Pagina 1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'aosta Bilancio di Previsione 2015 D.lgs. 118/2011 CONTO ECONOMICO
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1 CONTO ECONOMICO A. VALORE DELLA PRODUZIONE 2 A.1. Contribuiti in c/esercizio , ,00 3 A.1.a. Contributi in c/esercizio dallo Stato , ,00 4 A.1.b. Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro , ,00 5 A.1.c. Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov Aut. quota F.S. Regionale , ,00 6 A.1.d. Contributi in c/esercizio - extra fondo , ,00 7 A.1.d.1. Contributi da Regione o Prov Aut (extra fondo) -vincolati 0,00 0,00 8 A.1.d.2. Contributi da Regione o Prov Aut (extra fondo) -altro 0,00 0,00 9 A.1.d.3. Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) 0,00 0,00 10 A.1.d.4. Contribuiti da altri soggetti pubblici , ,00 11 A.1.e. Contributi in c/esercizio per ricerca , ,00 12 A.1.e.1. Da Ministero della Salute per ricerca corrente , ,00 13 A.1.e.2. Da Ministero della Salute per ricerca finalizzata , ,00 14 A.1.e.3. Da Ministero - altro 0,00 0,00 15 A.1.e.4. Da Regioni 0,00 0,00 16 A.1.e.5. Da Unione Europea e altri Stati , ,00 17 A.1.e.6. Da altri soggetti pubblici 0,00 0,00 18 A.1.e.7. Da privati 0,00 0,00 19 A.1.f. Contributi in c/esercizio da privati 0,00 0,00 20 A.2. Rettifica contributi c/esercizio per destinazione adinvestimenti , ,00 21 A.3. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributivincolati di esercizi precedenti 0,00 0,00 22 A.4. Ricavi per prestazioni sanitarie , ,00 23 A.4.a. Ricavi per prestazioni sanitarie - ad az san pubb ealtri sog pubb , ,00 24 A.4.b. Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati , ,00 25 A.4.c. Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia 0,00 0,00 26 A.4.d. Ricavi per prestazioni sanitarie - altro 0,00 0,00 27 A.5. Concorsi, recuperi e rimborsi 1.300, , TRASF. DA F.S.N , , ASS. DAL MIN. PER CENTRI DI REFERENZA , , ASS. DAL MIN. PER PIANI FIN , , FINANZIAMENTO STABILIZZAZIONE PERSONALE LEGG ,61 0, ASS. FINALIZZATE DA REGIONE PIEMONTE , , ASS. FINALIZZATE DA REGIONE LIGURIA ,00 0, ASS. FINALIZZATE DA REGIONE VALLE D'AOSTA , , CONTRIB. IN C/ESERC. DA ENTI PUBBLICI E PRIV , , ASS. DAL MIN. PER RICERCHE CORRENTI , , ASS. DAL MIN. PER RICERCHE FINALIZZATE , , ASS. FINALIZZATE DA COMUNITÀ EUROPEA E ALTRI , , UTILIZZO QUOTA DI CONTR. IN C/CAPITALE , , PROVENTI ATTIVITÀ CONTROLLO PREVISTE D.L , , PROVENTI DA PREST. DI SERVIZI , , ENTRATE PROPRIE FUNZ. CONTROLLO LATTE QUALIT 0,00 0, PROVENTI DA PREST. DI CONSULENZA DEL PERS. D 1.000, ,00 Pagina 1
2 28 A.6. Quota contributi in c/capitale imputatanell'esercizio 0,00 0,00 29 A.7. Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 30 A.8 Altri ricavi e proventi , , RIMBORSI SPESE DI SEGRETERIA 300,00 300, RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA 0, , CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI SOGGET 0, , PIANO BRUCELLOSI E ALTRI PIANI DI PROFILASSI , , PIANO LEUCOSI , , COMPARTECIPAZIONE MENSA PERS. DIP , , ALTRE ENTRATE , , PROVENTI DA FORMAZIONE VERSO TERZI , , SPONSORIZZAZIONI 