Manuale Controlli Ex Post

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1 Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Alimentazione Ufficio Associazionismo e Alimentazione P.O. n. 17 D.M. 454/01 Sistema U.M.A. R.P. Utenti Motori Agricoli Manuale Controlli Ex Post VERSIONE 1.0 Il Responsabile P.O. n. 17 (Dott. Nicola Tedone) Il Dirigente (Nicola Rutigliani)

2 INDICE DEI CONTENUTI 1 IL SISTEMA U.M.A. CONTROLLI EX POST CHE COSA È U.M.A. CONTROLLI EX POST UTENTI DI U.M.A. CONTROLLI IN CAMPO CONNESSIONE AL SISTEMA U.M.A. R.P. CONTROLLI EX POST COME SI ACCEDE A U.M.A. R.P. CONTROLLI EX POST ASSEGNAZIONE TECNICO-ISTRUTTORE LETTERA DI CONVOCAZIONE VERBALE DI CONTROLLO / CONSTATAZIONE AZIENDE AGRICOLE DATI ANAGRAFICI INFORMAZIONI A CORREDO SAU SERRE/ALLEVAMENTI FONTI DI IRRIGAZIONE MACCHINE LAVORAZIONI AMMESSE CHIUSURA VERBALE ISTRUTTORIA COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA VERBALE DI CONTROLLO / CONSTATAZIONE AZIENDE AGROMECCANICHE DATI ANAGRAFICI INFORMAZIONI A CORREDO MACCHINE LAVORAZIONI AMMESSE CHIUSURA VERBALE ISTRUTTORIA COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA RIAPERTURA ISTRUTTORIA CONSULTAZIONE AZIENDA STATO DI AVANZAMENTO DEI CONTROLLI Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 2

3 1 IL SISTEMA U.M.A. Controlli Ex Post Il sistema U.M.A. Controlli Ex Post supporta l utente in tutte le fasi della istruttoria della pratica di Controllo. Le fasi della pratica U.M.A. Controlli Ex Post sono: 1. Estrazione delle Aziende soggette al Controllo in Campo da parte del responsabile regionale P.O. n. 17 e relativa comunicazione ai dirigenti UPAL ; 2. Attribuzione delle Aziende estratte ai funzionari istruttore da parte del Dirigente dell UPAL e/o P.O. ; 3. Chiusura istruttoria che si articola in: Compilazione pratica del Verbale di Constatazione del Controllo in Campo da parte dei funzionari istruttori; Chiusura istruttoria da parte del funzionario di categoria D. 1.1 CHE COSA È U.M.A. CONTROLLI EX POST Il sistema U.M.A. Controlli Ex Post ha l obiettivo di verificare le assegnazioni effettuate ed i relativi utilizzi delle aziende che hanno presentato pratiche inerenti l accredito d imposta per il tramite di carburante ad accisa agevolata o in esenzione di imposta. L istruttoria si conclude con l emissione del documento che attesta l avvenuta procedura di Controllo. 1.2 UTENTI DI U.M.A. CONTROLLI IN CAMPO I soggetti utilizzatori del sistema U.M.A. Controlli Ex Post sono gli Uffici Provinciali per l Alimentazione (U.P.Al.) e gli uffici che da esso dipendono. Tali strutture sono abilitate a: Istruire le pratiche e produrre il verbale di Constatazione; Chiudere l istruttoria; Consultare e stampare tutte le informazioni relative ad una specifica ditta; Consultare e stampare tutte le informazioni relative allo stato di avanzamento dei controlli. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 3

