CRUSCOTTO OBIETTIVI STRATEGICI

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1 Allegato n. 3 al Piano della Performance triennio Cruscotto CAMERA DI COMMERCIO PORDENONE Imprese e Territorio Missione 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Programma 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy 1.1 Supportare le imprese nei loro progetti di internazionalizzazione, volti alla penetrazione sia in mercati già maturi come quelli europei, che in mercati chiave di volta in volta individuati N. imprese partecipanti alle iniziative B2B (internazionalizzazione) N. imprese partecipanti alle iniziative B2B (internazionalizzazione) nell'anno n 57 >=60 >=60 N. contatti andati a buon fine/n. contatti effettuati (internazionalizzazione) N. contatti andati a buon fine (internazionalizzazione)/n. contatti effettuati (internazionalizzazione)% 35,16% >=15% >=15% N. incontri B2B N. Incontri B2B 255 >=190 >=190 N. nuove imprese coinvolte alla partecipazione attività internazionalizzazione Nuove imprese coinvolte nelle attività di internazionalizzazione 56 >=70 >=70 Livello soddisfazione imprese delle iniziative di internazionalizzazione svolte Livello di soddisfazione imprese delle iniziative di internazionalizzazione svolte 8,5 >=8 >=8 Progetti a valere sui Programmi dell'unione Europea Numero progetti presentati nell'anno a valore sui Programmi dell'unione Europea 3 2 Realizzazione progetti a valere sui Programmi dell'unione Europea PISUS Avvio realizzazione progetto Pisus secondo i cronoprogrammi approvati report attività svolte entro il 31/12/2015 N. utenti registrati sportello internazionalizzazione N. utenti registrati sportello internazionalizzazione 459 (+ 43,89%) >=250 >=460 Grado di concentrazione degli interventi economici per l'internazionalizzazione Risorse destinate per interventi di internazionalizzazione anno n / numero iniziative effettuate (fiere, missioni) anno n rilevabile dopo chiusura bilancio >=15000 >=18000 Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione Numero imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione nell'anno n / numero imprese attive al anno n >=11 >=11 Risorse destinate per interventi di internazionalizzazione anno n / imprese attive al rilevabile dopo Valore medio risorse internazionalizzazione per impresa attiva >=18 >=19 anno n chiusura bilancio 1

2 Allegato n. 3 al Piano della Performance triennio Missione 011 Competitività e sviluppo delle imprese Programma 005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale 2.1 Promuovere il territorio pordenonese valorizzando le potenzialità turistiche N. imprese aderenti alle iniziative promo turistiche Imprese aderenti iniziative promo turistiche anno n 234 >=60 >=60 N. campagne promozionali realizzate tramite brand "Pordenonewithlove.it" Campagne promozionali realizzate tramite band "Pordenonewithlove" anno n 17 >=9 >=10 N. partner territoriali aderenti ad iniziative promozionali da realizzare in occasione dell'expo 2015 N. partner territoriali aderenti ad iniziative promozionali da realizzare in occasione dell'expo 2015 >=10 Valore medio risorse valorizzazione del territorio per impresa attiva Risorse destinate per interventi di valorizzazione del territorio anno n / imprese attive al anno n >=55 >=55 Missione 011 Competitività e sviluppo delle imprese Programma 005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale 2.2 Sostenere iniziative del territorio organizzate da altri Enti Efficacia dei bandi di assegnazione contributi Associazione di categoria conclusione analisi contributi 2014 Efficacia del bandi di assegnazione contributi Associazione di categoria anno n 100% >=90% Missione 011 Competitività e sviluppo delle imprese Programma 005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale 5.1 Supportare le imprese attraverso la gestione dei contributi alle imprese Tempi medi (giorni) liquidazione (incluse revoche) domande bando LR 2/2012 Legno Arredo (tempo norma 90 gg) Tempi medi di lavorazione delle domande di liquidazione (incluse revoche), escluso il periodo di sospensione 61 <=80 Tempi medi (giorni) liquidazione (incluse revoche) domande bando camerale "investimenti e servizi" anno 2014 (tempo norma 90gg) Tempi medi di lavorazione della liquidazione (incluse revoche) delle domande, escluso il periodo di sospensione <=80 2