3.000, , POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE , , AFFITTI TERRENI E IMMOBILI 2.047, , ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI 100,00 100,00 TOTALE A , ,00 TOTALE A , ,00 31 B. COSTI DELLA PRODUZIONE 32 B.1. Acquisti di beni , ,00 33 B.1.a. Acquisti di beni sanitari , ,00 34 B.1.b. Acquisti di beni non sanitari , ,00 42 B.2. Acquisti di servizi sanitari , ,00 43 B.2.a. Acquisti prestazioni sanitarie 0,00 0,00 44 B.2.b. Compartecip. al pers attività libero prof(intramoenia) 0,00 0,00 45 B.2.c. Rimborso assegni e contributi sanitari 0,00 0,00 46 B.2.d. Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestdi lavoro sanitarie , ,00 47 B.2.e. Altri servizi a rilevanza sanitaria , ,00 48 B.3. Acquisti di servizi non sanitari , , PROD. CHIMICI E MATERIALI DI CONSUMO PER LAB , , MANTENIMENTO ANIMALI DA ESPERIMENTO , , PROD. DI PULIZIA, IGIENE E DISINFESTAZIONE L , , MATERIALI DI CONFEZIONE E IMBALLO , , PROD. PER LA SICUREZZA , , SPESE AUTOPARCO (CARBURANTI, LAVAGGI, PEDAG , , ALTRI BENI , , MATERIALI PER OFFICINA 3.000, , CANCELLERIA E STAMPATI , , BORSE DI STUDIO PER PROGETTI , , ALTRE TIPOLOGIE DI BORSE DI STUDIO , , SPESE PER MEDICO COMP. E RADIOPROTEZIONE , , PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI A PROGETTI DI R , , ACCERTAMENTI SANITARI , ,00 Pagina 2
3 49 B.3.a. Servizi non sanitari , ,00 50 B.3.b. Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestdi lavoro non sanitarie , ,00 51 B.3.c. Formazione , ,39 52 B.4. Manutenzione e riparazione , ,00 53 B.5. Godimento di beni di terzi , ,00 54 B.6. Costi del personale , ,70 55 B.6.a. Personale dirigente veterinario , , ACCREDITAMENTO E QUALITÀ , , SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI , , ASSICURAZIONI , , SPESE ESPLETAMENTO GARE , , SERVIZI ELABORAZIONE DATI , , SERVIZI DI LAVANDERIA E NOLEGGIO ABITI DA L , , SERVIZI DI PULIZIA , , SPESE MENSA , , SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI , , SERVIZI VIGILANZA , , SPESE DI SPEDIZIONE E TRASPORTO , , ENERGIA ELETTRICA , , TELEFONO , , ACQUA , , GAS , , SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA 3.000, , COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE , , COMUNICAZIONE RICERCA , , COLLABORAZIONI ED INCARICHI VARI , , SPESE LEGALI , , CONSULENZE , , INCARICHI PROFESSIONALI , , FORMAZIONE E AGG. DEL PERS. DEL COMPARTO , , FORMAZIONE E AGG. DEL PERS. DIRIGENTE 4.951, , FORMAZIONE E AGG. DEL PERS. VETERINARIO , , FORMAZIONE AGGIORNAM. PERS. CEA COMPARTO 3.000, , FORMAZIONE AGGIORNAM. PERS. CEA DIRIGENZA 500,00 500, FORMAZIONE AGGIORNAM. PERS. CEA DIRIGENZA ME , , FORMAZIONE RICERCA COMPARTO 8.000, , FORMAZIONE RICERCA DIRIGENZA 5.000, , FORMAZIONE RICERCA VETERINARI , , FORMAZIONE BORSISTI , , MANUTENZIONE IMMOBILI , , MANUTENZIONE IMPIANTI , , MANUTENZIONE ATTR. DA LABOR , , MANUTENZIONE AUTOMEZZI 1.000, , MANUTENZIONE GENERALE , , LOCAZIONE IMMOBILI E SPESE CONDOMINIALI , , CANONI PER BENI STRUMENTALI , ,00 Pagina 3
