Allegato n. 5 alla Relazione sulla Performance 2014

Transcript

1 Allegato n. 5 alla Relazione sulla Performance PIANO DEGLI INDICATORI ATTE E DI BILANCIO - TRIENNIO RAPPORTO SUI RISULTATI Missione Competitività delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale 2.1 Promuovere il territorio pordenonese valorizzando le potenzialità turistiche L'obiettivo si propone di promuovere azioni finalizzate al sostegno del settore turistico, di incentivare lo sviluppo di percorsi di valorizzazione delle risorse a valenza turistica e di realizzare azioni di marketing turistico/territoriale, al fine di incrementare l'attrattività dal punto di vista turistico del territorio pordenonese, di diffondere la conoscenza delle eccellenze del territorio, maggior riconoscibilità e conoscenza delle produzioni tipiche, diffondere la conoscenza del territorio, recuperare ed aggiornare le tradizioni del territorio Risorse economiche Nr indicatori associati 3 triennio Direttore Azienda Speciale ConCentro ,00 Incremento n. imprese aderenti alle iniziative promo turistiche Incremento n. imprese aderenti alle iniziative promo turistiche percentuale Imprese aderenti iniziative promo turistiche anno n - Imprese aderenti iniziative promo turistiche anno n-1 / Imprese aderenti iniziative promo turistiche anno n-1 % 207 5,0% 12,08% N. strutture che conseguono il marchio-certificato di qualità N. strutture che conseguono il marchio-certificato di qualità valore assoluto N. strutture che conseguono il marchiocertificato di qualità anno n 93 >=93 0 di realizzazione finanziaria Euro Valore medio risorse valorizzazione del territorio per impresa attiva Valore medio risorse valorizzazione del territorio per impresa attiva Risorse destinate per interventi di valorizzazione del territorio anno n / imprese attive al anno n >=55 62,60 1

2 Allegato n. 5 alla Relazione sulla Performance PIANO DEGLI INDICATORI ATTE E DI BILANCIO - TRIENNIO RAPPORTO SUI RISULTATI Missione Competitività delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale Arco temporale per la realizzazione Nr indicatori associati Sostenere iniziative del territorio organizzate da altri Enti L'obiettivo di propone di promuovere azioni a sostegno delle iniziative del territorio organizzate da altri enti triennio ,00 Efficacia dei bandi di assegnazione contributi Associazione di categoria Efficacia dei bandi di assegnazione contributi Associazione di categoria Efficacia del bandi di assegnazione contributi Associazione di categoria anno n >=90% 95,02% di efficacia Se, indicare qui interna Missione Competitività delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale 5.1 Supportare le imprese attraverso la gestione dei contributi alle imprese Nr indicatori associati 2 L'obiettivo si propone di supportare le imprese attraverso la gestione dei contributi provenienti da fondi camerali e/o da fondi regionali, assicurando gli standard di processo predefiniti in termini di tempi di evasione delle domande triennio ,44 Tempi medi (giorni) liquidazione domande bando LR 2/2012 (tempo norma 90 gg) Tempi medi (giorni) liquidazione domande bando LR 2/2012 (tempo norma 90 gg) valore assoluto Tempi medi di lavorazione delle domande di liquidazione, escluse le sospensioni <=88 61 Tempi medi (giorni) istruttoria domande bando camerale anno Tempi medi (giorni) istruttoria domande bando camerale anno valore assoluto Tempi medi di lavorazione delle domande di istruttoria, escluse le sospensioni <=90 49,83 2

3 PIANO DEGLI INDICATORI ATTE E DI BILANCIO - TRIENNIO RAPPORTO SUI RISULTATI Regolazione dei mercati Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 4.1 Divulgare l'offerta formativa/informativa sulle attività di impresa, di orientamento e assistenza e di sostegno allo start-up L'obiettivo si propone di attuare iniziative di formazione/informazione imprenditoriale con lo scopo di stimolare l'imprenditorialità giovanile nella provincia e facilitare l'incontro tra studenti e aziende del territorio, di incrementare competenze manageriali e imprenditoriali e di sviluppare di nuove imprese innovative soprattutto da parte di giovani e donne Risorse economiche Nr indicatori associati 4 triennio Direttore Azienda Speciale ConCentro ,00 Livello medio di soddisfazione dei partecipanti ai corsi ConCentro Livello medio di soddisfazione dei partecipanti ai corsi ConCentro valore assoluto Livello medio di soddisfazione dei partecipanti ai corsi ConCentro di qualità Se, indicare qui interna 9,50 >=9,5 9,53 Volume di accessi allo sportello Crea la tua impresa rispetto al bacino di riferimento Volume di accessi allo sportello Crea la tua impresa rispetto al bacino di riferimento di risultato valore assoluto N. utenti registrati dallo sportello "Crea la tua impresa" anno n / numero imprese attive al anno n x 1000 Movimprese 7,04 >=2 7,55 Grado di coinvolgimento delle imprese del territorio alle iniziative di formazione di ConCentro Grado di coinvolgimento delle imprese del territorio alle iniziative di formazione di ConCentro N. partecipanti ad attività formative ConCentro anno n / imprese attive al anno n x 1000 Movimprese 14 >=7,9 6,81 di efficacia Se, indicare qui interna 3

