Rendiconto Comune di Ponte San Nicolò 1

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1 Rendiconto 2008 Comune di Ponte San Nicolò 1

2 NOTE Ici abitazione prima casa passata da entrata tit. 1 a tit. 2; Nessun Nessun nuovo mutuo; Rispettato il patto di stabilità; Avanzo Avanzo influenzato dall inserimento nelle entrate del risultato di una compensazione urbanistica. Comune di Ponte San Nicolò 2

3 Comune di Ponte San Nicolò 3

4 AVANZO ,70 (di cui ,00 residuo da compensazione area commerciale in Corso Pertini e ,00 di maggiori proventi permessi a costruire) Comune di Ponte San Nicolò 4

5 AVANZO 2002/2007 AVANZO 2002 AVANZO 2003 AVANZO , , ,33 AVANZO 2005 AVANZO 2006 AVANZO , , ,38 Comune di Ponte San Nicolò 5

6 Bilancio di competenza o funzione BILANCIO ENTRATE USCITE Accertamenti Impegni RISULTATO corrente (Entrata: l+ll+lll - Spesa l+lll) , , ,12 investimenti (Entrata lv+v - Spesa II) , , ,16 servizi per conto terzi , , , , ,28 Bilancio di competenza ,28 Avanzo di amministr ,38 Residui Attivi - Passivi ,04 Avanzo di amministr ,70 Dell avanzo ,36 sono stati utilizzati per finanziare spese correnti e ,08 spese in conto capitale. Comune di Ponte San Nicolò 6

7 Analisi dell entrata entrata IL RENDICONTO FINANZIARIO 2008 LE ENTRATE ACCERTATE Importi 2008 % Entrate tributarie (Titolo l) ,96 38,81% Entrate per trasferimenti correnti (Titolo ll) ,49 27,66% Entrate extratibutarie (Titolo lll) ,19 11,25% Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti (Titolo IV) ,68 13,46% Entrate da accensione prestiti (Titolo V) - 0,00% Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI) ,50 8,82% TOTALE ENTRATE ,82 100,00% Comune di Ponte San Nicolò 7

8 Entrate 2006/2008 IL RENDICONTO FINANZIARIO 2006/2008 LE ENTRATE ACCERTATE ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 Entrate tributarie (Titolo l) , , ,96 Entrate per trasferimenti correnti (Titolo ll) , , ,49 Entrate extratibutarie (Titolo lll) , , ,19 Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti (Titolo IV) , , ,68 Entrate da accensione prestiti (Titolo V) ,00 0,00 0,00 Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI) , , ,50 TOTALE ENTRATE , , ,82 Comune di Ponte San Nicolò 8

9 Le entrate tributarie IL RENDICONTO FINANZIARIO 2008 LE ENTRATE TRIBUTARIE ACCERTATE Importi 2008 % Imposte (categoria 1) ,52 77,38% Tasse (categoria 2) ,74 1,64% Tributi speciali ed altre entrate tributaie proprie (categoria 3) (753k oneri perm.costr.) ,70 20,98% TOTALE ENTRATE TITOLO I ,96 100,00% Comune di Ponte San Nicolò 9

10 Analisi della spesa IL RENDICONTO FINANZIARIO 2008: LE SPESE IMPEGNATE Importi 2008 % Spese correnti (Titolo I) ,57 73,12% Spese in conto capitale (Titolo ll) ,52 12,79% Spese per rimborso prestiti (Titolo lll) ,95 4,80% Spese da servizi per conto di terzi (Titolo IV) ,50 9,29% TOTALE SPESE ,54 100,00% Comune di Ponte San Nicolò 10

11 Spese 2006/2008 IL RENDICONTO FINANZIARIO : LE SPESE IMPEGNATE ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 Spese correnti (Titolo I) , , ,57 Spese in conto capitale (Titolo ll) , , ,52 Spese per rimborso prestiti (Titolo lll) , , ,95 Spese da servizi per conto di terzi (Titolo IV) , , ,50 TOTALE SPESE , , ,54 Comune di Ponte San Nicolò 11

12 Analisi spesa corrente per funzioni IL RENDICONTO FINANZIARIO 2008 LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER FUNZIONI funz Amministrazione, gestione e controllo Importi ,41 % 33,73% funz Giustizia 0,00 0,00% funz Polizia locale ,39 3,31% funz Istruzione pubblica ,92 6,24% funz Cultura e beni culturali ,68 3,06% funz Sport e ricreazione ,25 4,92% funz Turismo 0,00 0,00% funz. 08 -Viabilità e trasporti ,40 17,90% funz Territorio ed ambiente ,02 6,86% funz Settore sociale ,30 23,93% funz Sviluppo economico 3.931,20 0,06% funz Servizi produttivi 0,00 0,00% TOTALE SPESE TITOLO I ,57 100,00% Comune di Ponte San Nicolò 12

