COMUNE DI PREMARIACCO

Transcript

1 COMUNE DI PREMARIACCO Referto e Relazione sulla Performance 214

2 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le persone e le famiglie: affinare quanto già fatto negli anni precedenti. Studiare nuove forme di partecipazione diretta dei cittadini RELAZIONE Le attività svolte riguardano la redazione delle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio comunale di competenza della propria area, la compilazione degli ordini del giorno di Giunta e Consiglio, la pubblicazione di tutte le deliberazioni all'albo on line e l'invio delle comunicazioni ai capigruppo consiliari. Per il consiglio comunale viene pubblicato sul sito istituzionale il sonoro di tutte le sedute. Gli uffici si occupano inoltre del supporto agli organi istituzionali, dei contatti tra gli utenti ed il Sindaco, fissando se necessario eventuali appuntamenti e fornendo tutte le informazioni richieste. L'ufficio svolge attività di supporto al Segretario comunale. Vengono anche curate le pubblicazioni sul sito istituzionale e la costante implementazione dello stesso relative all'area amministrativa. Sempre nell'ambito dell'area amminsitrativa vengono organizzate le attività di "Borse lavoro giovani", Lpu Regione, Centri estivi, Soggioni anziani, corsi di attività motoria per anziani, Cantieri di lavoro, Lpu tribuale e Lavori Socialmente Utili. L'Ufficio segreteria si occupa altresì dell'organizzazione delle cerimonie istituzionali. Vengono raccolte le richieste di patrocinio, curati i rapporti con le associazioni locali e la concessione in uso di sale di proprietà comunale nonchè la gestione delle convenzioni per l'uso continuativo delle stesse. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: , Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 3., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 7% FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/214 31/12/214 21% BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 54% QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 11% 17 7 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 26% TPE 1, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Adeguamento contenuto sito internet normativa trasparenza 1% 1% Adeguamento contenuto sito internet normativa trasparenza per quanto di competenza dell'area amministrativa Indicatore - % realizzazione Adeguamento piano anticorruzione e piano triennale per la trasparenza (responsabile: Segretario Comunale) Adeguamento piano anticorruzione Adeguamento piano triennale per la trasparenza 1/1/214 31/12/ % 1% 1/11/214 31/12/ /11/214 31/12/ Indicatore - % realizzazione 1 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - GIUNTA COMUNALE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. atti deliberativi Giunta Tempo medio dedicato per atto deliber. Giunta (ore) 2,7 2,19 2,18 2,1 -,8 pdpi Costo medio per residente Organi istituzionali pdpo B - CONSIGLIO COMUNALE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. atti deliberativi Consiglio Tempo medio dedicato per atto deliber. Giunta (ore) 2,11 5,6 4,5 3,4-1,1 pdpi

3 C - SEGRETERIA DEL SINDACO 212c 213c 214p 214c scost. PdP D - COMUNICAZIONE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. accessi al sito internet N. copie Notiziario distribuite pdpo E - ALTRE ATTIVITA' 212c 213c 214p 214c scost. PdP Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o previste dal programma trasparenza N. cerimonie istituzionali gestite N. concessioni in uso sale comunali % 1% pdpi SI si pdpi Note E - altre attività: BORSE LAVORO GIOVANI, LPU REGIONE, CENTRI ESTIVI, SOGGIORNO ANZIANI, CANTIERE DI LAVORO, LPU TRIBUNALE. L'aggiornamento del piano triennale anticorruzione e del programma triennale per la trasparenza sono stati approvati con atti di G.C. n. 14 del e n. 15 del , nei termini di legge, essendo stati approvati per la prima volta il

4 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA % 9% 4% 22% 41% % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA % 11% 5% 14% 46% % % % % 1%

5

6 12 CONTRATTI E AFFARI LEGALI RESPONSABILE: FERRO CARLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Entrate correnti: 1.55, Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/214 31/12/214 6% 1 1 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 % PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 2% 33 3 MORASSUTTI MARCO B7 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 1% 2 2 TPE, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1: 1:1 Indicatore - N. % % A - CONTRATTI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. contratti non rogati Tempo medio di evasione ist. Contratto (gg) Tempo medio dedicato per contrato (ore),64 3,29 2,64 2,86,22 pdpi B - AFFARI LEGALI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. cause in essere N. cause movimentate nell'anno % cause con esito positivo per l'ente N. cause in materia di LL.PP. N. cause in materia di edilizia - urbanistica N. cause in materia ambientale RELAZIONE L'ufficio collabora con il Segretario comunale per la redazione dei contratti. Cura altresì la registrazione degli stessi. L'ufficio segue lo svolgimento delle cause in cui è coinvolto l'ente, affidando gli incarichi legali e curando i contatti con gli stessi. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. N. contratti gestiti RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI 5 5 Note pdpo Attività A: a previsione erano statati sovrastimati i contratti rogati. Attività B: nel corso dell'anno sono stati movimentate 3 cause, 2 avviate nell'anno e 1 in corso da anni precedenti

7 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA MORASSUTTI MARCO % 33% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA 3 3 MORASSUTTI MARCO % 33% % % % % % % % 1%

