PROGRAMMA ATTIVITA E PREVENTIVO DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE ANNO 2012

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1 SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE Corso Garibaldi, Lugo Tel Fax PROGRAMMA ATTIVITA E PREVENTIVO DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE ANNO 2012 LUGO novembre 2011

2 I N D I C E Premessa p. 2 Programma delle attività p. 2 1) Settore Organizzazione Risorse Umane p. 2 3) Servizio Amministrazione del Personale p. 4 4) Servizio Sviluppo del Personale p. 5 5) Servizio Disciplinare e Contenzioso del Lavoro p. 6 Preventivo di spesa p. 7 2

3 PREMESSA L organigramma del Settore nel 2012 prevede le seguenti strutture: 1) Settore Organizzazione Risorse Umane; 2) Servizio Amministrazione del Personale; 3) Servizio Sviluppo del Personale; 4) Servizio Disciplinare e Contenzioso del Lavoro. Le attività e la dotazione delle risorse umane assegnate è conseguente alla riorganizzazione decisa in attuazione del progetto 01/03 Funzioni Generali Servizi Interni (Risorse Umane) della Relazione Previsionale e Programmatica dell Unione. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA Il programma riporta, suddiviso per struttura, i compiti e le dotazioni di personale e strumentali assegnati al Settore. 1) SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE Compiti assegnati Direzione e coordinamento del Settore e delle strutture inserite al suo interno; Relazioni esterne con i Comuni membri dell Unione e con gli enti associati, le OO.SS., la Regione, la Provincia, ecc.; Gestione spostamenti del personale da un servizio all altro; Supporto nella redazione e supervisione di atti, schemi di provvedimenti e carteggio a rilevanza esterna in tutte le materie di competenza del personale e dell organizzazione; Redazione progetti di sviluppo dei servizi conferiti all Unione; Relazioni sindacali; Statistiche sulla rappresentatività e sull utilizzo dei permessi e delle aspettative sindacali; Gestione dirigenti sindacali; Altri adempimenti connessi. Personale (1/1 31/12) COGNOME e NOME CAT INCARICO % DI TEMPO DEDICATO Suzzi Roberto Dirigente Carloni Anna C2 Istruttore 12 TOTALE 112 Locali Sono utilizzate 2 stanze, di cui una funge anche da sala riunioni e una da archivio anche per Servizio Sviluppo del Personale. Strumenti 2 personal computer con programma per gestione sistema di valutazione permanente e di programmazione e utilizzo della dotazione organica del personale. Software di produttività individuale. 2 stampanti, di cui una condivisa. 3

4 Collegamento Internet, collegamento ANCITEL, Le Leggi d Italia, I 4 Codici. L ufficio è abbonato alle seguenti riviste specialistiche: RU. Risorse umane nella pubblica amministrazione; Guida al pubblico impiego; Lexitalia; Il Sole 24 Ore; Bollettino Interazione. 2) SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Compiti Pensioni; Sovvenzioni; Equo indennizzo; Amministrazione economica del personale; Paghe e normativa fiscale; Gestione amministratori; Rimborsi e versamenti contributivi; Modello 770; Elaborazioni contabili per i bilanci degli enti; Denunce annuali; Conto Annuale del personale (parte economica); Redazione schemi di provvedimenti e carteggio anche a rilevanza esterna nelle materie di competenza; Adempimenti connessi. Personale (1/1 31/12) COGNOME e NOME CAT. INCARICO % DI TEMPO DEDICATO Martini Maria Giovanna D2 Istruttore Direttivo Baroncini Luigi D4 Istruttore Direttivo Lanconelli Valeria C4 Istruttore Cappa Santina C5 Istruttore Piazza Anna C2 Istruttore Mazur Maria C5 Istruttore Tampieri Luca D1 Istruttore Direttivo 2 Contabile TOTALE 602,00 Organizzazione del lavoro Con l esternalizzazione delle paghe il personale dipendente del Servizio Amministrazione del Personale si occuperà dei seguenti enti: 1) Martini Maria Giovanna: Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale e referente della ditta per Massa Lombarda; 3) Mazur Maria: referente della ditta per Unione; 4) Cappa Santina: referente della ditta per Lugo, Alfonsine e Fusignano; 5) Lanconelli Valeria: referente della ditta per Russi e Cotignola; 6) Piazza Anna: referente della ditta per Bagnacavallo, Conselice, Bagnara e Sant Agata; 7) Tampieri Luca: esperto per le problematiche fiscali al 5% del suo tempo di lavoro. 4