4 56 B.6.b. Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario , ,92 57 B.6.c. Personale comparto ruolo sanitario , , RETRIBUZIONI PERS. DIRIGENZA MEDICA , , F.DO CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA , , ESCLUSIVITÀ DIRIGENZA MEDICA , , F.DO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA MEDICA , , F.DO DI POSIZIONE E ISM DIRIGENZA MEDICA , , INCARICHI PIANI FIN.RICERCA EMERG.SANIT.DIR , , ONERI CARICO ENTE DIRIGENZA MEDICA TEMPO INDETERMIN , , ONERI CARICO ENTE DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINAT , , RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENZA RUOLO SANITARIO , , FONDO CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA 9.012, , ESCLUSIVITÀ DIRIGENZA , , FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA , , FONDO DI POSIZIONE DIRIGENZA SANITARIA , , INCARICHI PER PIANI FINALIZZATI, RICERCA EMERGENZE SANI , , INCARICHI CARICO ENTE DIRIGENZA 0,00 0, ONERI CARICO ENTE DIRIGENZA TEMPO INDETERM , , ONERI CARICO ENTE DIRIGENZA TEMPO DETERMINATO , , RETRIB. PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO , , F.DO STRAORDINARI E CONDIZIONI DISAGIO COMPARTO (ART , , FONDO FASCE RETR. E POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPART , , FONDO PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E INDIVIDUALE COMPARTO , , INCARICHI PER PIANI FINALIZZATI, RICERCA EMERGENZE SANI , , INCARICHI CARICO ENTE COMPARTO , , ONERI CARICO ENTE COMPARTO TEMPO INDETERMIN , , ONERI CARICO ENTE COMPARTO TEMPO DETERMINATO , ,97 58 B.6.d. Personale dirigente altri ruoli , ,01 Ruolo amministrativo RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENZA RUOLO AMM.VO , , FONDO CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA RUOLO AMM.VO 1.007,18 928, FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA RUOLO AMM.VO , , FONDO DI POSIZIONE DIRIGENZA RUOLO AMM.VO , , Inc. OO.PP. 0,00 0, INCARICHI PER PIANI FINALIZZATI, RICERCA EMERGENZE SANI 0,00 0, INCARICHI CARICO ENTE DIRIGENZA ROLO AMM.VO 0,00 0, ONERI CARICO ENTE DIRIGENZA TEMPO INDETERM , , ONERI CARICO ENTE DIRIGENZA TEMPO DETERMINATO 0,00 0, Ruolo tecnico RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENZA RUOLO TECNICO , , FONDO CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA RUOLO TECNICO 363,60 312, FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA RUOLO TECNIC 6.763, , FONDO DI POSIZIONE DIRIGENZA RUOLO TECNICO , , F.DO INCENT. REALIZZAZIONE INTERNA OO.PP. 0,00 0, INCARICHI PER PIANI FINALIZZATI, RICERCA EMERGENZE SANI 0,00 0,00 Pagina 4
5 INCARICHI CARICO ENTE DIRIGENZA ROLO TECNICO 0,00 0, ONERI CARICO ENTE DIRIGENZA TEMPO INDETERM , , ONERI CARICO ENTE DIRIGENZA TEMPO DETERMINATO 0,00 0, B.6.e. Personale comparto altri ruoli , ,28 Ruolo amministrativo RETRIB. PERSONALE COMPARTO RUOLO AMM.VO , , F.DO STRAORDINARI E CONDIZIONI DISAGIO COMPARTO (ART , , FONDO FASCE RETR. E POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPART , , FONDO PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E INDIVIDUALE COMPARTO , , F.DO INCENT. REALIZZAZIONE INTERNA OO.PP. 77,14 100, INCARICHI PER PIANI FINALIZZATI, RICERCA EMERGENZE SANI , , INCARICHI CARICO ENTE COMPARTO , , ONERI CARICO ENTE COMPARTO TEMPO INDETERMIN , , ONERI CARICO ENTE COMPARTO