8 13 PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI RESPONSABILE: FERRO CARLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Entrate correnti: 1., Spese correnti: 5, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 1% QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 65% PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 37% MORASSUTTI MARCO B7 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 2% BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 % 5 5 TPE 1, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1:1 RELAZIONE L'ufficio cura la protocollazione di tutti gli atti in entrata e le spedizioni della corrispondenza. Vengono effettuate le notifiche degli atti del Comune e degli altri Enti richiedenti. Vengono altresì eseguite le pubblicazioni all'albo pretorio degli atti istituzionali e di altri enti richiedenti. Le attività riguardano anche le affissioni di locandine o avvisi alla cittadinanza in tutto il territorio comunale. L'ufficio svolge le attività di supporto agli uffici comuni relativi alla convenzione tra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. Non presenti Indicatore - N. % % A - PROTOCOLLO 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. atti protocollati in entra N. protocollazioni per ora lavorata ,85 1,53 1,23 1,8 -,15 pdpi B - SPEDIZIONI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. spedizioni N. spedizioni per ora lavorata 28,6 21,43 21,62 22,88 1,25 pdpi C - NOTIFICAZIONI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. notifiche (compresi consiglieri) N. atti notificati per ora lavorata ,85 1,84 1,79 1,71 -,8 pdpi D - ALBO PRETORIO 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. atti pubblicati (escluse deliberazioni) N. atti pubblicati per ora lavorata ,61 2,11 2,8 2,64,56 pdpi E -ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNI 212c 213c 214p 214c scost. PdP Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o previste dal programma trasparenza RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI % 1% pdpi SI SI pdpi

9 Note ATTIVITA' E: il dipendente incaricato effetta giornalmente trasporto di corrispondenza e atti fra le sedi dei tre Comuni e deposito e ritiro atti presso altri enti. Protocollo: la ricezione delle pec in entrata risulta in costante aumento, la protocollazione di tali documenti è più laboriosa e richiede tempo maggiore. Notificazioni: molte persone risultano sempre più irreperibili, con conseguente notifica ai sensi art CPC

10 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA MORASSUTTI MARCO BLASICH SILVANA % 19% 8% 9% 16% % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA MORASSUTTI MARCO BLASICH SILVANA % 2% 9% 9% 12% % % % % 1%

11

12 L'ufficio segue le pratiche relative al commercio in sede fissa e su area pubblica, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i produttori agricoli, le attività artigianali soggette a SCIA, il noleggio con e senza conducente, le attività di agriturismo, bed and breakfast e strutture ricettive. Vengono seguite le attività relative al Piano Integrato Territoriale. Vengono inoltre curate le vidimazioni e timbrature per le attività vitivinicole. Entrate correnti:, Spese correnti: 2.1, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 4% 65 6 FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segre 1/1/214 31/12/214 2% BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 3% 5 5 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professi 1/1/214 31/12/214 6% 1 1 TPE, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Non presenti 15 ATTIVITA' PRODUTTIVE RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le attività produttive: rispondere sia alle richieste singole che a quelle di carattere generale con mezzi propri ove possibile, o portando i dirversi argomenti su tavoli sovracomunali. Il maggior impegno sarà canalizzato nel consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle pratiche burocratiche e nella ricerca di soluzioni per favorire la raggiungibilità e visibilità delle imprese sia con collegamenti fisici che virtuali, in altre parole infrastrutture ed internet RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO % % Indicatore - A - ATTIVITA' PRODUTTIVE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. totale procedimenti tratati Tempo medio dedicato per pratica gestita (ore) Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) Costo medio per residente Attiv. Produttive B - VIDIMAZIONI, TIMBRATURE E ALTRE ATTIVITA' BRATURE 12,98 9,82 9,68 9, -,68 pdpi pdpo/i pdpo 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. utenti timbrature e vidimazioni registri latte e vini 4 4 Note

13 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA 5 5 QUALIZZA GIANNA % 2% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA 3 3 BLASICH SILVANA 5 5 QUALIZZA GIANNA % 21% % % % % % % % 1%

14 21 DEMOGRAFICA E ELETTORALE RESPONSABILE: D'AVOLA NICOLO' SANDRO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 47.35, Spese correnti: 47.8, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 1., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. D'AVOLA N. S. SG Segretario com 1/1/214 31/12/214 % 6 PUTIGNANO TIZIANA C3 Istruttore 1/1/214 31/12/214 1% SITTARO FLAVIA C3 Istruttore 1/1/214 31/12/214 1% QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professi 1/1/214 31/12/214 6% 87 1 TPE 2, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Non presenti % % Indicatore - A - ANAGRAFE E STATO CIVILE 212c 213c 214p 214c scost. PdP Popolazione residente % di residenti stranieri 5,36% 5,53% 5,35% 5,31%, N. registrazioni stato civile N. variazioni anagrafiche N. carte d'identità rilasciate N. certificazioni rilasciate (compresi gli storici) N. atti trattati per ora lavorata N. ore dedicate alle statistiche demografiche Tempo medio attesa cittadino allo sportello (minuti) Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o piano trasparenza Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) Costo medio per residente per servizi Demografici ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI ,56 1,34 1,33 1,36,3 pdpi , pdpi 1% pdpi SI pdpi pdpo/i pdpo

