse vengono supportate con la concessione di contributi. Vengono altresì sostenute con la concessione di contributi le associazioni che organizzano attività ricreative volte a favorire l'aggregazione e il coinvolgimento della comunità. Vengono rilasciate le autorizzazioni per le manifestazioni aventi carattere di pubblico spettacolo. Le associazioni che organizzano tali manifestazioni vengono costantemente supportate nella redazione delle relative pratiche che spesso risultano molto impegnative per gli organizzatori. Vengono curate dall'ufficio le convenzioni relative all'uso degli impianti sportivi/palestre nonchè rilasciate le concessioni temporanee per l'uso degli impianti stessi. N. associazioni beneficiarie di contributi Contributi erogati alle associazioni ( ) Costo medio per residente sport e tempo libero N. impianti sportivi gestiti Costo medio per residente impianti sportivi Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI pdpi pdpo Note pdpo pdpo/i 27

28 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA % 42% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA % % % % % % % % % % 28

29 41 AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE CIVIDALESE RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Mantenere i progetti intrapresi assieme ai comuni vicini nell'ambito dell'assistenza socio assistenziale. Verificare periodicamente con le assistenti sociali delle tre aree (anziani, adulti, minori) situazioni di disagio implementando i servizi alla persona e l'assistenza domiciliare. Attivare tutte le azioni volte a monitorare le situazioni di soggetti "borderline" attreverso proposte specifiche e interventi di assistenti domiciliari e infermieristiche. Avviare tutti i contatti con l'ambito e le strutture sanitarie di competenza per verificare la possibilità di attivazione di servizi specifici alla persona per soggetti deboli (es. trasporto quotidiano per visite specialistiche, consegna pasti e verifica della condizioni di vita) RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 6., Spese correnti:, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/217 31/12/217 1% 15 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/217 31/12/217 1% 15 % % TPE, 3 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Non presente % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - UTENTI AMBITO 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. utenti gestiti N. utenti gestiti minori N. utenti gestiti anziani N. utenti gestiti disabili N. utenti gestiti disagio N. altri utenti Spesa sostenuta per Ambito a carico Fondo sociale - - Spesa sostenuta per Ambito a carico Ente , ,1 - Spesa media sostenuta per utente gestito ( ) 431,92 364,74, #DIV/! #DIV/! pdpo Cost medio per residente servizi sociali di Ambito ( ) pdpo Note 29

30 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % % 3

31 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per anziani e le famiglie: attraverso le valutazioni delle necessità dei nuclei famigliari derivanti dall'analisi degli anni precedenti, monitorare i fabisogni e le necessità al fine di calibrare quali servizi debbano essere implementati. Definire procedure e limiti di servizi come il trasporto anziani a cura dei volontari civici al fine di evitare abusi da parte di soggetti autosufficienti. Per le associazioni: valutare accuratamente le iniziative mirate a dare lustro e sviluppo al nostro territorio e a favorire la coesione sociale e la vita di comunità supportando progetti specifici e attività effettivamente a beneficio della comunità, mettendo a disposizione tutte le strutture e i mezzi a disposizione per consentire la realizzazione di progetti anche sovracomunali RELAZIONE L'ufficio si occupa delle pratiche relative al beneficio regionale di carta famiglia che comprende il bonus energia elettrica e eventuali contributi deliberabili dal Comune. Vengono seguite le pratiche relative al beneficio nazionale SGATE, agli assengni di maternità ed al nucleo familiare, ai contributi per il superamento delle barriere architettoniche, contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione, i contributi ANMIL, i contributi economici alle persone in difficoltà, il pagamento delle rette per i ricoverati nelle case di riposo e in strutture protette. L'ufficio si occupa inoltre dell'affidamento dell'appartamento ai fini sociali e dell'organizzazione del servizio di trasporto di anziani o persone in difficoltà verso strutture ospedaliere e ambulatoriali a cura dei volontari civici, con la collaborazione dell'ufficio segreteria. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 3.711,4 Spese correnti: , Entrate in conto capitale: Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/217 31/12/217 19% 315 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/217 31/12/217 3% 4 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/217 31/12/217 21% 35 dipendente cat. C Istruttore amm.vo 2/5/217 31/12/217 22% 35 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, 1.55 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato % % Indicatore - N. % di realizzazione 1 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - SERVIZIO SOCIALE COMUNALE 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. utenti integrazione rette case di riposo N. utenti contributi economici N. utenti fitti onerosi N. minori non accompagnati gestiti N. utenti pasti a domicilio N. utenti servizio trasporto anziani N. utenti barriere architettoniche Tempo medio dedicato per utente gestito (ore) 7,74 5,7 5,83 #DIV/! #DIV/! pdpi B - CARTA FAMIGLIA E ALTRI BENEFICI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. utenti carta famiglia N. utenti bonus energia