4 PIANO DEGLI INDICATORI ATTE E DI BILANCIO - TRIENNIO RAPPORTO SUI RISULTATI Regolazione dei mercati Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 4.2 Favorire l'innovazione, la trasparenza e la tutela del mercato Arco temporale per la realizzazione Nr indicatori associati 2 L'obiettivo si propone di sviluppare la capacità di innovazione e di progettualità delle imprese incentivando l'attività di brevetti triennio Dirigente Area Servizi alle imprese Grado di innovazione delle imprese della provincia Grado di innovazione delle imprese della provincia Numero domande brevetti/marchi anno n / numero imprese attive anno n x 1000 Movimprese 21,33 >= 20 21,71 di monitoraggio Se, indicare qui Simba Livello di diffusione tra le imprese del servizio di conciliazione Livello di diffusione tra le imprese del servizio di conciliazione Numero procedure di conciliazione avviate con riferimento alle imprese anno n / numero imprese attive al anno n x 1000 Movimprese 0,96 >= 1 5,37 di monitoraggio Se, indicare qui interno 4

5 PIANO DEGLI INDICATORI ATTE E DI BILANCIO - TRIENNIO RAPPORTO SUI RISULTATI Regolazione dei mercati Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 3.2 Migliorare la qualità del Registro Imprese Nr indicatori associati 3 L'obiettivo si propone di attuare i processi atti a contribuire al miglioramento della qualità dei dati e dei tempi di evasione triennio Dirigente Area Servizi alle imprese Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche Registro Imprese (5 giorni) Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche Registro Imprese (5 giorni) Numero pratiche Registro Imprese evase nell'anno n entro 5 giorni dalla protocollazione (escluso periodo di sospensione) / numero pratiche evase nell'anno n % Priamo 96% >=85% 97,98% Se, indicare qui Se, indicare qui Se, indicare qui Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese percentuale Numero protocolli Registro Imprese con almeno 1 gestione correzione anno n / totale protocolli Registro Imprese anno n % Priamo 34% <=35% 28,89% Se, indicare qui Se, indicare qui Se, indicare qui Tempi medi di lavorazione delle pratiche Registro Imprese (compresa la sospensione) Tempi medi di lavorazione delle pratiche Registro Imprese (compresa la sospensione) Tempi medi di lavorazione delle pratiche Registro Imprese (compresa la sospensione) Se, indicare qui Se, indicare qui Se, indicare qui Priamo 9,60 <=9 4,10 5

6 PIANO DEGLI INDICATORI ATTE E DI BILANCIO - TRIENNIO RAPPORTO SUI RISULTATI Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy Risorse economiche Nr indicatori associati Supportare le imprese nei loro progetti di internazionalizzazione, volti alla penetrazione sia in mercati già maturi come quelli europei, che in mercati chiave di volta in volta individuati L'obiettivo si propone di supportare le imprese nei progetti di internazionalizzazione e nello scouting di opportunità di affari in nuovi mercati esteri, al fine di incrementare la presenza delle imprese della provincia nei territori esteri con particolare riferimento ai mercati chiave triennio Direttore Azienda Speciale ConCentro ,00 N. imprese partecipanti alle iniziative B2B (internazionalizzazione) Incremento n. imprese partecipanti alle iniziative B2B (internazionalizzazione) N. imprese partecipanti alle iniziative B2B (internazionalizzazione) anno n Efficacia Se, indicare qui interna N. contatti andati a buon fine/n. contatti effettuati (internazionalizzazione) N. contatti andati a buon fine/n. contatti effettuati (internazionalizzazione) N. contatti andati a buon fine (internazionalizzazione )/N. contatti effettuati (internazionalizzazione )% 10,40% >=8% 35,16% di efficacia Se, indicare qui interna Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione n Numero imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione nell'anno n / numero imprese attive al anno n Movimprese >=10 5,70 di monitoraggio Se, indicare qui interna Grado di concentrazione degli interventi economici per l'internazionalizzazione Grado di concentrazione degli interventi economici per l'internazionalizzazione di realizzazione finanziaria Euro Risorse destinate per interventi di internazionalizzazione anno n / numero iniziative effettuate (fiere, missioni) anno n >= ,25 6