5 Locali uffici dislocati a Lugo 4 stanze, di cui 1 per la responsabile e le rimanenti 3 per le altre dipendenti, con i seguenti abbinamenti: Baroncini L. con Lanconelli V.; Piazza A. e Mazur Maria; Cappa S. da sola. Tampieri Luca mantiene la postazione di lavoro presso il Settore Ragioneria dell Unione. Strumenti uffici dislocati a Lugo 1 macchina per fotocopie e un fax per tutti gli uffici dislocati al primo piano dell edificio. 6 personal computer con software di produttività individuale. 2 stampante veloci, condivise ed idonee a sostenere un elevato carico di lavoro. 2 stampanti normali condivise. Collegamento Internet, collegamento ANCITEL, Le Leggi d Italia, I 4 Codici. L ufficio è abbonato alle seguenti riviste specialistiche: RU. Risorse umane nella pubblica amministrazione; Guida al pubblico impiego; Lexitalia; Il Sole 24 Ore; Bollettino Interazione. 3) SERVIZIO SVILUPPO DEL PERSONALE Compiti Studi ed interventi di riorganizzazione; Programmazione del fabbisogno del personale; Procedure selettive; Assunzioni; Spostamenti, trasferimenti, mobilità e comandi; Formazione, aggiornamento e riqualificazione; Sistema di controllo (parte valutativa) Supporto all Organismo Indipendente di Valutazione; Valutazione del personale; Gestione forme di incentivazione; Amministrazione giuridica del personale; Gestione fascicoli del personale; Certificazioni; Istituti giuridici del rapporto di lavoro; Provvedimenti in materia di assenze (congedi, permessi, aspettative, ecc.); Rilevazione informatizzata delle presenze; Conto Annuale (parte giuridica) e Relazione al Conto Annuale; Gestione attività del medico competente negli enti della Bassa Romagna; Gestione stage e tirocini formativi per l Unione; Redazione schemi di provvedimenti e carteggio anche a rilevanza esterna nelle materie di competenza; Altri adempimenti connessi. Personale (1/1 31/12) COGNOME e NOME CAT. INCARICO % DI TEMPO DEDICATO Cavallucci Francesca D5 Responsabile 80 Focarelli Antonella D5 Istruttore Direttivo Medri Paola (part time 50%) D4 Programmatore esperto 20 Pironi Donatella C5 Istruttore 5

6 Carloni Anna C2 Istruttore 80 Golfari Lisa C2 Istruttore 50 Costa Antonietta C5 Istruttore 83,33 (part time 83,33%) Forbicini Andrea C4 Istruttore Feruzzi Teresa B5 Collaboratore prof.le addetto registrazione dati Battistoni Loretta B4 Esecutore 40 Totale 753 Referenti Massari Delia C1 - (2,5%) - Alfonsine Gasparri Renata C2 - (2,5%) - Bagnara di Romagna Gaspari Graziella B6 - (2,5%) - Conselice Bandini Tiziana C4 - (2,5%) - Cotignola Battistoni Loretta B4 - (10%) Bagnacavallo, Lugo, Unione, Massa Lombarda Tabanelli Paolo - D2 - (2,5%) - Sant Agata sul Santerno Totale (22,5) L attività di referente del Comune di Russi è svolta dal Servizio Segreteria di quell ente. Totale complessivo compresi i referenti: 775,83. Locali 4 stanze, di cui 1 per la responsabile, 3 per le restanti dipendenti; Focarelli A. L archivio storico dei fascicoli personali sarà dislocato in tre locali siti nello stesso piano dell edificio ed in un locale nel cortile di palazzo Baracca. Le referenti avranno una stazione di lavoro negli enti. Strumenti 8 personal computer con programma per gestione del sistema di valutazione permanente e di gestione della dotazione organica; software di produttività individuale; rilevazione delle presenze; 1 stampante veloce, condivisa ed idonea a sostenere un elevato carico di lavoro; 4 stampanti normali condivise. Due postazioni di lavoro sono conteggiate nel Settore. 1 macchina per fotocopie e un fax da condividere con il Dirigente ed il Servizio Disciplinare e Contenzioso del Lavoro. Software di produttività individuale. Collegamento Internet, collegamento ANCITEL, Le Leggi d Italia, I 4 Codici. L ufficio è abbonato alle seguenti riviste specialistiche: RU. Risorse umane nella pubblica amministrazione; Guida al pubblico impiego; Lexitalia; Il Sole 24 Ore; Bollettino Interazione. 4) SERVIZIO DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO Compiti Gestione procedimenti disciplinari e relativo contenzioso; Gestione contenzioso del lavoro; Consulenza e redazione di schemi di atti e provvedimenti in materia di personale; Gestione delle attività del Servizio Ispettivo Associato; 6