13 Spesa corrente 2006/2008 IL RENDICONTO FINANZIARIO : LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER FUNZIONI ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 funz Amministrazione, gestione e controllo , , ,41 funz Giustizia 0,00 0,00 0,00 funz Polizia locale , , ,39 funz Istruzione pubblica , , ,92 funz Cultura e beni culturali , , ,68 funz Sport e ricreazione , , ,25 funz Turismo 0,00 0,00 0,00 funz. 08 -Viabilità e trasporti , , ,40 funz Territorio ed ambiente , , ,02 funz Settore sociale , , ,30 funz Sviluppo economico 0,00 426, ,20 funz Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE TITOLO I , , ,57 Comune di Ponte San Nicolò 13

14 Analisi spesa corrente per interventi IL RENDICONTO FINANZIARIO 2008 LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER INTERVENTI (secondo natura) Personale Importi ,09 % 32,43% Acquisto di beni di consumo e/o materie prime ,50 3,14% Prestazioni di servizi ,09 45,80% Utilizzo di beni di terzi ,00 0,19% Trasferimenti ,49 9,93% Interessi passivi ed oneri finanziari diversi ,02 5,51% Imposte e tasse ,96 2,78% Oneri straordinari della gestione corrente ,42 0,23% Ammortamenti d'esercizio 0,00 0,00% Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00% Fondo di riserva 0,00 0,00% TOTALE SPESE TITOLO I ,57 100,00% Comune di Ponte San Nicolò 14

15 Spesa corrente 2006/2008 IL RENDICONTO FINANZIARIO : LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER INTERVENTI Personale ANNO ,19 ANNO ,08 ANNO ,09 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime , , ,50 Prestazioni di servizi , , ,09 Utilizzo di beni di terzi 0, , ,00 Trasferimenti , , ,49 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi , , ,02 Imposte e tasse , , ,96 Oneri straordinari della gestione corrente 0, , ,42 Ammortamenti d'esercizio 0,00 0,00 0,00 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE TITOLO I , , ,57 Comune di Ponte San Nicolò 15

16 Analisi spesa c/capitale per funzioni IL RENDICONTO FINANZIARIO 2008 LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER FUNZIONI funz Amministrazione, gestione e controllo Importi ,06 % 3,50% funz Giustizia 0,00 0,00% funz Polizia locale 0,00 0,00% funz Istruzione pubblica ,99 3,67% funz Cultura e beni culturali 768,55 0,01% funz Sport e ricreazione ,42 0,34% funz Turismo 0,00 0,00% funz. 08 -Viabilità e trasporti ,15 4,19% funz Territorio ed ambiente ,00 1,66% funz Settore sociale ,35 4,12% funz Sviluppo economico 0,00 0,00% funz Servizi produttivi 0,00 0,00% TOTALE SPESE TITOLO II ,52 17,49% Comune di Ponte San Nicolò 16

17 Analisi spesa c/capitale per interventi IL RENDICONTO FINANZIARIO 2008 LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER INTERVENTI Importi 2008 % Acquisizione di beni immobili ,03 12,32% Espropri e servitù onerose ,00 0,71% Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizioni beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche 0,00% 0,00% ,49 3,19% Incarichi professionali esterni ,00 0,82% Trasferimenti di capitale ,00 0,45% Partecipazioni azionarie 0,00% Conferimenti di capitale 0,00% Concessione di crediti e anticipazioni 0,00% TOTALE SPESE TITOLO II ,52 17,49% Comune di Ponte San Nicolò 17

18 Indice di autonomia finanziaria Evidenzia la capacità di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Titolo I + III entrata Autonomia finanziaria= x100 95,91 75,86 64,61 Titolo I + II + III entrata * dal 2007 compartecipazione IRPEF dal titolo l al titolo ll * dal 2008 ICI abitazione principale dal titolo l al titolo ll Comune di Ponte San Nicolò 18

19 Indice di autonomia impositiva Indicatore di secondo livello che misura l incidenza delle entrate tributarie INDICE DI AUTONOMIA IMPOSITIVA Titolo I Autonomia impositiva= ,86 61,25 49,94 Titolo I + II + III entrata * dal 2007 compartecipazione IRPEF dal titolo l al titolo ll * dal 2008 ICI abitazione principale dal titolo l al titolo ll Comune di Ponte San Nicolò 19

20 Indice di pressione finanziaria Evidenzia il livello di pressione finanziaria a cui ciascun cittadino è sottoposto sommando la pressione diretta ed indiretta INDICE DI PRESSIONE FINANZIARIA Titolo I + III entrata Pressione Finanziaria= 503,9 413,38 351,67 Popolazione * dal 2007 compartecipazione IRPEF dal titolo l al titolo ll * dal 2008 ICI abitazione principale dal titolo l al titolo ll Comune di Ponte San Nicolò 20

