Crema. 24 Maggio Servizio Idrico Integrato. Qualità del Servizio Investimenti realizzati Investimenti programmati

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1 Crema 24 Maggio 2017 Servizio Idrico Integrato Qualità del Servizio Investimenti realizzati Investimenti programmati

2 GESTIONE DEL CICLO IDRICO INTEGRATO

3 PADANIA ACQUE E L AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO 2012/2013 Aggregazione dei rami gestionali del servizio idrico in Padania Acque Gestione S.p.A Razionalizzazione del Gruppo Padania Acque (incorporazione di Castel S.p.A. e Idrodep Srl e liquidazione di altre 2 società) 2013/2014 Definizione del modello gestionale 2014 Affidamento «in huose» Padania Acque Gestione 2015 Fusione di Padania Acque S.p.A. e Padania Acque Gestione S.p.A Mandato al CDA per la riorganizzazione societaria e acquisizione rami patrimoniali 2016 Revisione Piano d Ambito e allungamento delle concessione di servizio al 2043

4 PADANIA ACQUE E L AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO Da ottobre 2014 Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato per la Provincia di Cremona 175 Dipendenti 115 Comuni utenti abitanti serviti 2100 Km di rete acquedottistica 229 pozzi 68 acquedotti 72 impianti di potabilizzazione di mc di acqua consegnati agli utenti 2300 Km di rete fognaria 113 impianti di depurazione 350 stazioni di sollevamento e pompaggio di mc di acque reflue trattate

5 Bilancio di esercizio 2016 sintesi del conto economico Var. % A) VALORE DELLA PRODUZIONE ,6 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materiali ,9 7) Per servizi ( ) -1,9 8) Per godimento di beni di terzi ( ) -1,8 9) Per il personale ,5 14) Oneri diversi di gestione ,0 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ,5 MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) ,8 10) Ammortamenti e svalutazioni ,1 12) Accantonamento per rischi n.a. MARGINE OPERATIVO (EBIT) ,4 C) PROVENTI ED ONERI FIN. ( ) ( ) ,2 D) RETTIF. DI VALORE DI ATT. FIN. (9.528) (22.707) ,0 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ,2 20) IMPOSTE SUL REDDITO ,8 21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO ,2 Cremona, 17 maggio 2017

6 Bilancio di esercizio risultati Margine Operativo Lordo % Utile Netto % Investimenti % ROE 5,86% +142% ROI 2,00% +11% Cremona, 17 maggio 2017

7 Budget 2017 numeri chiave Ricavi 50,2 M +2,2% (1,0%) Costi Operativi 36,4 M -7,5% Margine Operativo Lordo 13,8 M +62% (4%) Investimenti 13,7 M +66% Cremona, 17 maggio 2017

8 Budget 2017 andamento del MOL MOL (M ) M (rev bdgt) 2017 (bdgt) 7,3 6,9 8,7 13,8 Cremona, 17 maggio 2017

9 Budget investimenti INVESTIMENTI - ANDAMENTO (M ) M ,7 4,2 8,8 13,7 INVESTIMENTI - RIPARTIZIONE 2017 (M ) 0,2 1% 2,0 15% 4,3 31% ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE 4,1 30% 3,1 23% SII INDUSTRILIZZAZIONE DELLA GETIONE Cremona, 17 maggio 2017

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11 Perdite rete idrica Comune di Crema Acqua immessa in rete mc Acqua venduta mc perdite 27 % di cui nel 2012 perdite superiori al 35 % 8/10 % di perdite tecniche per lavaggi e spurghi 17/19 % di perdite e dispersioni effettive media provinciale 27 % Cremona 28 % (perdite tecniche 11 %) 30 Comuni superano il 30 % di perdite media nazionale superiore al 33 %

12 Pozzi nuovi di loc. Pierina e via Carducci

13 Potabilizzatore di via Bramante

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16 Il nuovo Potabilizzatore di via Bramante

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19 Lavori alla vasca di via Palmieri

20 Ammodernamento reti tecnologiche Sistema di pompaggio tele-controllato e tele-gestito di via dei Mosi

21 Stop-System di via Mazzini

22 Intervento di riparazione saracinesche in via Mazzini

23 Nuove reti di fognatura via Tamburini Rifacimento tratto acquedotto

24 DEPURATORE DI CREMA PROGETTO DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE SERIO 1 CREMA Cod. Ato: 649 PROGETTO ESECUTIVO

25 Obiettivi del progetto Gli interventi prioritari di adeguamento dell impianto di depurazione di Crema Serio 1 sono stati così individuati: 1. il riassetto del comparto biologico, attraverso estensione della nitrificazione, potenziamento della linea di ricircolo della miscela aerata e potenziamento del sistema di aerazione. 2. il ripristino del quarto sedimentatore 25

26 Inquadramento delle opere UBICAZIONE PRINCIPALI INTERVENTI PROGETTO 26

27 Quadro economico OPERE DA APPALTARE IMPORTO LAVORI (soggetto a ribasso) ,35 IMPORTO OPERE PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso) ,51 A IMPORTO TOTALE OPERE ,86 SOMME A DISPOSIZIONE B IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ,14 I IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B) ,00 27

28 Cronoprogramma INIZIO LAVORI LUGLIO 2017 FINE LAVORI DICEMBRE 2017 ENTRATA IN FUNZIONE OPERA DICEMBRE 2017 SONO PREVISTI 140 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DI LAVORO. 28

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31 Piano D Ambito Comune di Crema 2016/2019

32 Le case dell acqua Nuovo impianto di Via XI Febbraio (San Bernardino) Crema (Via Bramante) 02/05/2014 NATURALE GASATA TOTALE Crema (Via Toffetti) 22/01/2015 NATURALE GASATA TOTALE

33 Alcune equivalenze circa litri di acqua prelevata nei due impianti di Crema = bottiglie di Plastica da 1,5 litri di acqua non prodotte = 304,5 barili di petrolio non utilizzati, necessari per costruire le bottiglie = ,00 euro di petrolio risparmiati = 45 viaggi di autotreni per almeno 100 kilometri non effettuati = kilogrammi di plastica in meno da smaltire o riciclare = euro circa di costo di smaltimento risparmiati = almeno euro risparmiati dagli utenti rispetto all acquisto di acqua in bottiglia

34 Ma quanto costa l acqua dell acquedotto??? Il Servizio Idrico Integrato 11 Indagine a cura dell Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva Marzo 2016

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