3 Allegato n. 3 al Piano della Performance triennio Missione 012 Regolazione dei Mercati Programma 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 4.1 Divulgare l'offerta formativa/informativa sulle attività di impresa, di orientamento e assistenza e di sostegno allo startup Livello medio di soddisfazione dei partecipanti ai corsi ConCentro Livello medio di soddisfazione dei partecipanti ai corsi ConCentro 9,53 >=9,5 >=9,5 Volume di accessi allo sportello Crea la tua impresa rispetto al bacino di riferimento N. utenti registrati dallo sportello "Crea la tua impresa" anno n / numero imprese attive al anno n x ,04 (valore anno 2013) >=5 >=5,1 Volume di accessi femminili allo sportello "Crea la tua impresa" Numero accessi femminili allo sportello "Crea la tua impresa" anno n / numero utenti che accedono allo sportello "Crea la tua impresa" anno n % 49,73% >=55% >=60% Missione 012 Regolazione dei Mercati Programma 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 4.2 Favorire l'innovazione, la trasparenza e la tutela del mercato Attivare servizi di consulenza specializzata per le nuove imprese Strutturazione e avvio del servizio entro il 31/12/2015 Grado di innovazione delle imprese della provincia (fino a quando non entrerà in vigore la norma che prevede la domanda diretta al MSE) Numero domande brevetti/marchi anno n / numero imprese attive anno n x ,3 (valore anno 2013) >= 18,00 >= 18,00 >= 18,00 3,76 Livello di diffusione tra le imprese del servizio di conciliazione Numero procedure di conciliazione avviate con riferimento alle imprese anno n / numero (valore anno 2013) imprese attive al anno n x 1000 >=4,00 >=4,10 >=4,10 Livello di diffusione delle visite metrologiche di controllo numero visite metrologiche effettuate anno n / numero utenti metrici al anno n x >=128 >=128 >=128 3

4 Allegato n. 3 al Piano della Performance triennio Processi Interni Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni Programma 004 Servizi generali, formativi ed approviginamenti per le pubbliche amministrazioni 3.1 Snellire le procedure burocratiche attraverso la semplificazione amministrativa e l'informatizzazione Adeguamento sistemi di protocollo e di conservazione dei documenti alle nuove regole tecniche pubblicate il analisi fattibilità e tempistica di adeguamento Relazione entro il Avvio processo "fatturazione elettronica" DL n. 66/14 organizzazione struttura interna (per le fatture ricevute dal ) Mappatura criticità emerse entro il Indice di tempestività dei pagamenti art. 11 D.Lgs. n. 33/13 (giorni) (tenuto conto del rientro in regime di tesoreria unica) n. giorni di ritardo medio di pagamento ponderato in base all importo delle fatture art. 11 D.Lgs. n. 33/13 (tenuto conto del rientro in regime di tesoreria unica) <=0 <=0 <=0 Estensione accesso "area riservata" del sito camerale ai componenti del Consiglio camerale per la documentazione di competenza entro il Implementazione Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale con la regolamentazione degli incarichi di/extra ufficio predisposizione bozza per approvazione Bozza documento entro il Unificazione certificazione qualità ISO 9001/2008 per il gruppo CCIAA/ConCentro Entro il Grado di informatizzazione delle richieste di certificato di origine N. richieste di C.O. online anno n /N. richieste C.O. anno n % 33,31% >=35% >=36% >=36% Incidenza delle imprese che utilizzano il servizio di richiesta dei certificati di origine on line N. imprese che accedono al C.O. on line anno n / N. imprese che richiedono C.O. anno n % 23,27% >=25% >=26% >=26% 4

5 Allegato n. 3 al Piano della Performance triennio Missione 012 Regolazione dei Mercati Programma 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 3.2 Migliorare la qualità del Registro Imprese con dotazione di personale ridotto Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche Registro Imprese (5 giorni) Numero pratiche Registro Imprese evase nell'anno n entro 5 giorni dalla protocollazione (escluso periodo di sospensione) / numero pratiche evase nell'anno n % 97,97% >=87% >=90% >=90% Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese Numero protocolli Registro Imprese con almeno 1 gestione correzione anno n / totale protocolli Registro Imprese anno n % 28,91% <=34% <=33% <=33% Tempi medi di lavorazione delle pratiche Registro Imprese (compresa la sospensione) Tempi medi di lavorazione delle pratiche Registro Imprese (compresa la sospensione) 4,10 <=8 <=8 <=8 Incontri periodici a favore delle nuove imprese per promuovere i servizi offerti dal sistema camerale n. incontri periodici 4 Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni Programma 002 Indirizzo politico 3.3 Rafforzare la comunicazione e la trasparenza Livello di gradimento del sito camerale rilevato dal nuovo strumento interattivo attivato nel 2014 relazione esiti rilevazione Relazione entro il Realizzazione iniziative programmate dal CIF volte a incrementare numero di donne aspiranti imprenditrici che si rivolgono alla Camera Report delle attività svolte entro il 31/12/2015 Strategia trasparente "Pordenone nel Nord Est in transizione" predisposizione documento conclusivo Entro il Organizzazione giornata della trasparenza evento Pordenone nel nordest in transizione Entro il Trasparenza e pubblicità dei dati e delle informazioni D.Lgs. n. 33/13 Relazioni semestrali di monitoraggio entro il e il Livello medio di gradimento del sito camerale rilevato dalla customer satisfaction Livello gradimento sito camerale 8,15 >=8 >=8,5 >=8,5 5

