Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sist. Informativo /027 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sist. Informativo /027 Direzione Sistema Informativo CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 279 approvata il 18 settembre 2013 DETERMINAZIONE: CSI PIEMONTE ADEGUAMENTO CONVENZIONE IN ESSERE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/10/2013 DI EURO ,67= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL DPR 633/1972).IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC /027. Il Consiglio Comunale della Città di Torino, con deliberazione del 26 giugno 2013, n. mecc /027, esecutiva dal 13 luglio 2013, ha approvato la convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte, valida per il triennio , per la fornitura di servizi ovvero di beni, relative alla gestione e sviluppo del sistema informativo dell Ente. La convenzione è riferita alle prestazioni di servizi in regime di esenzione IVA e di cessione di beni in regime IVA, (Rep. n. 37 dell 01 agosto 2013), la quale scadrà il 30 giugno Il CSI Piemonte ha presentato la Convenzione Tecnico Economica prot. n del 18 aprile 2013, pervenuta il 19 aprile 2013 al prot. n. 745 (All. n. 1), per l adeguamento della Convenzione in essere tra la Città di Torino ed il CSI Piemonte per l anno 2013, riportante la formalizzazione del rapporto annuale per una spesa complessiva di Euro ,00=, servizi esenti IVA, da finanziare in spesa corrente. Tale cifra rappresenta la proiezione annuale dei costi per servizi in quanto, ogni ente consorziato paga al CSI il canone annuale per i servizi forniti in convenzione. Con la Determinazione Dirigenziale n. mecc /027 del 03 maggio 2013, esecutiva dal 31/05/2013, si approvava un primo impegno di Euro ,00= (IVA esente ai sensi dell Art. 10 del DPR 633/1972) per l adeguamento della Convenzione in essere tra la Città di Torino ed il CSI Piemonte. A seguito della sottoscrizione della nuova convenzione si rende pertanto necessario approvare un ulteriore impegno di Euro ,68= (IVA esente ai sensi dell Art. 10 del DPR 633/1972) fino al 30 ottobre Si ribadisce, come già precedentemente evidenziato, nell ottica del contenimento dei costi dei servizi la CTE mantiene un importo in linea con quello proposto per l anno 2012, nonostante l incremento delle spese generali verificatosi nell ultimo anno.

2 /027 2 Inoltre per l anno 2013 il CSI Piemonte non ha applicato alcun incremento legato all adeguamento ISTAT. Rispetto ai valori applicati sui Servizi in Convenzione dell anno 2012, il CSI ha evidenziato fattori di aumento e fattori di riduzione, che hanno determinato un incremento del perimetro economico pari ad Euro ,20=. Fattori di riduzione: 1. Server Farm e Gestione Sistemistica Per quanto concerne la componente di Server Farm sono stati messi in atto degli interventi di virtualizzazione dei sistemi, che nel corso dell anno porteranno ad una riduzione dei costi. Parallelamente sono stati scorporati da tale voce le componenti economiche relative agli ambiti infrastrutturali di pertinenza della Gestione Posta Elettronica e Antispam, a cui sono state correttamente attribuite. Tale riduzione è quantificabile in Euro ,00=. 2. Servizi di Gestione del Personale Per il 2013 è stato attuato un intervento di efficientamento e di contrazione del valore economico per il Servizio di Contabilità Economica rispetto al 2012 che comporta una riduzione quantificabile in , Contratti Esterni Per i contratti esterni si prevede una contrazione dei costi, rispetto al 2012, per alcune voci, con conseguente riduzione quantificabile in ,33. Fattori di incremento: 4. Gestione Posta Elettronica e Antispam Nell ambito della Server Farm è stato effettuato uno spostamento di competenze economiche per una più corretta attribuzione dei costi infrastrutturali di pertinenza della componente di gestione Posta e antispam. Tale incremento è quantificabile in Euro , Mantenimento Applicativo Per il servizio di Mantenimento Applicativo si prevede complessivamente un incremento quantificabile in Euro ,09. Fattori confermati: 6. Servizio di Assistenza ai posti di lavoro

3 /027 3 Viene riconfermato il valore che in una logica di contenimento dei costi, nel corso del 2012, era già stato notevolmente ridimensionato sia in termini economici sia conseguentemente di servizio offerto. In una logica di innovazione, sempre nello stesso perimetro economico, verrà avviato un pilota sull ambito virtual desk per l aula informatica dei Sistemi Informativi di via Meucci. Questo pilota consentirà un ottimizzazione degli interventi di riconfigurazione delle pdl, a carico dell assistenza. A fine anno si potrà valutare l impatto, in termini di riduzione degli interventi, per definire congiuntamente un possibile percorso progettuale di virtualizzazione su nuove aree di interesse. 7. Gestione Rete Viene riconfermato il valore in linea con gli importi Si precisa che nell ambito della gestione annua verranno prese in carico anche le gestioni delle prime reti WIFI in corso di realizzazione per la Città, attraverso specifici progetti. Questa operazione consentirà di valutare e stimare correttamente l impegno gestionale ed economico per gli anni successivi. 8. Attività di supporto gestione lavori Alice Per il servizio di Attività di supporto gestione lavori Alice è confermato il valore del Attività di Mantenimento ed aggiornamento del Sistema Informativo della Banca Dati Territoriale Per il servizio di Attività di Mantenimento ed aggiornamento del Sistema Informativo della Banca Dati Territoriale è confermando il costo del Per il 2013, verrà effettuato un volo fotogrammetrico (Tipo Lidar) sull intero territorio comunale. Per i servizi in Convenzione il CSI Piemonte si impegna ad esporre preventivi di costo alla Città che tengano conto, quanto più possibile, dell'effettiva composizione delle risorse che saranno impiegate. La rendicontazione, come da Convenzione approvata, avverrà a costo, con periodicità trimestrale e sarà sintetizzata da tabelle di confronto volte ad individuare gli scostamenti tra i preventivi e i preconsuntivi, affinché il Comitato di Controllo sia messo nelle condizioni di poter monitorare l andamento delle diverse attività, sia sotto il profilo dei costi, sia sotto il profilo della qualità delle forniture, nonché del rispetto dei tempi di consegna indicati nelle Proposte Tecnico Economiche.