7 PIANO DEGLI INDICATORI ATTE E DI BILANCIO - TRIENNIO RAPPORTO SUI RISULTATI Valore medio risorse internazionalizzazione per impresa attiva Valore medio risorse internazionalizzazione per impresa attiva di realizzazione finanziaria Euro Risorse destinate per interventi di internazionalizzazione anno n / imprese attive al anno n Movimprese >=17 20,77 Se, indicare qui Se, indicare qui Altro 7

8 PIANO DEGLI INDICATORI ATTE E DI BILANCIO - TRIENNIO RAPPORTO SUI RISULTATI Indirizzo politico 3.3 Rafforzare la comunicazione e la trasparenza Risorse economiche Nr indicatori associati 5 L'obiettivo si propone di garantire una maggior visibilità di tutte le iniziative della CCIAA e dell'azienda Speciale ConCentro e di rendere conto agli stakeholder dell'attività svolta triennio Livello medio di gradimento del nuovo sito camerale rilevato dalla customer satisfaction Livello medio di gradimento del nuovo sito camerale rilevato dalla customer satisfaction Livello gradimento nuovo sito camerale 7,81 >= 8 8,15 di efficacia Se, indicare qui interna di realizzazione fisica Realizzazione progetto bilancio di mandato ( ) Realizzazione progetto bilancio di mandato ( ) Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi progettuali programmate anno n % 100% >=80% 100,0% di realizzazione fisica Realizzazione progetto trasparenza e pubblicità dei dati e delle informazioni - D.Lgs. n. 33/13 Realizzazione progetto trasparenza e pubblicità dei dati e delle informazioni - D.Lgs. n. 33/13 Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi progettuali programmate anno n % 100% >=80% 100,0% di realizzazione fisica Progetto gestione e monitoraggio adempimenti per società partecipate/controllate Progetto gestione e monitoraggio adempimenti per società partecipate/controllate Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi progettuali programmate anno n % 100% >=80% 100,0% di mandato da parte del nuovo Consiglio camerale entro il di mandato da parte del nuovo Consiglio camerale entro il Approvazione di mandato entro il (il ) 8

9 PIANO DEGLI INDICATORI ATTE E DI BILANCIO - TRIENNIO RAPPORTO SUI RISULTATI Indirizzo politico Arco temporale per la realizzazione Nr indicatori associati Implementare il Ciclo delle Performance L'obiettivo si propone di implementare il Ciclo della performance al fine di migliore capacità di programmazione strategica, migliorare l'efficacia nell'attuazione delle strategie dell'ente analizzate secondo le 4 dimensioni della BSC, migliorare la tenuta sotto controllo della pianificazione strategica e operativa, attuare il benchmarking con altre realtà ed assicurare la trasparenza dei risultati raggiunti triennio Benchmarking di sistema - alimentazione dati annuali (ore lavoro, volumi di attività e costi) Benchmarking di sistema - alimentazione dati annuali (ore lavoro, volumi di attività e costi) Data Benchmarking di sistema - alimentazione dati anno n-1 entro il anno n (Il ) Nuovo software "ciclo della performance" - formazione interna avvio rilevazione dati monitoraggio in modalità decentrata entro il Nuovo software "ciclo della performance" - formazione interna avvio rilevazione dati monitoraggio in modalità decentrata entro il Data Formazione interna per avvio rilevazione dati di monitoraggio in modalità decentrata entro il (il ) 9

10 PIANO DEGLI INDICATORI ATTE E DI BILANCIO - TRIENNIO RAPPORTO SUI RISULTATI Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche 3.1 Snellire le procedure burocratiche attraverso la semplificazione amministrativa e l'informatizzazione Risorse economiche Nr indicatori associati 3 L'obiettivo si propone di migliorare e semplificare i processi intern, informatizzando le fase di lavoro in modo ottimizzare i tempi internie nonché quelli di risposta all'utente triennio e Dirigente Area Servizi alle imprese Completamento della firma digitale nei provvedimenti amministrativi entro il Completamento della firma digitale nei provvedimenti amministrativi entro il Applicazione firma digitale alle delibere di Consiglio ed alle determine dirigenziali entro il (dal per le determine dir. ed il per il Consiglio) Altre tipologie Tempo medio di pagamento delle fatture passive (giorni) Tempo medio di pagamento delle fatture passive (giorni) Sommatoria giorni che intercorrono tra la data di ricevimenti e la data del mandato di pagamento delle fatture passive pagate nell'anno n / N. fatture passive pagate nell'anno n di efficacia Se, indicare qui Se, indicare qui Oracle 24,46 <=25 20,44 Grado di informatizzazione delle richieste di certificato di origine Grado di informatizzazione delle richieste di certificato di origine Altre tipologie N. richieste di C.O. online anno n /N. richieste C.O. anno n % 29% >=20% 33,31% di monitoraggio Se, indicare qui interna 10