32 N. utenti beneficiari beneficio Tarsu N. utenti SGATE per energia e gas nazionale N. utenti bonus bebè N. utenti assegni maternità e al nucleo Tempo medio dedicato per utente gestito (ore) ,14 1,82 2,1 #DIV/! #DIV/! pdpi C - ALTRE ATIVITA' 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. associazioni beneficiarie di contributi erogato alle associazioni pdpo D - ASILO NIDO - CONTRIBUTI NIDO 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. bambini frequentanti n. utenti contributi asilo nido Costo medio - contributo per bimbo frequentante ( ) Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) 8, 6 2-2, pdpi , pdpo Note pdpo/i 32

33 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA dipendente cat. C % 62% 3% 2% % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA dipendente cat. C % % % % % % % % % % 33

34 52 ECONOMATO RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Facilitare il servizio ai cittadini riducendo il ricorso ad uffici esterni. Fornire un servizio di cassa per dare un servizio aggiuntivo ai cittadini. Monitorare e segnalare periodicamente e tempestivamente eventuali anomalie dei consumi relativi alle utenze. RELAZIONE Il servizio economato provvede all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici comunali, relativi a minute spese d'ufficio (cancelleria, cartoleria, spese postali, valori bollati, tasse automobilistiche, materiali di consumo e/o materiali per il servizio manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente, carburante per gli automezzi, ecc.) secondo quanto indicato nel relativo regolamento comunale. Il servizio, quale provveditore, gestisce altresì la manutenzione di attrezzature per uffici, i contratti assicurativi e i rapporti con il broker (per la parte dei sinistri, ciascun servizio per quanto di competenza collabora per la definizione degli stessi), le utenze acqua, riscaldamento, energia elettrica e telefoniche. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale: Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/217 31/12/217 3% 5 SACCAVINI ADRIANA C4 Istruttore 1/1/217 31/12/217 3% 47 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, 52 Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 2 Rendicontare trimestralmente alla Giunta sull'andamento delle spese e delle utenze 31/12/217 % % Indicatore - N. 3 Rendicontazione annuale delle polizze assicurative 31/1/217 % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - POLIZZE ASSICURATIVE 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. polizze Tempo medio dedicato per polizza gestita (ore) 5,625 12,78 1, #DIV/! #DIV/! pdpi N. sinistri gestiti 6 B - UTENZE 215c 216c 217p 217c scost. PdP N.utenze gestite Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore) 3,2 2,87 3,3 #DIV/! #DIV/! pdpi C - BUONI ECONOMALI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. buoni economali emessi Tempo medio dedicato per buono emesso (ore),45,46,55 #DIV/! #DIV/! pdpi Note Nel 216 realizzata gara per polizze assicurative triennali 34

35 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA SACCAVINI ADRIANA % 63% 21% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA SACCAVINI ADRIANA % % % % % % % % % % 35