15 B - SERVIZIO ELETTORALE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. consultazioni elett. e Referendum N. ore dedicate alle consultazioni N. variazioni liste elettorali/giudici popolari N. variazioni per ora dedicata C - ANAGRAFE CANINA ,17 1,6 1,48 1,68,2 pdpi 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. cani censiti anagrafe canina N. variazioni effettuate anagrafe canina N. variazioni effettate per ora lavorata 2,34 2,28 2,3 2,37,7 pdpi Note

16 Previsione A B C D E F F F F Totale Note D'AVOLA N. S PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA QUALIZZA GIANNA % 13% 3% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note D'AVOLA N. S. PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA QUALIZZA GIANNA % 16% 3% % % % % % % 1%

17

18 31 STRUTTURE SCOLASTICHE RESPONSABILE: BASSETTI FRANCA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per la comunità: aumentare la disponibilità di spazi per le scuole razionalizzndo le strutture. RELAZIONE Viene gestita la convenzione per il riparto spese dell'istituto Comprensivo di Premariacco tra i Comuni di Premariacco, Remanzacco e Moimacco che vede il nostro comune quale capofila. Vengono affettuati gli acquisti di cancelleria per gli uffici dell'istituto Comprensivo di Premariacco. Vengono gestiti i contributi alle scuole per l'acquisto di materiale di cancelleria/facile consumo. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: , Spese correnti: 176.9, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 5., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 % BASSETTI FRANCA D Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 % BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 1% 2 2 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE,1 2 2 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - STRUTTURE SCOLASTICHE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. iscritti scuole materne N. iscritti scuole elementari N. iscritti scuole medie Costo medio per bambino iscritto scuole materne pdpo Costo medio per ragazzo iscritto scuole elementari pdpo Costo medio per ragazzo iscritto scuole medie pdpo Note

19 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BASSETTI FRANCA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BASSETTI FRANCA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % 1%

20 32 SERVIZI SCOLASTICI RESPONSABILE: BASSETTI FRANCA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Entrate correnti: 13.4, Spese correnti: 228.1, Entrate in conto capitale: RELAZIONE L'ufficio organizza i servizi di preaccoglienza, realizzati mediante ditta esterna o volontari civici, il servizio di mensa scolastica ed il trasporto con lo scuolabus comunale con relativo accompagnamento degli alunni della scuola dell'infanzia. Viene seguita anche l'attività di pedibus con l'ausilio dei volontari civici. Vengono affidati gli appalti a ditte esterne e curati i rapporti con le stesse. Vengono raccolte le iscrizioni e le istanze degli utenti, vengono curati i rapporti con gli stessi ed i rapporti con l'istituto comprensivo di Premariacco, nonchè le verifiche e gli accertamenti in entrata e spesa per servizi scolastici ed eventuali solleciti. Vengono acquistati i testi scolastici per gli alunni della scuola primaria e attribuiti i contributi per l'acquisto dei libri per gli alunni di scuola secondaria di I grado e secondaria di II grado. Viene seguita anche l'attività di pedibus con l'ausilio dei volontari civici. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. BASSETTI FRANCA D Istruttore Direttivo 1/1/214 1/1/214 1% 21 FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/214 31/12/214 % 7 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 19% QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 4% 7 7 CREA GIANCARLO B7 Operaio s. - autista sc. 1/1/214 31/8/214 76% FURLAN MASSIMO B1 Operaio specializzato - auti 15/1/214 31/12/214 91% 3 43 MACORIG MASSIMO B1 Operaio s. - autista sc. 1/1/214 31/12/214 8% OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE 1, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Predisposizione di tutte le attività per la chiusura dell'anno scolastico 213/214 e avvio anno scolastico 214/215 Verifiche e accertamenti in entrata e uscita rette servizi scolastici ed eventuali solleciti Raccolta iscrizioni ai vari servizi A.S. 14/15 e predisposizione calendari attività dei vari servizi gestione fornitura libri di testo scuola primaria e assunzione impegni di spesa Coordinamento attività scolastiche con le ditte fornitrici dei servizi pre/post scuola, accompagnamento scuolabus 1% 1% 1/1/214 31/8/214 3% 3% 1/8/214 15/9/214 3% 3% 1/8/214 15/9/214 2% 2% 1/1/214 31/12/214 2% 2% Indicatore - % di realizzazione nei termini previsti 1% 1% ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - ASSISTENZA SCOLASTICA 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. ragazzi pre/post scuola gestiti (elementari) pdpi Grado di copertura dei costi servizio post scuola 5,69% 32,12% non att. non att. pdpo N. utenti libri di testo (elementari) N. utenti contributi libri di testo (medie e superiori)

21 B - MENSA SCOLASTICA 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. domande servizio refezioni N. utenti Grado di soddisfazione della domanda % di copertura dei costi del servizio N. utenti morosi Costo medio per pasto erogato ( ) pdpo/i 67,24% 67,23% 7,96% 71,68%,7% ,98 pdpo C - TRASPORTI SCOLASTICI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. domande servizio trasporti scolastici N. utenti Grado di soddisfazione della domanda Tempo massimo percorrenza tragitto (minuti) Costo medio per alunno trasportato ( ) % di copertura dei costi del servizio , pdpo/i pdpo pdpo pdpo Note Il post-scolastico per la scuola elementare non è stato attivato per l'a.s. 213/214 in quanto tutte le classi effettuano orario a tempo pieno