4 Gli utenti di U.M.A. Controlli Ex Post hanno accesso a diverse funzionalità del sistema a seconda della loro categoria di inquadramento nell ambito dell ufficio di appartenenza. Sono stati individuati quattro livelli di utenza collegati alle categorie di inquadramento regionale possedute: 1. Funzionari di categoria B, C: Inseriscono i dati relativi agli atti prodromici e conseguenti la redazione del verbale di constatazione; Hanno la visibilità di tutte le pratiche loro assegnate; 2. Funzionari di categoria D: Oltre alle operazioni previste per i livelli B e C chiudono e stampano il verbale di constatazione 3. Responsabili U.P.Al. : Oltre alle operazioni previste per i livelli B,C e D, hanno la visibilità di tutte le pratiche delle aziende campionate della propria provincia; 4. Responsabili Regionali P.O. e Dirigenti Regionali : Estraggono il campione; Hanno la visibilità di tutte le funzionalità e di tutti i dati in ambito regionale Sono responsabili delle applicazioni del sistema; Coordinano l attività regionale della materia. Si specifica che i funzionari che già hanno operato nel sistema UMA WEB, ottengono automaticamente il rinnovo della password di accesso, annualmente, e per l operatività prevista per la categoria di inquadramento regionale, eccezion fatta per richiesta ex adverso, motivata, da parte del Dirigente dell Ufficio Provinciale di appartenenza all ufficio regionale di coordinamento per la materia. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 4

5 2 CONNESSIONE AL SISTEMA U.M.A. R.P. Controlli Ex Post 2.1 COME SI ACCEDE A U.M.A. R.P. CONTROLLI EX POST Si accede ad U.M.A. Controlli Ex Post dal portale Sistema Informativo Agricolo Regione Puglia (SIARP), all indirizzo che presenta una parte informativa di accesso pubblico e una parte vincolata dal riconoscimento dell utente che può accedere a documenti e servizi specializzati. Inserite LOGIN e PASSWORD nella sezione Entra nel portale della Homepage sotto riportata avviene l identificazione dell utente che può accedere alla videata successiva: Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 5

6 in cui compare Sistema U.M.A. Controlli Ex Post, evidenziato in rosso, tramite cui è possibile accedere al sistema. Nel portale sono riportate le istruzioni di guida all utente in operazioni preliminari all accesso al sistema: tra queste il Cambio della Password. Cliccando su Sistema U.M.A. Controlli Ex Post comparirà la videata iniziale del sistema Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 6

7 attraverso cui sarà possibile fare l istruttoria dei Controlli Ex Post. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 7

8 3 Assegnazione Tecnico-Istruttore La funzione è accessibile ai soli responsabili P.O. e Dirigenti i quali potranno visualizzare tutte le aziende della provincia di loro competenza che sono state estratte a campione per l istruttoria in campo. Tale funzione consente di individuare i due istruttori, uno di livello D e l altro di livello B o C, che faranno il controllo in campo all azienda selezionata. In particolare, tali istruttori non possono essere le stesse persone che hanno istruito nel corso dell anno alcuna pratiche dell azienda campionata. Tali controlli sono fatti in automatico dal sistema, per cui sono visualizzati solo gli istruttori che possono essere scelti. Selezionata l azienda da istruire, il responsabile P.O. o il dirigente deve indicare gli istruttori. Il sistema assegna un numero progressivo (fascicolo) per provincia e per anno di riferimento e la data di incarico che coincide con la data di assegnazione. Il sistema, inoltre, segnalerà al responsabile P.O. o al dirigente le istruttorie non completate entro 30 giorni a partire dalla data di incarico. Nel caso in cui, a 30 giorni dalla data di incarico, l istruttoria non risulta essere stata chiusa, il sistema lo segnala al responsabile P.O. o al dirigente visualizzando il simbolo!!! in corrispondenza dell azienda non istruita nei termini. Il responsabile P.O. può richiedere l istruttoria anche ad un istruttore di un altra provincia. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 8

9 DATO NOTE Selezionare da lista e premere pulsante Visualizza. Immettere Azienda da selezionare - VISUALIZZA Istruttore Fascicolo e Data Incarico Data Restituz. Ed Esito Se non si immettenulla nel campo, premendo il tasto, sono visualizzate tutte le aziende campionate nella provincia di competenza del P.O. o dirigente. Selezionare da lista di Istruttori Sezione compilate automaticamente dal sistema Sono visualizzati dal sistema nel momento in cui l istruttore chiude l istruttoria della pratica Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 9

10 4 Lettera di convocazione Uno dei due istruttori individuati per il Controllo in Campo, indica la data in cui si è stabilito di fare il controllo e stampa la lettera di convocazione da inviare all azienda. La stampa della lettera di convocazione si effettua utilizzando il tasto come da fig. seguente: Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 10