11 PIANO DEGLI INDICATORI ATTE E DI BILANCIO - TRIENNIO RAPPORTO SUI RISULTATI Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche 6.1 Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane Arco temporale per la realizzazione Nr indicatori associati 2 Il presente obiettivo si propone di migliorare le competenze/conoscenze del personale ed il clima aziendale interno triennio Realizzazione dei corsi trasversali per tutto il personale previsti nel P.A.A.F. Realizzazione dei corsi trasversali per tutto il personale previsti nel P.A.A.F. Realizzazione dei corsi trasversali per tutto il personale previsti nel P.A.A.F. anno n entro il (17 e anticorruzione e per previdenza compl.) Realizzazione indagine sul benessere organizzativo su modello ANAC ed analisi dati Realizzazione indagine sul benessere organizzativo su modello ANAC ed analisi dati Relazione di analisi dati entro il anno n (il ) 11

12 PIANO DEGLI INDICATORI ATTE E DI BILANCIO - TRIENNIO RAPPORTO SUI RISULTATI Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche Nr indicatori associati Armonizzazione dei sistemi contabili DM L'obiettivo si propone di allineare ed integrare i diversi documenti contabili previsti dal DPR n. 254/05 e dal DM , oltre che per la fase di pianificazione anche per le fasi di revisione e rendicontazione. triennio Allineamento dei sistemi e degli schemi contabili camerali a quelli individuati per tutte le P.A. - fase di revisione di competenza del Allineamento dei sistemi e degli schemi contabili camerali a quelli individuati per tutte le P.A. - fase di revisione di competenza del Redazione documenti contabili di assestamento anno in linea con DM delibera approvazione documenti di revisione Missione Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche Nr indicatori associati Adempimenti in materia di lotta alla corruzione ed all'illegalità L'obiettivo si propone di mettere in atto, in maniera strutturata, tutti gli adempimenti che la legge n. 190/12 ha introdotto per la lotta alla corruzione ed all'illegalità triennio Approvazione Piano triennale anticorruzione in raccordo con il Piano triennale trasparenza ed integrità entro il Approvazione Piano triennale anticorruzione in raccordo con il Piano triennale trasparenza ed integrità entro il Approvazione Piano triennale anticorruzione in raccordo con il Piano triennale trasparenza ed integrità entro il il di realizzazione fisica Progetto approvazione "Codice Etico della CCIAA" entro il Progetto approvazione "Codice Etico della CCIAA" entro il Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi progettuali programmate anno n % >=80% 100,0% 12

13 PIANO DEGLI INDICATORI ATTE E DI BILANCIO - TRIENNIO RAPPORTO SUI RISULTATI Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche Nr indicatori associati 5 Realizzazione Piano degli investimenti triennio Realizzazione Piano degli investimenti triennio Ottimizzare l'uso delle risorse in modo efficiente Realizzazione Piano degli investimenti triennio Il presente obiettivo si propone di utilizzare le risorse dell'ente con i criteri dell'efficienza e dell'economicità, riducendo i costi. triennio -2016, Dirigente Area Servizi alle imprese e Direttore azienda speciale ConCentro (realizzati interventi di competenza dell'anno) Indice di equilibrio economico parte corrente Indice di equilibrio economico parte corrente Avanzo o Disavanzo/Proventi correnti% di efficienza Se, indicare qui Se, indicare qui Oracle 25,40% <=80% -13,09% Incidenza dei costi strutturali Incidenza dei costi strutturali Patrimonio netto/passivo totale% Oracle 62,73% >=50% 56,19% di efficienza Se, indicare qui Se, indicare qui Indice di disponibilità Indice di disponibilità Attivo circolante/passività correnti% di efficienza Se, indicare qui Se, indicare qui Oracle 251,66% >=150% 202,81% Indice di equilibrio economico della gestione corrente Indice di equilibrio economico della gestione corrente Oneri correnti/proventi correnti % di efficienza Se, indicare qui Se, indicare qui Oracle 91,34% >=100% 118,27% 13