22 Previsione A B C D E F F F F Totale Note BASSETTI FRANCA FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA 7 7 CREA GIANCARLO 8 8 FURLAN MASSIMO 3 3 MACORIG MASSIMO % 5% 8% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note BASSETTI FRANCA FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA 7 7 CREA GIANCARLO FURLAN MASSIMO MACORIG MASSIMO % 4% 83% % % % % % % 11%

23

24 35 BIBLIOTECA CULTURA E TURISMO RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le persone e le famiglie: migliorare quanto già fatto: Commissione Cultura. Per le associazioni: supportare tutte le iniziative mirate a dare lustro e sviluppo al nostro territorio e a favorire la coesione sociale e la vita di comunità. RELAZIONE Le attività riguardano la gestione della biblioludoteca, i rapporti con la ditta appaltatrice, gli acquisti di libri, riviste, software, giochi e arredi. Vengono organizzate attività volte ad incentivare la lettura mediante realizzazione di letture animate rivolte a piccoli utenti. Vengono anche organizzate presentazioni ed incontri con autori. Viene gestita la stagione teatrale presso la sala TeatrOrsaria, curati i rapporti con le compagnie e tutte le incombenze per la realizzazione degli spettacoli. Vengono realizzate le manifestazioni culturali estive e natalizie in collaborazione con ASTER cultura. Per il Turismo vengono realizzate iniziative quali Ville Aperte o manifestazioni in collaborazione con i Comuni limitrofi. E' stato creato un sito in collaborazione con Aster Turismo e Turimo FVG per incentivare la conoscenza del territorio. Entrate correnti: 9.88, Spese correnti: 86.2, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 2% MONDINO PAOLA C1 Istruttore 1/1/214 31/12/214 31% BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 1% 2 19 TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - BIBLIOTECA 212c 213c 214p 214c scost. PdP presenze utenti N. prestiti all'anno N. giorni di apertura N. utenti per gg di apertura Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) pdpo 21,97 24,15 24, 2,51-3,49 pdpo/i pdpo/i Costo medio per utente biblioteca civica pdpo B - CULTURA 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. associazioni culturali beneficiarie di contributi erogati alle associazioni del territorio N. manfestazioni organiz. in collaborazione con assoc , pdpo pdpo/i N. concessioni utilizzo locali gestite Costo medio per residente cultura e turismo ( ) pdpo C - TURISMO 211c 212c 212p 213 scost. PdP N. convenzioni in essere ASTER Note attività A: l'incremento delle ore di apertura non ha portato ad un incremento propiorzionale delle presenze, in quanto previsto in orario mattutino o comunque in orari in cui la richiesta del servizio è minore. Le maggiori ore di apertura sono state fatte però a costo quasi nullo,

25 essendo state assicurate con un progetto LSU

26 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA MONDINO PAOLA BLASICH SILVANA % 82% 3% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA MONDINO PAOLA BLASICH SILVANA % 85% 2% % % % % % % 1%

27

28 Entrate correnti: 2.44, Spese correnti: 75.35, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 1., Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 1% 2 2 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 9% QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 3% 4 4 TPE, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1:1 Indicatore - N. % % A - SPORT E TEMPO LIBERO 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. associazioni beneficiarie di contributi Contributi erogati alle associazioni ( ) Costo medio per residente sport e tempo libero pdpo pdpo B - IMPIANTI SPORTIVI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. impianti sportivi gestiti Costo medio per residente impianti sportivi 37 SPORT E TEMPO LIBERO RESPONSABILE: FABRO ANDREA Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le associazioni: supportare tutte le iniziative mirate a dare lustro e sviluppo al nostro territorio e a favorire la coesione sociale e la vita di comunità. L'ufficio si occupa dei rapporti con le associazioni sportive del territorio; le attività sportive delle stesse vengono supportate con la concessione di contributi. Vengono altresì sostenute con la concessione di contributi le associazioni che organizzano attività ricreative volte a favorire l'aggregazione e il coinvolgimento della comunità. Vengono rilasciate le autorizzazioni per le manifestazioni aventi carattere di pubblico spettacolo. Le associazioni che organizzano tali manifestazioni vengono costantemente supportate nella redazione delle relative pratiche che spesso risultano molto impegnative per gli organizzatori. Vengono curate dall'ufficio le convenzioni relative all'uso degli impianti sportivi/palestre nonchè rilasciate le concessioni temporanee per l'uso degli impianti stessi. 1 - Non presenti N. autorizzazioni rilasciate per manifest. temp. N. convenzioni gestite N. concessioni temporanee utilizzo palestra RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI pdpi pdpo 7,6 pdpo Note pdpo/i

29 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA % 45% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA % 5% % % % % % % % 1%