4 /027 4 Presentazione della tabella esplicativa di tutte le voci di costo, come dettagliatamente esposte nella Convenzione Tecnico Economica del CSI Piemonte prot. n del 18 aprile 2013, pervenuta il 19 aprile 2013 al prot. n. 745 (All. n. 1) per l anno 2013: Elenco Servizi in Convenzione Valore 2012 in regime di esenz. IVA Valore 2013 in regime di esenz. IVA Differenza 1. Server Farm e Gestione sistemistica , , ,00 Server Farm e Risorse Elaborative , ,00 Gestione ordinaria sistemistica e manutenzione hw server , ,00 2. Servizio di Assistenza ai posti di lavoro , ,00 0,00 Assistenza da remoto per postazioni di lavoro , ,00 Presidi, coordinamento e IMAC , ,00 Servizi di manutenzione hardware alle postazioni non in garanzia (PC, monitor, stampanti, stampanti anagrafe e varie) , ,00 3. Gestione rete , ,00 0,00 4. Gestione Posta elettronica e antispam , , ,07 5. Servizi di Gestione del Personale , , ,63 Servizio di Contabilità Economica , ,27 Gestione Risorse Umane ,00 Servizio di Contabilità Economica (altri servizi: DWH cedolini, CD-ROM dei tabulati mensili, RAI, CUD 770) ,00 Gestione HRMS ,00 Gestione Rilevazione Assenze Presenze , ,40 6. Contratti esterni , , ,33 7. Attività di supporto gestione lavori Alice , ,33 0,00 8. Mantenimento applicativo , , ,09 9. Attività di mantenimento e aggiornamento del Sistema Informativo della Banca Dati Territoriale , ,83 0, , , ,20

5 /027 5 Si da atto che la spesa è legata ad un rapporto convenzionale triennale tra il Comune di Torino ed il CSI Piemonte per l outsourcing del sistema informativo della Città. Si tratta di servizi di continuità per la gestione di tutto il sistema informativo comunale, con carattere di indispensabilità per il funzionamento dell Amministrazione e di tutti i servizi forniti ai cittadini. La mancata approvazione della stessa comporterà danno reale e certo per l Amministrazione Comunale. Nella more dell approvazione del Bilancio di Previsione 2013 occorre approvare, nell ottica di una proiezione annuale dei costi, la spesa fino al 30 ottobre 2013, per un importo di Euro ,67 (IVA esente ai sensi dell Art. 10 del DPR 633/1972). Il CSI Piemonte rientra nella fattispecie per le quali non sussiste l obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (gli affidamenti diretti a società in house). Tutto ciò premesso, IL DIRETTORE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. DETERMINA Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate, 1. 1) di affidare al CSI Piemonte, Corso Unione Sovietica, TORINO P. IVA , la gestione del sistema informativo della Città per l anno 2013, fino al 31 dicembre 2013, in base alla Convenzione vigente tra la Città e il Consorzio stesso, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2013, n. mecc /027, esecutiva dal 13 luglio 2013 e valida fino al 30 giugno 2016; ) di dare atto che, nelle more dell approvazione del Bilancio di Previsione 2013,

6 /027 6 occorre approvare nell ottica di una proiezione annuale dei costi, la spesa fino al 30 ottobre 2013, per la gestione del Sistema Informativo della Città, per Euro ,67= (IVA esente ai sensi dell Art. 10 del DPR 633/1972), finanziata in Spesa Corrente, come da Convenzione Tecnico Economica prot. n del 18 aprile 2013, pervenuta il 19 aprile 2013 al prot. n. 745 (All. n. 1); ) di impegnare la somma di Euro ,67= (IVA esente ai sensi dell art. 10 del DPR 633/1972) con imputazione al codice d intervento del Bilancio 2013, corrispondente al codice d intervento n del Bilancio 2012 Prestazioni di Servizi (Capitolo 26900, Art. 3); ) di dare atto che la spesa citata è legata ad un rapporto convenzionale triennale tra il Comune di Torino ed il CSI Piemonte per l outsourcing del sistema informativo della Città. Si tratta di servizi di continuità per la gestione di tutto il sistema informativo comunale con carattere di indispensabilità per il funzionamento dell Amministrazione e di tutti i servizi forniti ai cittadini. La mancata approvazione della stessa comporterà danno reale e certo per l Amministrazione Comunale; ) di dare atto che: 1. ai sensi della circolare prot del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 2. ai sensi della circolare prot del 19/12/2012 il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato (All. n. 2); 3. il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Aperta.; 4. la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si lascia parere di regolarità tecnica favorevole; ) di rimandare a successivo atto l approvazione della spesa residua relativa alla nuova convenzione e l eventuale approvazione di un piano di adeguamento normativo o di Sviluppo, a fronte di reperimento delle risorse finanziarie necessarie a Bilancio.

7 /027 7 Gli allegati sono conservati agli atti. Torino, 18 settembre 2013 IL DIRETTORE Dott. Gianni GIACONE Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO Dott.ssa Anna TORNONI