11 DATO In data /alle ore presso Indirizzo/prov/cap/comune NOTE Inserire la data e l ora di convocazione azienda Inserire la sede della convocazione azienda, che è l ufficio regionale dove è detenuta la documentazione relativa all azienda Inserire i dati relativi alla alla sede prescelta alla convocazione Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 11

12 5 Verbale di Controllo / Constatazione Aziende Agricole Prima di recarsi presso la azienda per effettuare i controlli, gli istruttori provvedono alla stampa della documentazione cartacea da utilizzare a supporto del Controllo Ex Post. Tale documentazione sarà utilizzata per inserire i dati nel sistema. La funzione consente di inserire le informazioni raccolte durante i Controlli eseguiti presso la azienda Agricola ed annotati su appositi moduli cartacei, relativamente ai Dati Anagrafici, Informazioni a Corredo, SAU, Serre/Allevamenti, Macchine, Lavorazioni Ammesse. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 12

13 5.1 DATI ANAGRAFICI DATO Cognome e Nome In qualità di Codice Fiscale Indirizzo /Cap/Prov/Comune Documento di Riconoscimento NOTE Inserire i dati relativi al rappresentante presente all atto della visita Inserire il grado di parentela con il titolare della persona presente all atto della compilazione Inserire il Codice Fiscale della persona presente all atto della compilazione Inserire dati richiesti Compilare i Campi richiesti Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 13

14 5.2 INFORMAZIONI A CORREDO Nel seguente modulo si inseriscono i dati accertati durante il Controllo in Campo Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 14

15 DATO Modello cartaceo presentato il Modello cartaceo Colture Ripetute presentato il Modello cartaceo Colture Ripetute presentato il Il Rappr.Legale/Titolare Verificata Accertato che Litri di carburante non spettante Il rappresentante legale NOTE Inserire la data dell ultimo Modello Unico presentato Inserire la data della pratica di Colture Ripetute, se presente. Inserire la data della pratica di Supplemento Colture Irrigue, se presente. Indicare, utilizzando l elenco associato, se si rinuncia o meno all assistenza di un professionista Spuntare tutte le voci che occorrono nell elenco Inserire le annotazioni relative alla visita Inserire eventuale carburante non spettante, dedotto a seguito del Controllo in Campo Inserire le dichiarazioni rese dal rappresentante legale. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 15

16 5.3 SAU Il sistema provvede a compilare tutti i campi relativi alle colture dichiarate nel modello unico. L istruttore compila la sezione relativa al controllo e alle note: Tale prospetto va compilato solo per i casi il cui accertamento è risultato negativo. Premendo il tasto Avvalora tutto vengono avvalorati tutti gli altri elementi. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 16

17 DATO Esiste la coltura Note NOTE Selezionare dall elenco associato solo in caso di diniego Inserire eventuali note riscontrate durante il Controllo in Campo Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 17

18 5.4 SERRE/ALLEVAMENTI Il sistema provvede a compilare tutti i campi relativi alle Serre ed agli Allevamenti, se presenti. L istruttore compila la sezione relativa al controllo e alle note solo nelle parti dove il controllo ha avuto esito negativo: Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 18

19 Tale prospetto va compilato solo per i casi il cui accertamento è risultato negativo. Premendo il tasto Avvalora tutto tutti gli altri elementi vengono considerati esistenti. DATO Serre Allevamento NOTE Inserire quanto verificato durante il Controllo in Campo, relativamente alla esistenza, concessione e dimensioni delle serre ed eventuali note. Inserire quanto verificato durante il Controllo in Campo, relativamente alla esistenza, numero di capi ed eventuali note. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 19

20 5.5 FONTI DI IRRIGAZIONE Il sistema provvede a compilare tutti i campi relativi alle Fonti Irrigue immesse nel modello unico, se presenti. L istruttore compila la sezione relativa al controllo e alle note: Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 20

21 Tale prospetto va compilato solo per i casi il cui accertamento è risultato negativo. Premendo il tasto Avvalora tutto tutti gli altri elementi vengono considerati esistenti. DATO Fonte-Impianto NOTE Inserire quanto verificato durante il Controllo in Campo, relativamente alla esistenza della fonte irrigua relativa e della concessione. Inserire eventuali note. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 21