30 Entrate correnti: 6., Spese correnti: 111.5, Entrate in conto capitale: RISORSE UMANE ASSEGNATE Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. MORGUTTI GABRIELLA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 1% MEROI VALENTINA C Istruttore 1/1/214 31/12/214 1% 1 6 FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/214 31/12/214 2% 28 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 2% 28 2 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Non presente 41 AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE CIVIDALESE RESPONSABILE: MORGUTTI GABRIELLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Proseguire tutti i progetti intrapresi assieme ai comuni vicini nell'ambito degli ottimi rapporti già esistenti. Con l'ambito socio assistenziale del Cividalese. RELAZIONE L'ufficio cura i rapporti con l'ambito socio distrettuale del Cividalese. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - UTENTI AMBITO 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. utenti gestiti N. utenti gestiti minori N. utenti gestiti anziani N. utenti gestiti disabili N. utenti gestiti disagio N. altri utenti 1-1 Spesa sostenuta per Ambito a carico Fondo sociale - - Spesa sostenuta per Ambito a carico Ente , , , ,62 Spesa media sostenuta per utente gestito ( ) 55,68 69,29 433, , pdpo Cost medio per residente servizi sociali di Ambito ( ) pdpo Note

31 Previsione A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA MEROI VALENTINA 1 1 FERRO CARLA PERCO GIULIANA % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA MEROI VALENTINA 6 6 FERRO CARLA PERCO GIULIANA % % % % % % % % % 1%

32 Entrate correnti: 384.2, Spese correnti: , Entrate in conto capitale: 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI RESPONSABILE: MORGUTTI GABRIELLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le persone e le famiglie: migliorare ed affinare quanto sviluppato negli anni precedenti: Consulta Anziani, Volontari Civici, Consigli Comunale dei Ragazzi. Per le associazioni: supportare tutte le iniziative mirate a dare lustro e sviluppo al nostro territorio e a favorire la coesione sociale e la vita di comunità. RELAZIONE L'ufficio si occupa delle pratiche relative al beneficio regionale di carta famiglia che comprende il bonus energia elettrica e il contributo comunale beneficio Tarsu. Vengono seguite le pratiche relative al beneficio nazionale SGATE, agli assengni di maternità ed al nucleo familiare, ai contributi per il superamento delle barriere architettoniche, le domande di contributo per l'abbattimento dei canoni di locazione, i contributi ANMIL, i contributi economici alle persone in difficoltà, il pagamento delle rette per i ricoverati nelle case di riposo. Viene organizzato il servizio di trasporto di anziani o persone in difficoltà verso strutture ospedaliere e ambulatoriali con la collaborazione dei volontari civici. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. MORGUTTI GABRIELLA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 4% 7 15 MEROI VALENTINA C Istruttore 1/1/214 31/12/214 37% FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/214 31/12/214 % PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 34% BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 1% 1 1 QUALIZZA GIANNA B6 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 5% OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Determinazione rette di compartecipazione a carico delle persone civilmente obbligate ai sensi dell'art. 433 cc per inserimento di persone adulte ed anziane in strutture residenziali in seguito all'approvazione del regolamento da parte del Consiglio comunale; attivazione procedure per risparmio spese postali; verifiche a campione veridicità degli atti per pratiche varie di contributi; 1% 1% Predisposizione proposta di compartecipazione alle spese per inserimento in strutture protette Richiesta ai cittadini autorizzazione alla trasmissione avvisi di avvio del procedimento ed altri documenti a mezzo servizio per un risparmio delle spese postali. avvio verifiche a campione sulla veridicità della documentazione prodotta per l'accesso a benefici economici diversi Indicatore - N. % di realizzazione N. utenti che hanno autorizzato le comunicazioni via mail N. pratiche verificate sulla veridicità di quanto dichiarato 1/4/214 3/6/214 15% 15% 1/11/214 31/12/214 45% 45% 1/1/214 31/12/214 4% 4% 53 su su A - SERVIZIO SOCIALE COMUNALE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. utenti integrazione rette case di riposo N. utenti contributi economici N. utenti fitti onerosi N. minori non accompagnati gestiti N. utenti pasti a domicilio N. utenti servizio trasporto anziani ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI

33 N. utenti barriere architettoniche Tempo medio dedicato per utente gestito (ore) ,33 3,52 3,66 4,89 1,23 pdpi B - CARTA FAMIGLIA E ALTRI BENEFICI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. utenti carta famiglia N. utenti bonus energia N. utenti beneficiari beneficio Tarsu N. utenti SGATE per energia e gas nazionale N. utenti bonus bebè N. utenti assegni maternità e al nucleo Tempo medio dedicato per utente gestito (ore) ,2 1,41 1,63 1,47 -,16 pdpi C - ALTRE ATIVITA' 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. associazioni beneficiarie di contributi erogato alle associazioni ,5 5916, pdpo Note La veridicità delle dichiarazioni viene accertata per tutte le pratiche presentate. Attività A: si evidenzia che a fronte di un numero di utenti per trasporto anziani passati da 35 del 213 a 31 del 214 i trasporti effettutati sono passati da 173 a 247.Per questo servizio, infatti, è rilevante il numero di trasporto gestiti. Attività C: Nelle altre attività inserite anche ore relative alla riorganizzazione del servizio, con passaggio di attività precedentemente gestite dall'assistente sociale (in primo luogo rapporti con volontari civici per gestione trasporto anziani), a seguito di riorganizzazione servizio da parte dell'ambito di Cividale.