36 Entrate correnti: , Spese correnti: 14.86,4 Entrate in conto capitale: 53 TRIBUTI RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO L'amministrazione intende assicurare una tempestiva e corretta riscossione dei tributi dovuti, migliorare la comunicazione fra i diversi uffici al fine di assicurare una corretta ed appropriata applicazione dei tributi. Migliorare la comunicazione ai cittadini fornendo loro tempestivamente le informazioni necessarie per assolvere ai propri obblighi in maniera adeguata. Migliorare la comunicazione con il gestore del servizio Rifiuti (AT 2 ) sopratutto per garantire la corretta gestione delle anagrafiche e il sollecito recupero dei crediti. Ridurre i tempi degli accertamenti per tutte le imposte. RELAZIONE Per quanto riguarda l'attività dell'ufficio tributi nell'esercizio 216, le novità in materia di IMU e TASI comporteranno un notevolissimo impegno da parte del personale comunale addetto che dovrà dedicare la maggior parte del proprio tempo di lavoro all'attività di front-office o comunque di supporto ai contribuenti negli adempimenti conseguenti all'introduzione di questi nuovi tributi. Durante l'anno proseguiranno poi, anche se in modo decisamente ridotto stante il coinvolgimento dell'unico dipendente dell'ufficio nelle attività di applicazione delle novità in materia di tributi locali, le attività di verifica ed accertamento dell'evasione relativamente al pagamento dell'ici degli anni precedenti l'anno 212 e dell'imu. Il personale dell'ufficio tributi dovrà inoltre gestire i rapporti con le società concessionarie del servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del Canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (DUOMO GPA S.r.l.). L'ufficio dovrà infine attivarsi per migliorare ulteriormente sia il livello di informazione e consulenza ai cittadini, sia l'impiego di modalità informatiche e digitali di comunicazione. Per quanto riguarda l'attività dell'ufficio tributi nell'esercizio 217, dovendo risultare un minor impegno di gestione da parte del personale comunale addetto rispetto al 216; durante l'anno si renderà necessaria la prosecuzione e l'intensificazione dell'azione di verifica, accertamento e recupero dell'evasione relativamente al pagamento dell'imu dal 212. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/217 31/12/217 12% 2 SACCAVINI ADRIANA C4 Istruttore 1/1/217 31/12/217 68% 17 LSU 1/1/217 31/12/217 7% 7 OBIETTIVI DI SVILUPPO % TPE, 1.97 Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1 Rendicontare Trimestralmente alla Giunta in merito alla riscossione dei tributi. 31/12/217 Indicatore - N. % di realizzazione 1 2 Controllo mancato versamento rata IMU e TASI con inoltro richiesta informativa ai contribuenti 1. Controllo mancato versamento rata IMU e TASI con inoltro richiesta informativa ai contribuenti annualità Controllo mancato versamento rata IMU e TASI con inoltro richiesta informativa ai contribuenti annuaità 217 Indicatore - N. % di realizzazione 1/1/216 3/6/217 1% 1/1/218 3/6/218 A - GESTIONE IMU - ICI - TASI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. variazioni/inserimenti/cancellazioni gestite N. ore dedicate variazioni N. variazioni per ora lavorata Accertamenti IMU/ICI/TASI ordinari di accertamenti emessi per recupero evasione ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI 3,89 4,2 3,68 #DIV/! #DIV/! pdpi pdpo/i N. di accertamenti ICI-IMU

37 N. ore dedicate accertamenti ICI-IMU Tempo medio dedicato per accertamento (ore) N. ricorsi su accertamenti ,92 2,83 3 #DIV/! #DIV/! pdpi pdpi B - ALTRI ATTIVITA' (aggiornamenti tariffe) 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. ore aggiornamento sito web Valutazio e questionario soddisfazione utenti (1-1) Costo medio per residente servizio tributi 1-1 Pdpi/o 1,85 pdpo Note 37

38 Previsione A B C D E F G H Totale Note FABRO ANDREA SACCAVINI ADRIANA LSU % 4% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H Totale Note FABRO ANDREA SACCAVINI ADRIANA LSU % % % % % % % % % 38