22 5.6 MACCHINE Il sistema provvede a compilare tutti i campi relativi alle Macchine, se presenti. L istruttore compila la sezione relativa al controllo e alle note: Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 22

23 Tale prospetto va compilato solo per i casi il cui accertamento è risultato negativo. Premendo il tasto Avvalora tutto tutti gli altri elementi vengono considerati esistenti. DATO Macchine ed Attrezzature NOTE Inserire quanto verificato durante il Controllo in Campo, relativamente alla reale esistenza della macchina e al suo funzionamento. Possono essere inserite anche eventuali annotazioni. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 23

24 5.7 LAVORAZIONI AMMESSE Il sistema provvede a compilare tutti i campi relativi alle Lavorazioni delle Colture, se presenti. L istruttore compila la sezione relativa al controllo e alle note: Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 24

25 DATO Note di Diniego all Assegnazione Ammessa Fattura di commercializzazione del prodotto NOTE Inserire la motivazione della non ammissibilità di quanto assegnato in precedenza. Inserire i dati delle fatture relative alle colture erbacee, se presenti. Al termine della istruttoria si procede alla stampa del verbale utilizzando il tasto come da fig. seguente: Al termine della fase istruttoria, si procede alla chiusura con l apposito pulsante Istruttoria Completata. Una istruttoria completata e confermata, non sarà più modificabile Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 25

26 6 Chiusura Verbale Istruttoria Completato il verbale di constatazione, è necessario redarre il verbale di chiusura da inviare al funzionario P.O./Dirigente. 6.1 COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA Il completamento della Istruttoria avviene selezionando dal menu la voce Chiusura Controllo. La videata visualizzata è la seguente: Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 26

27 DATO Accertamento regolarità degli atti Altro Esito NOTE Selezionare dall elenco associato. Nel caso di atti irregolari si aprirà un riquadro con la richiesta di inserimento di altri dati Inserire altri documenti allegati, se presenti. Selezionare dall elenco associato. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 27

28 Al termine dell immissione dei dati, si procede alla chiusura con l apposito pulsante Istruttoria Completata. Una istruttoria completata e confermata, non sarà più modificabile. Al termine si procede alla stampa del verbale di chiusura da inviare al funzionario P.O./Dirigente. Per far ciò, si utilizza il tasto come da fig. seguente: Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 28

29 7 Verbale di Controllo / Constatazione Aziende Agromeccaniche La funzione consente di inserire le informazioni raccolte durante i Controlli in Campo eseguiti presso la azienda Agromeccanica, ed annotati su appositi moduli cartacei, relativamente ai Dati Anagrafici, Informazioni a Corredo, Macchine, Lavorazioni Ammesse 7.1 DATI ANAGRAFICI Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 29

30 DATO Cognome e Nome In qualità di Codice Fiscale Indirizzo /Cap/Prov/Comune Documento di Riconoscimento NOTE Inserire i dati relativi al rappresentante presente all atto della compilazione Inserire il grado di parentela con il titolare della persona presente all atto della compilazione Inserire il Codice Fiscale della persona presente all atto della compilazione Inserire dati richiesti Compilare i Campi richiesti 7.2 INFORMAZIONI A CORREDO Nel seguente modulo si inseriscono i dati accertati durante il Controllo in Campo. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 30

31 DATO Modello cartaceo presentato il Modello cartaceo di Integrazione presentato il Il Rappr.Legale/Titolare Verificata Accertato che Litri di carburante non spettante Il rappresentante legale NOTE Inserire la data dell ultimo Modello Unico presentato Inserire la data del/i Modelli Cartacei di Integrazione, se presente/i. Indicare, utilizzando l elenco associato, se si rinuncia o meno all assistenza di un professionista Spuntare tutte le voci che occorrono nell elenco Inserire le annotazioni relative alla visita Inserire eventuale carburante non spettante, dedotto a seguito del Controllo in Campo Inserire le dichiarazioni rese dal rappresentante legale. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 31

