RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

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1 Istituto Comprensivo Statale di Certosa di Pavia P.zza Falcone e Borsellino, Certosa di Pavia Telefono C.F C.U. UFEQVV pvic806004@pec.istruzione.it - pvic806004@istruzione.it dirigente@scuolecertosa.gov.it segreteria@scuolecertosa.gov.it RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA del Direore dei servizi generali e amministravi CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO A.S. 2018/2019 (Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001) IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI VISTO l art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella spulazione dei contra< integravi debbano tenere conto dei limi stabili dai contra< colle<vi nazionali o degli oneri previs nei propri strumen di programmazione; VISTO, in parcolare, il comma 3 sexies dell art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contra< integravi predispongano una relazione tecnica finanziaria; VISTO il CCNL comparto scuola sooscrio il 29 novembre 2007; VISTA la sequenza contrauale FIS del 08 aprile 2008; VISTA la sequenza contrauale del personale ATA del 25 luglio 2008; VISTO il CCNL comparto scuola biennio economico 2008/2009, sooscrio il 23 gennaio 2009; VISTA la leera circolare n. 1 prot. DFP del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Diparmento della Funzione Pubblica; VISTA la leera circolare n. 7 prot. DFP del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Diparmento della Funzione Pubblica; VISTA la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze Diparmento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relavi allega schemi di Relazione illustrava e relazione tecnico-finanziaria ai contra< integravi; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente e ATA; VISTA la nota prot. n del 28 seembre 2018 del MIUR Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX con la quale è stata comunicata l assegnazione delle risorse per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, le ore ecceden per sostuzione colleghi assen,a<vità complementari di educazione fisica, per l anno scolasco 2018/2019; VISTA l ipotesi di contra azione integra va di is tuto redaa dal Dirigente Scolas co, coerente con il quadro norma vo e contrauale vigente; dichiara che le risorse finanziarie oggeo di contraazione di istuto per l anno scolasco 2018/2019 sono di seguito deagliate:

2 Modulo I Sezione I - Risorse fisse aven cara ere di certezza e stabilità FONDO DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA parametro Lordo Stato in Lordo dipendente in Numero punti erogazione , , ,82 Posti titolari , , ,11 a TOTALE , ,93 Quota base , , ,89 Quota complessità 1 767,24 767,24 578,18 Quota spettante per docenti , , ,76 b TOTALE 7.421, ,84 INCARICHI SPECIFICI Quota spettante per addetti , , ,44 c TOTALE 4.188, ,44 ORE ECCEDENTI Organico dirio infanzia e primaria 82 26, , ,34 Organico dirio scuola secondaria I 28 48, , ,80 d TOTALE 3.579, ,14 Attività compl. ed. fisica 14 91, ,28 965,55 e TOTALE 1.281,28 965,55 f Misure incenvan Aree a rischio ed a forte processo immigratorio processo immigratorio TOTALE Sezione II - Risorse variabili 1.597,33 TOTALE generale , ,33 Lordo Stato in Lordo dipendente in Risorse scuole aree a rischio ed a forte 5.417, ,19 processo immigratorio Fondi da Priva Somme non ulizzate (FIS) a. s.2017/2018 * ,81 *56.529,06 I.S. economia 17/18 F.S. economia 17/18 9,87 7,44 Somme non ulizzate (Ore/sostuzione colleghi , ,71 assen) a. s. 2016/2017 TOTALE , ,40 * di cui ,13 (l.d.) accantonate per IC Bereguardo Sezione III (eventuali) Decurtazioni del Fondo: nessuna. Sezione IV Sintesi della costuzione del fondo so oposto a cerficazione

3 Tipologia delle risorse Lordo Stato in Lordo dipendente in Risorse fisse , ,90 Risorse variabili , ,40 Totale del fondo so oposto a cerficazione , ,30 Sezione I Desnazioni non disponibili alla contra azione integrava e comunque non regolate specificatamente dal Contra o Integravo so oposto a cerficazione Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)(allegato 2) Lordo Stato in Lordo dipendente in 7.051, ,90 Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti , ,85 Economie accantonate a seguito del processo di , ,13 dimensionamento dell I.C. di Certosa da destinare all I.C. di Bereguardo che risultano ancora caricate sui POS di questo Istituto TOTALE , ,88 Sezione II Desnazioni specificatamente regolate dal Contra o Integravo Personale docente: Risorse anno scolasco 2018/2019 Lordo dipendente Lordo stato Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007 Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2,lettera h) CCNL 29/11/2007) Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera K) CCNL 29/11/2007) 5.000, , , , , , , ,82

4 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 0, , , , , , ,72 0,00 TOTALE , ,20 Personale ATA: Risorse anno scolasco 2018/2019 Lordo dipendente Lordo stato Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) , ,76 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) 3.100, ,70 Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) 486,30 645,32 Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 4.860, ,22 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2,lettera h) CCNL 29/11/2007) Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 5.450, ,15 25/7/2008) Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) TOTALE COMPLESSIVO ,15

5 Sezione III (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d istituto sottoposta a certificazione Lordo Stato in Lordo dipendente in DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE ,09 F.I.S. Funzioni Strumentali Fondi AFPI A.ta compl. Ed. fisica , , , ,41 DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA ,15 DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ,95 TOTALE ,93 F.I.S ,00 Incarichi ATA 5.450,00 TOTALE ,00 Ind. Amm.ne Tit./Sost. Ore ecceden Economie accantonate IC Bereguardo 5.346, , ,13 TOTALE ,28 TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE , ,21 Sezione V Desnazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo: NEGATIVO Sezione VI A estazione movata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispe o di vincoli di cara ere Generale (copertura e selezione) A fronte di una disponibilità complessivamente quanficata in ,30 è stata prevista un'ulizzazione totale di risorse pari ad , 2 1 delle ore ecceden e della quota FIS accantonata per Bereguardo. I criteri di desnazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell Offerta Formava. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 137 di cui n. 110 docen e n. 26 ATA + dsga Modulo III Schema generale riassunvo del Fondo per la contra azione integrava e confronto con il corrispondente fondo cerficato nell'anno precedente a.s. 2017/2018 (Lordo dipendente) a.s. 2018/2019 (Lordo dipendente) Fondo disponibile Fondo speso Fondo disponibile Fondo Impegnato , , , ,21

6 Modulo IV Compabilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumen annuali e pluriennali di bilancio Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consunvo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispe ato. Rispeo all ulizzo del fondo relavo all anno precedente si registra una economia contrauale lordo Stato pari ,19 da desnare ad incremento, a tolo di risorsa variabile, del fondo dell anno successivo Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di desnazione del Fondo Come esposto la copertura è garanta dalle comunicazioni di assegnazioni fondi M.I.U.R. e Programma annuale La presente relazione, a corredo della bozza di contrao integravo sooscrio il 29 novembre 2018, viene redaa al fine di oenere la cerficazione di compabilità economico-finanziario da parte dei Revisori dei con. Considerato che il contrao integra vo d'is tuto è stato predisposto in conformità alle norme contrauali e legislave vigen, nonché tenendo conto degli indirizzi delibera dal Consiglio d'istuto; si cerfica la compabilità finanziaria dell ipotesi di contra o integravo dell'istuto Comprensivo di Certosa di Pavia per l anno scolasco 2018/2019. Certosa di Pavia,li 03/12/2018 Il Dire ore S.G.A. Raffaella De Simone

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