34 Previsione A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA MEROI VALENTINA FERRO CARLA PERCO GIULIANA BLASICH SILVANA 1 1 QUALIZZA GIANNA % 71% 6% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA MEROI VALENTINA FERRO CARLA PERCO GIULIANA BLASICH SILVANA 1 1 QUALIZZA GIANNA % 65% 1% % % % % % % 1%

35

36 43 SERVIZI NIDO RESPONSABILE: MORGUTTI GABRIELLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE l'ufficio si occupa del servizio di nido d'infanzia comunale. Vengono curati i rapporti con l'utenza e con la ditta appaltatrice del servizio nonché con la ditta appaltatrice del servizio refezione. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 62., Spese correnti: 82., Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. MORGUTTI GABRIELLA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 1% 1 2 FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 % BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 6% 1 1 % TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Non previsti % % Indicatore - N. 3 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - ASILO NIDO 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. bambini frequentanti , pdpi Costo medio - contributo per bimbo frequentante ( ) Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) 352, ,33-14,67 pdpo pdpo/i Note Un utente iscritto non ha poi frequentato il nido, ritirando la domanda per motivi personali. La riduzione non è imputabile all'amministrazione.

37 Previsione A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA 1 1 FABRO ANDREA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA 2 2 FABRO ANDREA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % 1%

38 PREVISIONE FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA MORASSUTTI MARCO PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA QUALIZZA GIANNA BASSETTI FRANCA MORGUTTI GABRIELLA MEROI VALENTINA MONDINO PAOLA CREA GIANCARLO MACORIG MASSIMO FURLAN MASSIMO Tot. Cen. 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA 12 7% 21% 21% % % 17 11% 1549,26 12 CONTRATTI E AFFARI LEGALI 6% 6% % 33 2% 2 1% 53, PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI 18 1% 5 % % 31 2% % ATTIVITA' PRODUTTIVE 65 4% 316 2% 5 3% 1 6% DEMOGRAFICA E ELETTORALE % 146 1% 87 6% STRUTTURE SCOLASTICHE % 2 1% % % 2 32 SERVIZI SCOLASTICI 35 19% 7 4% 35 19% 19% 8 76% 13 8% 3 91% BIBLIOTECA CULTURA E TURISMO 35 2% 2 1% % SPORT E TEMPO LIBERO 2 1% 14 9% 4 3% 2 41 AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE CIVIDALESE 28 2% 28 2% 14 1% 1 1% 8 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI % 1 1% % 85 5% 7 4% % SERVIZI NIDO 1 6% 1 1% % 11 Totale persona 24 14% % % % 33 21% % % % 35 19% 94 6% % % 8 76% 13 8% 3 91% area finanziaria e/o tecnica % % 4 3% % 26 25% % 3 9% altri comuni in convenzione 7 4% 34 2% 4 3% Totale 1.7 1% % % % 1.6 1% % 33 1% CONSUNTIVO FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA MORASSUTTI MARCO PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRE 12 51% 35 42% 83 64% 27 17% 7 5% CONTRATTI E AFFARI LEGALI % 1 14% % 3 2% 2 8% PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI % 18 2% 5 % 63 4% 23 92% % ATTIVITA' PRODUTTIVE 6 26% 3 41% 5 4% % 1 7% DEMOGRAFICA E ELETTORALE % % % 1 7% STRUTTURE SCOLASTICHE % 2 2% #DIV/! 2 32 SERVIZI SCOLASTICI % 15 12% 7 5% #DIV/! 823 1% 16 1% 43 1% BIBLIOTECA CULTURA E TURIS 35 15% 19 1% 626 1% SPORT E TEMPO LIBERO 2 9% 12 9% 4 3% AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE CIVIDALESE % 2 1% 18 14% 6 1% SERVIZI SOCIALI COMUNALI % 1 1% % 85 6% 15 84% 55 99% SERVIZI NIDO % 1 8% 2 2% % 12 Totale persona 235 1% 723 1% % % 25 1% % % % - #DIV/! 125 1% 556 1% 626 1% 823 1% 16 1% 43 1% 9.65 QUALIZZA GIANNA BASSETTI FRANCA MORGUTTI GABRIELLA MEROI VALENTINA MONDINO PAOLA CREA GIANCARLO MACORIG MASSIMO FURLAN MASSIMO Tot. Cen. Totale 235 1% 723 1% 626 1%