32 7.3 MACCHINE Il sistema provvede a compilare tutti i campi relativi alle Macchine, se presenti. L istruttore compila la sezione relativa al controllo e alle note: Tale prospetto va compilato solo per i casi il cui accertamento è risultato negativo. Premendo il tasto Avvalora tutto tutti gli altri elementi vengono considerati esistenti. DATO Macchine ed Attrezzature NOTE Inserire quanto verificato durante il Controllo in Campo, relativamente alla reale esistenza della macchina e al suo funzionamento. Possono essere inserite anche eventuali annotazioni. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 32

33 7.4 LAVORAZIONI AMMESSE Il sistema provvede a compilare tutti i campi relativi alle Lavorazioni che l azienda agromeccanica ha eseguito presso le aziende agricole. L istruttore compila, per ogni azienda e lavorazione, la sezione relativa al controllo e alle note: Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 33

34 DATO Colture e Lavorazioni NOTE Inserire quanto verificato durante il Controllo in Campo, relativamente alla reale esistenza delle fatture. Possono essere inserite anche eventuali annotazioni. Al termine della istruttoria si procede alla stampa del verbale utilizzando il tasto come da fig. seguente: Al termine della fase istruttoria, si procede alla chiusura con l apposito pulsante Istruttoria Completata. Una istruttoria completata e confermata, non sarà più modificabile Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 34

35 8 Chiusura Verbale Istruttoria Completato il verbale di constatazione, è necessario redarre il verbale di chiusura da inviare al funzionario P.O./Dirigente. 8.1 COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA Il completamento della Istruttoria avviene selezionando dal menu la voce Chiusura Controllo. La videata visualizzata è la seguente: Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 35

36 DATO Accertamento regolarità degli atti Altro Esito NOTE Selezionare dall elenco associato. Nel caso di atti irregolari si aprirà un riquadro con la richiesta di inserimento di altri dati Inserire altri documenti allegati, se presenti. Selezionare dall elenco associato. Al termine dell immissione dei dati, si procede alla chiusura con l apposito pulsante Istruttoria Completata. Una istruttoria completata e confermata, non sarà più modificabile. Al termine si procede alla stampa del verbale di chiusura da inviare al funzionario P.O./Dirigente. Per far ciò, si utilizza il tasto come da fig. seguente: Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 36

37 9 Riapertura Istruttoria Consente la riapertura delle pratiche chiuse e non più modificabili, in modo che si possano apportare le opportune variazioni. Tale operazione è consentita esclusivamente al dirigente U.P.Al. e/o P.O. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 37

38 Selezionando dal menu la voce Riapertura Istruttoria, viene visualizzata la seguente videata: Nel caso in cui sia necessario riaprire il verbale di istruttoria, il sistema controlla lo stato della pratica e, se risulta essere stato chiuso anche il verbale di conferma, premendo il tasto Riapertura verbale di istruttoria, vengono automaticamente riaperti sia il verbale di conferma che quello di istruttoria. Bisognerà pertanto provvedere alla chiusura di entrambi. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 38

39 Premendo il tasto Riapertura verbale di conferma, viene reso modificabile il solo verbale di conferma. Il Verbale di Istruttoria, in questo caso, non viene riaperto. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 39

40 10 Consultazione Il menu Consultazione consente di visualizzare i dati relativi a una azienda stato dell arte dei controlli ex post Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 40

41 10.1 AZIENDA Consente l individuazione e la selezione di una azienda da un elenco a tendina come da immagine seguente: Sono visualizzate tutte le informazioni anagrafiche della azienda e le relative pratiche redatte nell anno del campionamento. Nella finestra relativa alla Istruttoria in Campo, è possibile visualizzare lo stato dell istruttoria con gli esiti relativi. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 41

42 Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 42

43 10.2 STATO DI AVANZAMENTO DEI CONTROLLI Consente di visualizzare lo stato delle pratiche in istruttoria. Se l utente è un responsabile provinciale viene presentato lo stato delle pratiche relativo al territorio provinciale di appartenenza, se è un responsabile regionale P.O. o un dirigente regionale viene visualizzato lo stato di tutte le pratiche campionate. Ogni altro utente vedrà esclusivamente lo stato delle pratiche di sua competenza. Sistema U.M.A. R.P.-Manuale Controlli Ex Post - Vers. 1.0 pag. 43