39 54 PERSONALE RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Garantire il corretto funzionamento degli uffici comunali per fornire ai cittadini un adeguato servizio. Assicurare che le riduzioni di organico non comportino conseguenze al livello di servizio prestato. Garantire che gli eventuali supporti che fossero inseriti in corso d'anno siano in grado di svolgere i compiti a loro assegnati (LSU, Voucher, Borse lavoro ecc). Attivarsi per fornire un adeguato supporto ai giovani che verranno accolti per esperienze di lavoro presso gli uffici comunali sia in ambito delle borse lavoro giovani che per i progetti di alternanza scuola/lavoro. Contenere il costo del lavoro nei limiti previsti di legge e possibilmente riducendoli cercando di rendere più flessibile il ricorso a personale specializzato. RELAZIONE La gestione dovrà curare: - in materia di trattamento economico: la retribuzione fondamentale ed accessoria, i trattamenti di missione, le indennità varie; - in materia di trattamento previdenziale: l'attuazione delle disposizioni in materia di ordinamento previdenziale (es.: le contribuzioni INPDAP, INAIL, CPDEL, etcc.) L'ufficio dovrà infine elaborare i dati in materia di personale da fornire su richiesta al Revisore dei Conti, rendicontare le spese di personale relative alle convenzioni attuative per la gestione dei servizi associati (relativamente alla parte riferita all'area economico-finanziaria),inviare telematicamente il mod. DMA mensile all'ente previdenziale Ex Indpad, redigere la dichiarazione delle retribuzioni annuali all'inail, compilare ed inviare telematicamente il Conto Annuale e la Relazione al Conto annuale al Dipartimento della Funzione pubblica, consegnare i modelli CUD, compilare e consegnare le certificazioni delle ritenute ai collaboratori e professionisti dellìente, compilare ed inviare telematicamente il modello 77/S e il 77/O dell'ente; provvedere alla quantificazione delle spese del personale per le certificazioni da trasmettere alla Corte dei Conti e ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, redigere e trasmettere le varie rilevazioni statistiche al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione FVG. - Per la gestione giuridica del personale: ogni supporto tecnico-contabile utile al segretario comunale ed all'amministrazione in sede di determinazioni organizzative sul personale, sulle funzioni gestionali, nelle relazioni sindacali, in sede di predisposizione del contratto collettivo integrativo decentrato. L'ufficio gestisce la rilevazione delle presenze del personale dipendente, ne concorda gli orari, coordina il piano ferie. Gestione delle borse lavoro, lavori socialmente utili e cantieri di lavoro, curarne la selezione e il coordinamento. Entrate correnti: 129.6, Spese correnti: ,34 Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/217 31/12/217 17% 3 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/217 31/12/217 3% 4 dipendente cat. C Istruttore amm.vo 2/5/217 31/12/217 32% 5 FERRO CARLA D4 Istruttore Direttivo 1/1/217 3/4/217 7% 12 TPE, 96 OBIETTIVI DI SVILUPPO Inizio Fine Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1. Predisporre tempestivamente le ricerche di personale temporaneo 2. Organizzare le Borse lavoro giovani consentendo una adeguata esperienza di lavoro e formazione Indicatore - N. % di realizzazione 1 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. dipendenti di ruolo N. dipendenti a tempo determinato N. personale dip. R e TD espresso in tempo pieno e. (TPE) N. altri soggetti gestiti (co.co.co, amministr., LSU- LPU) (TPE) N. ore medie dedicate per matricola gestita Posizioni trattate per operatore TPE Costo medio gestione del personale per matricola gestita ,95 8,64 6,67 #DIV/! #DIV/! pdpi #DIV/! #DIV/! pdpi pdpo 39