7 Attivazione sportello mobbing e altre molestie sul luogo di lavoro, anche in attuazione del CCNL 22/1/2004 e del Regolamento attuativo; Adempimenti connessi. Detti compiti sono svolti come sede distaccata nell ambito della convenzione con il Comune di Cesena per la costituzione dell Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione delle patologie del rapporto di lavoro. Personale (1/1 31/12) COGNOME e NOME CAT. / Posizione economica INCARICO Carloni Anna C2 Istruttore amministrativo % DI TEMPO DEDICATO 8 TOTALE 8 Locali 2 stanze, una per l ufficio della Responsabile e per riunioni e una per la collaboratrice. Occasionalmente, per le eventuali sedute dell Arbitro del Lavoro sarà messa a disposizione una sala che potrebbe assumere le vesti di camera arbitrale ma che avrà normalmente altra destinazione (quando non sia disponibile l ufficio della Responsabile). Strumenti Si utilizzeranno 2 personal computer con programmi software di gestione testi e una stampante normale condivisa. Collegamento Internet, collegamento ANCITEL, Le Leggi d Italia, I 4 Codici. L ufficio è abbonato alle seguenti riviste specialistiche: RU. Risorse umane nella pubblica amministrazione; Guida al pubblico impiego; Lexitalia; Il Sole 24 Ore; Bollettino Interazione. PREVENTIVO DI SPESA Il preventivo considera le spese annue e le entrate stimate per ciascuna struttura del Settore. SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE Personale assegnato % di utilizzo Spesa 2012 Spesa 2011 Differenza ( ) Suzzi Roberto, , , ,59 Carloni Anna 12, , ,88-20,25 Golfari Lisa , ,45 Altre spese di personale (lav. straord., trasferte, mensa, aggiornamento) 2.000, , Totale spese di personale , , ,29 Riviste e giornali 2.000, ,00 - Beni mobili, harward e software 2.000, ,00 - Telefono, postali, carta 1.000, ,00-200,00 7

8 Totale altre spese 5.000, ,00-200,00 Totale spese , , ,29 Entrate (Cervia, Scuola Arti e Mestieri, Russi) Totale complessivo 98753, , ,29 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Personale assegnato % di utilizzo Spesa 2012 Spesa 2011 Differenza ( ) Martini Maria Giovanna, , ,21 721,58 Baroncini Luigi, , , ,68 Lanconelli Valeria, , ,73-338,31 Cappa Santina, , ,75 818,35 Piazza Anna, , ,90-195,8 Mazur Maria, , , ,03 Tampieri Luca 2,00 886, , ,8 Altre spese di personale (lav. straord., trasferte, mensa, aggiornamento) 6.800, ,00-3 Totale spese di personale , ,62 858,35 Riviste e giornali 500,00 700, Beni mobili, harward e software 2.000, , Telefono, postali, carta 5.000, , Esternalizzazione paghe Totale altre spese Totale complessivo , , ,65 Entrate (Cervia, Russi) , , ,00 Totale complessivo , , ,65 8

9 SERVIZIO SVILUPPO DEL PERSONALE Personale assegnato % di utilizzo Spesa 2012 Spesa 2011 Differenza ( ) Cavallucci Francesca 80, , , ,87 Focarelli Antonella, , , ,43 Medri Paola 20, , , ,8 Pironi Donatella, , ,75 777,77 Carloni Anna 80, , ,1-135,91 Golfari Lisa 50, , , ,33 Forbicini Andrea, , ,73-231,32 Costa Antonietta 83, , ,60 937,79 Feruzzi Teresa 28224, , ,55 Battistoni Loretta 50, , , ,7 Referenti extra Settore 4184, , ,25 Altre spese di personale (lav. straord., trasferte, mensa, aggiornamento) , , ,00 Totale spese di personale , , ,74 Riviste e giornali Beni mobili, harward e software 2.000, ,00-0 Telefono, postali, carta 8.000, , Totale altre spese , , Totale complessivo , , ,74 Entrate (Tasse concorsi, Russi) , ,00-0 Totale complessivo , , ,74 Sono esclusi i costi previsti per gli interventi di formazione per i quali gli enti utilizzano appositi capitoli di bilancio, sia per finanziare iniziative formative di interesse esclusivo, sia per rimborsare l Unione per la formazione associata. 9

10 SERVIZIO DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO Personale assegnato % di utilizzo Spesa 2012 Spesa 2011 Differenza ( ) Carloni Anna 8, , ,99-13,57 Altre spese di personale (lav. straord., trasferte, mensa, aggiornamento) Totale spese di personale 2606, ,99-13,57 Riviste e giornali Beni mobili, harward e software Telefono, postali, carta 1.000, ,00 - Quota Uff. Interprov. - Cesena , Totale altre spese Totale complessivo 33366, , ,57 Entrate (Cesena) Totale complessivo 29746, , ,57 RIEPILOGO Struttura Spesa 2012 Spesa 2011 Stima economie ( ) Stima economie (%) Settore 98753, , ,29 4,47 Servizio Amministrazione del Personale , , ,65 3,33 Servizio Sviluppo del Personale , , ,74 21,06 Servizio Disciplinare e contenzioso del lavoro 29746, , ,57 4,05 Totali , , ,25 11,4 La spesa complessiva prevista per tutto il Settore Organizzazione Risorse Umane ammonta a ,01, con una minor spesa di ,25 rispetto al preventivo 2011, dovuta alle riorganizzazioni attuate nel corso del 2011 ed a quella prevista dall 1/1/2012. La percentuale di riduzione della spesa è pari all'11,44%. Detta spesa non tiene conto del contributo regionale ricevuto dall Unione per le attività svolta dal Settore. 10