39 - RELAZIONE DELLA PERFORMANCE - RISULTATI ATTESI E REALIZZATI 214 Peso Centro di Costo OBIETTIVI N. obiettivi TOTALE PREVISIONE INDICATORI pdpi 35 9 N. indicatori TOTALE TOT N. obiettivi realizzati OBIETTIVI TOTALE REALIZZATO INDIINDICATORI pdpi N. indicatori realizzati TOTALE TOT 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA % Fabro Andrea e D'Avola Nicolò Sandro 1 ob. 12 CONTRATTI E AFFARI LEGALI % Ferro Carla 13 PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI % Ferro Carla 15 ATTIVITA' PRODUTTIVE % Fabro Andrea 21 DEMOGRAFICA E ELETTORALE % D'Avola Nicolò Sandro 31 STRUTTURE SCOLASTICHE Bassetti Franca 32 SERVIZI SCOLASTICI % Bassetti Franca 35 BIBLIOTECA CULTURA E TURISMO % Fabro Andrea 37 SPORT E TEMPO LIBERO % Fabro Andrea 41 AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE CIVIDALESE Morgutti Gabriella 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI % Morgutti Gabriella 43 SERVIZI NIDO % Morgutti Gabriella TOTALI % 35 9 Grado di realizzazione PdP Responsabile - RELAZIONE DELLA PERFORMANCE - RISULTATI ATTESI E REALIZZATI 214 GRADO DI REALIZZAZIONE PER RESPONSABILE Peso OBIETTIVI 35 PREVISIONE INDICATORI VALUTATI 9 OBIETTIVI 35 REALIZZATO INDICATORI VALUTATI 9 Grado di realizzazione Centro di Costo N. obiettivi TOTALE N. N. obiettivi N. indicatori PdP TOTALE TOT TOTALE TOTALE TOT indicatori realizzati realizzati Fabro Andrea % Ferro Carla % Bassetti Franca % Morgutti Gabriella , % D'Avola Nicolò Sandro %

40 51 BILANCIO E CONTABILITA' RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE La gestione comprende l'esecuzione di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con il presente PRO e con gli altri atti di indirizzo adottati dagli organi di governo del Comune. Il Responsabile dell'area dovrà garantire la qualità e la quantità delle attività istituzionali e dei servizi erogati. In particolare, a titolo esemplificativo, il servizio dovrà curare: gli atti di programmazione finanziaria costituti dal bilancio di previsione annuale, dal bilancio pluriennale, dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano delle risorse e obiettivi (per la parte di competenza), dalle variazioni al bilancio, dalla verifica degli equilibri di bilancio,, dal rendiconto di gestione e dalla verifica del risultato di amministrazione, nonchè dei correlati adempimenti finalizzati all'approvazione di detti documenti; gli atti di gestione: costituiti dalla gestione delle entrate e delle spese, dal controllo di gestione (per la parte di competenza), dai rapporti con il Tesoriere comunale, dal rispetto delle disposizioni in materia di giudizio di conto, dai rapporti con l'organo di revisione contabile nell'esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria, dalle relazioni consuntive e dal controllo sui conti degli agenti contabili interni, dagli inventari e loro aggiornamenti (esclusi gli atti di aministrazione del patrimonio e del demanio di comptenza di altro responsabile), della soggettività passiva fiscale e tributaria del Comune (IVA e IRAP e ogni conseguente dichiarazioni) delle funzioni di sostituto d'imposta e relativi adempimenti e la gestione dei contratti assicurativi e rapporti con il broker. Il Responsabile dell'ufficio assicurerà altresì l'assistenza tecnico-contabile ai Responsabili dei Servizi nella gestione dei budget di bilancio loro assegnati. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: ,64 Spese correnti: , Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 56% LEONARDUZZI ANTONELLA C4 Istruttore 1/1/214 31/12/214 4% SACCAVINI ADRIANA C4 Istruttore 1/1/214 31/12/214 2% MONDINO PAOLA C1 Istruttore 1/1/214 31/12/214 45% OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE 1, Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1 - Avvio del nuovo ordinamento contabile al fine di garantire la predisposizione del bilancio di previsione 215 secondo le nuove regole sull'armonizzazione dei sistemi contabili. Entro il ANALISI DELLE NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI 1% 1% 1/8/214 15/1/ CONVERSIONE ATTUALE STRUTTURA CONTABILE AL NUOVO SISTEMA 16/1/214 3/11/ PREDISPOSIZIONE SCHEMA BILANCIO SECONDO NUOVA STRUTTURA 1/12/214 31/12/214 Indicatore - N. % di realizzazione 1 1 Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 2 - Contabilizzare le spese di personale e vive di funzione di ciascun ufficio associato sostenute dal Comune di Premariacco 1- rendiconto delle spese di personale e spese vive di ciascun ufficio associato relativamente al I semestre 214 dal Comune di Premariacco 2- rendiconto delle spese di personale e spese vive di ciascun ufficio associato relativamente all'anno 214 dal Comune di Premariacco Indicatore - N. % di realizzazione 1% 1% 1/11/214 31/12/214 1% 1 1/1/215 31/3/ A - BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO 212c 213c 214p 214c scost. PdP Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI ,8 43,7 37,4 39,7 2,66 pdpo

41 Rispetto patto di stabilità (1=sì,2=no) Spesa corrente media gestita per addetto ( ) pdpo pdpo B - PROCEDURE DI ENTRATA E SPESA 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. registrazioni (Acc./Imp. - Rev./Mand. - Fatt. pass) N. registrazioniper ora lavorata Percentuale impegni evasi entro i 3 gg. Tempo medio pagamenti spesa corrente (gg) Tempo medio pagamenti spesa investimento (gg) ,4 5,3 5, 5,4,46 pdpi pdpi 48 45, ,95-1,5 pdpo 51 15, pdpo C - ADEMPIMENTI FISCALI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. fatture/note registrate N. fatture/note registrate per ora lavorata N. ore dedicate ad altri adempimenti fiscali N. attività commercali gestite ,92 3,88 5,71 5,63 -,9 pdpi , D - GESTIONE TIA -TARES 212c 213c 214p 214c scost. PdP E - ALTRE ATTIVITA' 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. mutui stipulati Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o previste dal programma trasparenza N. riunioni incontri coordinamento Note 1% 1% pdpi SI SI pdpi La predisposizione dello schema di bilancio secondo la nuova struttura è stata rinviata al 215 per rinvio termini di approvazione del bilancio. Anche la conversione dell'a struttura contabile al nuovo sistema ha subito un ritardo, anche al fine di coordinarla con gli altri Comuni aderenti alla Convenzione per la gestione associata di servizi Buttrio e Moimacco.