40 N. dipendenti in servizio per 1 residenti % Spesa personale su spesa corrente ( ) 5,6 4,38 3,8 3,8 25,57 28,63 23, 23 pdpo B - GESTIONE PRESENZE E ASSENZE 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. ore medie dedicate per matricola gestita #DIV/! #DIV/! pdpi N. ore lavorate totali dipendenti comunali N. ore assenza dipendenti comunali (escluse Ferie) % assenze su ore lavorate 2,55% 3,1% 3,64% #DIV/! #DIV/! pdpo N. ore assenza dipendenti comunali per Ferie e permessi N. ore rateo ferie anni precedenti 4496, pdpo 1188, 95 pdpo Monte ferie arretrate (gg) pdpo N. ore medie assenza per dipendente (escluse Ferie) #DIV/! #DIV/! pdpo C - GESTIONE GIURIDICA 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. contenziosi in essere N. concorsi o prove selettive gestite Tempo medio evasione concorsi (gg) pdpi Note 4

41 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA 4 4 dipendente cat. C FERRO CARLA % 28% 41% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA dipendente cat. C FERRO CARLA % % % % % % % % % % 41

42 55 SERVIZI INFORMATICI RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Migliorare l'utilizzo dei sistemi informativi mediante l'introduzione dei software messi a disposizione di Insiel. Coordinare l'attività con l'ufficio informatico associato del Cividalese al fine di adeguare i sistemi al futuro inserimento nell'uti Cividalese. Assicurare la corretta gestione delle informazioni adeguando il livello di sicurezza ed integrazione fra i vari uffici. RELAZIONE Il centro di costo attiene a tutta l'attività volta ad una migliore efficienza dei servizi informatici dell'ente, la manutenzione delle attrezzature, la sostituzione o l'acquisto di nuove attrezzature informatiche. La gestione avvene anche in collaborazione con l'ufficio informatico associato dell'aster del Cividalese, facente capo a Cividale. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: Spese correnti: 11.2, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 1.5,1 RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/217 31/12/217 6% 1 SACCAVINI ADRIANA C4 Istruttore 1/1/217 31/12/217 1% 15 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, 115 Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - SERVIZI INFORMATICI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. PC e server gestiti N. richieste intervento Tempo medio di risposta interventi (gg) pdpi Costo medio per postazione gestita ( ) pdpo Note 42

43 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA 1 1 SACCAVINI ADRIANA % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA SACCAVINI ADRIANA % % % % % % % % % % 43

44 56 CONTROLLI INTERNI RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO L'Amministrazione ritiene fondamentale che il report di controllo di gestione venga redatto almeno trimestralmente per poter intraprendere le azioni correttive in tempi accettabili. In particolare dovranno essere monitorati quelli relativi ai lavori pubblici e al costo del personale. RELAZIONE Il servizio riguarda il controllo di gestione, il coordinamento delle attività per la redazione del Piano delle Perfomance,l'assistenza all'oiv per la verifica dei risultati e delle prestazioni e al segretario comunale per le attività di controllo di regolarità giuridica. Il sistema avviato in forma sperimentale nel 212 dovrà essere affinato e giungere a stabilizzarsi nel 216. Entrate correnti:, Spese correnti: 1.6, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/217 31/12/217 6% 1 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/217 31/12/217 3% 5 TPE, 15 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Predisposizione Relazioni sulla perfomance Avvvio procedura - richiesta dati agli uffici 1.2 Ricezione dati - caricamento - controllo 1.3 Redazione relazioni sulla performance Indicatore -% realizzazione 2 - Predisposizione piano delle performance 217/ Avvvio procedura - richiesta dati agli uffici - giunta comunale 1.2 Ricezione dati - caricamento - controllo 1.3 Redazione piano della perfomance Indicatore -% realizzazione ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI 1/1/217 3/1/217 1/2/217 28/2/217 1/3/217 15/3/217 1/1/217 3/1/217 1/2/217 28/2/217 1/3/217 15/3/217 % % % % A - CONTROLLI INTERNI 215c 216c 217p 217c scost. PdP RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO Note