TEMPO DETERMINATO , ,65 Ruolo tecnico RETRIB. PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO , , F.DO STRAORDINARI E CONDIZIONI DISAGIO COMPARTO (ART , , FONDO FASCE RETR. E POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPART , , FONDO PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E INDIVIDUALE COMPARTO , , F.DO INCENT. REALIZZAZIONE INTERNA OO.PP. 587, , INCARICHI PER PIANI FINALIZZATI, RICERCA EMERGENZE SANI , , INCARICHI CARICO ENTE COMPARTO , , ONERI CARICO ENTE COMPARTO TEMPO INDETERMIN , , ONERI CARICO ENTE COMPARTO TEMPO DETERMINATO , ,68 60 B.7. Oneri diversi di gestione , , ORGAN.CONVEGNI EVENTI FINANZIAM. ESTERNI , , ORGAN.CONVEGNI EVENTI FINANZIAM. CEA , , MISSIONI PERS. COMPARTO , , MISSIONI PERSONALE COMPARTO FORMAZIONE , , MISSIONI PERSONALE CEA COMPARTO 7.000, , MISSIONI PERS. DIRIGENZA , , MISSIONI PERSONALE DIRIGENZA FORMAZIONE 3.772, , MISSIONI PERSONALE CEA DIRIGENZA 1.000, , MISSIONI PERS. DIRIGENZA MEDICA , , MISSIONI PERSONALE DIRIGENZA MEDICA FORMAZIO , , MISSIONI PERSONALE CEA DIRIGENZA MEDICA , , COSTO INAIL ISTITUTO , , SPESE ESPLETAMENTO PUBBLICI CONCORSI , , RIMBORSO PERSONALE ABBONAMENTI TRASPORTI 5.000, , INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE GEN , , COMPETENZE E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE AMM , ,00 Pagina 5
6 61 B.8. Ammortamenti , ,00 62 B.8.a. Ammortamento immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 63 B.8.b. Ammortamento dei fabbricati , ,00 64 B.8.c. Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali , ,00 65 B.9. Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0,00 0,00 35 B.10. Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 36 B.10.a. Variazione delle rimanenze sanitarie 0,00 0,00 37 B.10.b. Variazione delle rimanenze non sanitarie 0,00 0, COMPETENZE E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE SAN , , INDENNITA E RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVI , , IND. RIMBORSO SPESE COMP. ALTRI ORGANI COLLE , , SPESE DI RAPPRESENTANZA 8.000, , BIBLIOTECA, FOTOTECA, ABBONAMENTI , , QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONE A CONVEGN 4.000, , MINUTE SPESE DI NATURA DIVERSA , , TASSE, TRIBUTI , , PERDITE SU CAMBI 250,00 250, CONTR.UNIVERSITÀ TORINO SCUOLE DI SPECIALIZ. 0, , ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI 300,00 300, ORGAN. CONVEGNI EVENTI ENTE , , CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI , , INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ORGANISMO INDIPE , , POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE 5.000, , CONTRIBUTO PER CONVENZIONE O.I.E , , CONSULENZE PER RICERCHE - FINANZIAMENTI ESTERNI , SPESE AGENZIE VIAGGI 5.000, AMMORTAMENTO FABBRICATI , , AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI , , AMMORT. ATTREZZ. TECNICO SCIENTIFICHE , , AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI , , AMMORTAMENTO AUTOMEZZI 6.752, , AMMORTAMENTO ATTREZZATURE ELETTRONICHE UFFIC , , R.I. PROD. CHIMICI E MATERIALI DI CONSUMO PE , , R.I. PROD. PER MANTENIMENTO ANIMALI DA ESPER 708,00 0, R.I. PROD. DI PULIZIA, IGIENE