6 Allegato n. 3 al Piano della Performance triennio Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni Programma 002 Indirizzo politico 3.4 Mantenimento livelli di efficacia/efficienza dei servizi amministrativi con dotazione di personale ridotto Tempo medio in giorni evasione richiesta di cancellazione protesti (rispetto tempo norma di 20 gg) Tempo medio in giorni evasione richiesta di cancellazione protesti (rispetto tempo norma di 20 gg) 1,84 <=4 <=3,50 <=3,50 Svolgimento sessioni d'esame somministrazione alimenti e bevande in relazione ai corsi organizzati dalle Associazioni di Categoria Svolgimento sessioni d'esame somministrazione alimenti e bevande in relazione ai corsi organizzati dalle Associazioni di Categoria 4 >=2 >=2 >=2 Mantenimento orario settimanale di apertura al pubblico 25,45 ore/settimana 23,45 ore/settimana (solo mese di luglioagostodicembre) Innovazione e Crescita Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni Programma 004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le pubbliche amministrazioni 6.1 Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane Adozione piano triennale azioni positive Presentazione proposta entro il Realizzazione indagine sul benessere organizzativo su modello ANAC ed analisi dati Relazione di analisi dati entro il anno n Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni Programma 004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le pubbliche amministrazioni 6.5 Armonizzazione dei sistemi contabili DM Allineamento dei sistemi e degli schemi contabili camerali a quelli individuati per tutte le P.A. (budget economico annuale/pluriennale e previsioni di entrata e di spesa) fase di consuntivazione di competenza del 2014 Redazione documenti contabili di consuntivazione budget economico annuale/pluriennale e previsioni di entrata e di spesa anno 2014 in linea con DM entro il

7 Allegato n. 3 al Piano della Performance triennio Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni Programma 004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le pubbliche amministrazioni 6.4 Adempimenti in materia di lotta alla corruzione ed all'illegalità Monitoraggio attività/azioni previste dal Piano triennale anticorruzione Relazioni semestrali di monitoraggio entro il e il Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni Programma 004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le pubbliche amministrazioni 6.6 Gestione Unioncamere Friuli Venezia Giulia Gestione Presidenza e Segreteria Unioncamere Friuli Venezia Giulia Verbalizzazione n. 4 riunioni di Giunta; n. 2 riunioni di Consiglio; presentazione di n. 3 indagini congiunturali 7

8 Allegato n. 3 al Piano della Performance triennio Economico Finanziario Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni Programma 004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le pubbliche amministrazioni 6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in modo efficiente (preconsuntivo) Presidio procedure 2014 di liquidazione quota camerale società partecipate non strategiche Relazione attività svolta entro il Realizzazione Piano degli investimenti triennio Realizzazione Piano degli investimenti triennio Indice di equilibrio economico parte corrente Avanzo o Disavanzo/Proventi correnti% 25,45% <=80% <=80% <=80% Indice di disponibilità Attivo circolante/passività correnti% 203,04% >=150% >=150% >=150% Indice di equilibrio monetario Liquidità immediate/passività correnti% 163% <=140% <=140% <=140% Indice di equilibrio economico del costo delle risorse umane Costo del personale/proventi correnti% 16,35% <=30% <=30% <=30% Indice di equilibrio dimensionale Numero dipendente a tempo indeterminato al /Numero imprese attive al X ,88 <=2,5 <=2,5 <=2,5 Indice economico di rigidità Oneri correnti al netto degli interventi economici/proventi correnti% 41,85% <=75% <=75% <=75% Incidenza dei costi strutturali Patrimonio netto/passivo totale% 58,85% >=50% >=50% >=50% Equilibrio economico della gestione corrente Oneri correnti/proventi correnti % 128,96% >=100% >=100% >=100% Efficienza di struttura Oneri correnti F.I A e B / Oneri correnti 17,86% <=32% <=32% <=32% Indice di riscossione del diritto annuale Importo riscossione Diritto Annuale in competenza/importo Diritto Annuale dovuto alla Camera di commercio nell'anno% 84,04% (2013) >=80% >=80% >=80% Indice di efficienza risorse umane Azienda speciale Costo del personale azienda speciale/totale costi azienda speciale% Preconsuntivo ,54% <=45% <=45% Indice di efficienza strutturale Azienda speciale Costi di struttura azienda speciale anno n Costi di struttura azienda speciale anno n 1/ Costi di struttura azienda speciale anno n 1 % 5,14% (preconsuntivo 2014) >=0,5% >=0,5% 8