21 Indice di pressione tributaria Misura il prelievo a cui ciascun cittadino è sottoposto INDICE DI PRESSIONE TRIBUTARIA Titolo I Pressione tributaria= 414,3 333,77 272,66 Popolazione * dal 2007 compartecipazione IRPEF dal titolo l al titolo ll * dal 2008 ICI abitazione principale dal titolo l al titolo ll Comune di Ponte San Nicolò 21

22 Indice di intervento erariale pro capite Misura la somma media che lo Stato eroga all ente per ogni cittadino INDICE DI INTERVENTO ERARIALE PROCAPITE Trasferimenti statali Intervento erariale= 2,46 116,6 175,95 Popolazione * dal 2007 compartecipazione IRPEF dal titolo l al titolo ll * dal 2008 ICI abitazione principale dal titolo l al titolo ll Comune di Ponte San Nicolò 22

23 Indice di intervento regionale pro capite Evidenzia la partecipazione della Regione alle spese per ciascun cittadino INDICE DI INTERVENTO REGIONALE PROCAPITE Trasferimenti regionali Intervento regionale= 16,60 13,63 16,63 Popolazione 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Comune di Ponte San Nicolò 23

24 Indice di rigidità della spesa corrente Misura l incidenza l di alcune spese fisse (personale ed interessi) sul totale del Titolo I della spesa INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE Personale + Interessi Titolo I spesa % 35,76 34,68 34, ,8 35,6 35,4 35, ,8 34,6 34,4 34, Comune di Ponte San Nicolò 24

25 Indice di indebitamento pro capite Misura l entitl entità della spesa dei mutui rapportata al numero di cittadini INDICE DI INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE Residui debiti mutui Indebitamento pro capite= 554,14 510,38 477,11 Popolazione Comune di Ponte San Nicolò 25

26 Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti Dimostra l incidenza l dell altro addendo del numeratore della rigidità della spesa INDICE DI INCIDENZA DELLA SPESA MEDIA PERSONALE Spesa media per il personale= Spesa del personale N dipendenti , , , , , , , , , Comune di Ponte San Nicolò 26

27 Altri indici sul personale RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONE Dipendenti Rapporto dipendenti/popolazione= Popolazione /229 1/231 1/228 Giorni assenza per dipendente (escluse ferie) 13,00 Giorni di assenza altri enti: Servizio Sanitario Nazionale 29,8 Agenzie Fiscali 23,4 Ministeri 23,4 Regioni ed autonomie locali 21,9 Regioni a stat.speciale e prov.aut. 19,1 (fonte:ragioneria Generale dello Stato, Conto Annuale 2007) Comune di Ponte San Nicolò 27

28 Comune di Ponte San Nicolò 28

29 Indice di spesa corrente pro capite Misura l entitl entità della spesa sostenuta dall ente per l ordinaria l gestione, rapportata al numero di cittadini INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE Titolo I spesa Spesa corrente pro capite= 408,29 427,66 487,86 N abitanti * nel ,36 dell'avanzo ( ,44) destinato a spese correnti 500,00 480,00 460,00 440,00 420,00 400,00 380,00 360, Comune di Ponte San Nicolò 29

30 Spesa corrente media pro-capite 2002/2004 NAZIONALE (comuni della nostra fascia demografica) 617,49 Ponte San Nicolò ,86 (*) Nonostante l utilizzo l di una parte dell avanzo 2007 Comune di Ponte San Nicolò 30

31 Indice di spesa in conto capitale pro capite Misura l entitl entità della spesa sostenuta dall ente per gli investimenti, rapportata al numero di cittadini INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE Spesa in c/capitale pro capite= Titolo II spesa N abitanti ,80 293,49 85,35 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50, Comune di Ponte San Nicolò 31

32 Avanzi altri Comuni Albignasego , , ,00 Legnaro , , ,00 Cadoneghe , , ,00 Campodarsego , , ,00 Vigonza , , ,00 Casalserugo , , ,00 Rubano , , ,00 Fontaniva , , ,00 Sant'Angelo , , ,00 (fonte: Certificati Consuntivi - Finanza Locale - Ministero Interno) Comune di Ponte San Nicolò 32

33 % avanzo su spesa 2006 Avanzo Spesa tot. (impegni) Albignasego , ,00 5% Legnaro , ,00 6% Cadoneghe , ,00 5% Campodarsego , ,00 10% Vigonza , ,00 5% Casalserugo , ,00 15% Rubano ,00 Fontaniva , ,00 5% Sant'Angelo ,00 Ponte San Nicolò , ,00 5% Comune di Ponte San Nicolò 33