E DISINFESTAZI , , R.F. PROD. CHIMICI E MATERIALI DI CONSUMO PE , , R.F. PROD. PER MANTENIMENTO ANIMALI DA ESPER 708,00 0, R.F. PROD. DI PULIZIA, IGIENE E DISINFESTAZI , , R.I. MATERIALI DI CONFEZIONE E IMBALLO 1.209,00 179, R.I. MATERIALI PER OFFICINA E SICUREZZA , , R.I. ALTRI BENI 66,00 118, R.I. CANCELLERIA E STAMPATI , , R.F. MATERIALI DI CONFEZIONE E IMBALLO 1.209,00 179, R.F. MATERIALI PER OFFICINA E SICUREZZA , , R.F. ALTRI BENI 66,00 118,00 Pagina 6
7 38 B.11. Accantonamenti , ,51 39 B.11.a. Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 40 B.11.b. Accantonamenti per quote inutilizzate contributivincolati 0,00 0,00 41 B.11.c. Altri accantonamenti , , R.F. CANCELLERIA E STAMPATI , , ALTRI ACCANTONAMENTI , ,51 TOTALE B , ,00 TOTALE B , ,00 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE A-B , ,00 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE A-B , ,00 66 C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 67 C.1. Interessi attivi ed altri proventi finanziari 1.000,00 500, ENTRATE PER INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA 1.000,00 500,00 68 C.2. Interessi passivi ed altri oneri finanziari 5.000, , INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE TESORERIA 5.000, ,00 TOTALE C , ,00 TOTALE C , ,00 69 D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE 70 D.1. Rivalutazioni 0,00 0,00 71 D.2. Svalutazioni , , ACCANTONAMENTO F.DO SVALUTAZIONE CREDITI , ,00 TOTALE D , ,00 TOTALE D , ,00 72 E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 73 E.1. Proventi straordinari , ,00 74 E.1.a. Plusvalenze 0,00 0,00 75 E.1.b. Altri proventi straordinari , ,00 76 E.2. Oneri straordinari , ,00 77 E.2.a. Minusvalenze 1.500, ,00 78 E.2.b. Altri oneri straordinari , , PLUSVALENZE DI ALIENAZIONE DI BENI 0,00 0, INSUSSISTENZE ATTIVE , , ALTRE SOPRAVV. ATTIVE , , UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0, MINUSVALENZE DI ALIENAZIONE DI BENI 1.500, , PERDITE SU CREDITI , , INSUSSISTENZE PASSIVE , , ALTRE SOPRAVV. PASSIVE (ESCLUSE LE INSUSSIST , ,00 Pagina 7
8 TOTALE E , ,00 TOTALE E , ,00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+C+D+E , ,00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+C+D+E , ,00 79 Y. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 80 Y.1. IRAP , ,00 81 Y.1.a. IRAP personale dipendente , ,00 82 Y.1.b. IRAP collaboratori e pers assimilato lavorodipendente , ,00 83 Y.1.c. IRAP attività libera professione (intamoenia) 0,00 0,00 84 Y.1.d. IRAP attività commerciali 0,00 0,00 85 Y.2. IRES , ,00 86 Y.3. Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoniecc) 0,00 0, IRAP PERS. DIP , , IRAP DOVUTA PER ALTRI SOGGETTI , , IMPOSTE SUL REDDITO , ,00 TOTALE Y , ,00 TOTALE Y , ,00 UTILE DI ESERCIZIO 0,00 0,00 UTILE DI ESERCIZIO 0,00 0,00 Pagina 8
BILANCIO D'ESERCIZIO 2011
VALORE DELLA PRODUZIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO TRASF. DA F.S.N. 24.608.367 25.262.112 653.745 ASS. FINALIZZATE DA COMUNITÀ EUROPEA E ALTRI 89.394 213.411 124.017 ASS. DAL MIN. PER RICERCHE FINALIZZATE
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