42 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA LEONARDUZZI ANTONELLA SACCAVINI ADRIANA MONDINO PAOLA % 42% 13% 2% 11% % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA LEONARDUZZI ANTONELLA SACCAVINI ADRIANA MONDINO PAOLA % 39% 11% 2% 15% % % % % 1%

43

44 52 ECONOMATO RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale: Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 3% 5 5 MONDINO PAOLA C1 Istruttore 1/1/214 31/12/214 25% SACCAVINI ADRIANA C4 Istruttore 1/1/214 31/12/214 5% OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1 - Non presenti RELAZIONE Il servizio economato provvede all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici comunali, relativi a minute spese d'ufficio (cancelleria, cartoleria, spese postali, valori bollati, tasse automobilistiche, materiali di consumo e/o materiali per il servizio manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente, carburante per gli automezzi, ecc.) secondo quanto indicato nel relativo regolamento comunale. Il servio, quale provveditore, gestisce altresì la manutenzione di attrezzature per uffici, le assicurazioni (con esclusione della parte dei sinistri, gestiti da ciascun servizio per quanto di competenza), le utenze acqua, riscaldamento, energia elettrica e telefoniche. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - POLIZZE ASSICURATIVE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. polizze Tempo medio dedicato per polizza gestita (ore) ,38 13,38 pdpi N. sinistri gestiti B - UTENZE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N.utenze gestite Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore) 2,82 2,81 3,5 2,97 -,9 pdpi C - BUONI ECONOMALI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. buoni economali emessi Tempo medio dedicato per buono emesso (ore),45,43,46,31 -,15 pdpi Note Nel 214 realizzata gara per polizze assicurative triennali

45 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA MONDINO PAOLA SACCAVINI ADRIANA % 54% 25% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA MONDINO PAOLA SACCAVINI ADRIANA % 59% 18% % % % % % % 1%

46 53 TRIBUTI RESPONSABILE: CASSISI MARIO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE Per quanto riguarda l'attività dell'ufficio tributi nell'esercizio 214, le novità in materia di IMU e TASI comporteranno un notevolissimo impegno da parte del personale comunale addetto che dovrà dedicare la maggior parte del proprio tempo di lavoro all'attività di front-office o comunque di supporto ai contribuenti negli adempimenti conseguenti all'introduzione di questi nuovi tributi. Durante l'anno proseguiranno poi, anche se in modo decisamente ridotto stante il coinvolgimento dell'unico dipendente dell'ufficio nelle attività di applicazione delle novità in materia di tributi locali, le attività di verifica ed accertamento dell'evasione relativamente al pagamento dell'ici degli anni precedenti l'anno 213 e dell'imu. Il personale dell'ufficio tributi dovrà inoltre gestire i rapporti con le società concessionarie del servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del Canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (DUOMO GPA S.r.l.). L'ufficio dovrà infine attivarsi per migliorare ulteriormente sia il livello di informazione e consulenza ai cittadini, sia l'impiego di modalità informatiche e digitali di comunicazione. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: , Spese correnti: 45.3, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. CASSISI MARIO D3 Isttruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 4% SACCAVINI ADRIANA C4 Istruttore 1/1/214 31/12/214 76% LSU 1/1/214 31/12/214 24% 4 4 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE 1, Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1 - Per l'anno in corso l'ufficio tributi provvederà all'invio al domicilio dei contribuenti dei conteggi relativi alla TASI. Il personale comunale addetto dovrà inoltre garantire un'adeguata assistenza ai contribuenti nella fase successiva all'invio dei modelli di pagamento pre-compilati. Entro il Aggiornamento banca dati tributi per il calcolo della TASI 1.2 Predisposizione ed invio modelli di pagamento ai contribuenti per il pagamento della TASI per l'anno Assistenza ai contribuenti che si presenteranno all'ufficio tributi pe ril calcolo della TASI o per regolarizzare la propria posizione Indicatore - N. % di realizzazione 1% 1% 1/7/214 15/9/214 2% 2% 16/9/214 3/9/214 6% 6% 1/1/214 31/12/214 2% 2% 1 1 A - GESTIONE IMU - ICI - TASI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. variazioni/inserimenti/cancellazioni gestite N. ore dedicate variazioni N. variazioni per ora lavorata Accertamenti IMU/ICI ordinari di accertamenti emessi per recupero evasione ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI 3,33 2,78 5,46 5,76,3 pdpi pdpo/i N. di accertamenti ICI-IMU N. ore dedicate accertamenti ICI-IMU Tempo medio dedicato per accertamento (ore) N. ricorsi su accertamenti ,58 2,9 4 5, 1 pdpi pdpi