ISTITUTO COMPRENSIVO di COLLECCHIO ETTORE GUATELLI

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO di COLLECCHIO ETTORE GUATELLI Via S. Prospero, 11 tel. 0521/ Collecchio PR fax 0521/ Prot. n. 276/C14 Collecchio, 12 gennaio 2015 Ai Revisori dei Conti Ambito PR09 Dott. RAFFAELE Maria Anna membro MEF Dott. FORNARI Alessandro membro MIUR Al Dirigente Scolastico I.C. di Collecchio OGGETTO: Relazione Tecnico - Finanziaria inerente l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell Anno Scolastico 2014/2015 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Visto il CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009). Visto il Contratto Collettivo Quadro 7/08/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Vista la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall art. 62 del CCNL/2007 del Comparto Scuola del 25/07/2008 e la relativa Intesa siglata in data 18/05/2010. Visto il D.Lgs. 150 del 27/10/2009. Vista la Circolare MEF n. 25 del 19/7/2012 che dispone il tema di certificazione integrativa e dà attuazione alle innovazioni legislative introdotte dal D.L.gs 150/2009 aggiornando le disposizioni del D.L.gs165/2001 con finalità di armonizzare ed uniformare gli atti nelle diverse amministrazioni e di maggiore trasparenza. Visto il Piano di Lavoro del Personale ATA, predisposto dal D.S.G.A. e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. N 4237/A03 del 18/09/2014. Visto il piano annuale delle attività del personale docente Vista la delibera del Collegio dei Docenti Unitario del 29/10/2014 Visto il verbale del Consiglio d Istituto n 19 del 07/11/2014 relativo all adozione del POF. Vista la nota n del 12/11/2014 con cui è stato assegnato l acconto del MOF per l anno scol. 2014/2015 Vista la nota n del 16/12/2014 con cui è stato assegnato il saldo del MOF per l anno scol. 2014/2015 Vista le economie dell a.s. 2013/2014. Vista l ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 12/01/2015 coerente con le materie oggetto di contrattazione Relaziona quanto segue:

2 MODULO I COSITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l anno scolastico 2014/2015 sono determinate come segue: scolastico 2014/2015 scolastico 2014/2015 (lordo Stato) Fondo dell Istituzione Scolastica , ,63 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 5.055, ,64 Incarichi specifici al personale ATA 3.170, ,62 Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari 0,00 0,00 (lordo Stato) TOTALE , ,89 Ore eccedenti di sostituzione docenti 3.253, ,55 TOTALE , ,44 SEZIONE II Risorse Variabili Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastico (lordo Stato) Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato) Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti TOTALE COMPLESSIVO scolastico 2013/2014 scolastico 2013/2014 (lordo Stato) 0,00 0,00 0,00 0,00 212,06 281,40 212,06 281,40 2

3 SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO Non prevista decurtazioni SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE RISORSE Lordo dipendente Lordo stato a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE , ,44 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 212,06 281,40 c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE , ,84 SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO Non previste SEZIONE I MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione Compenso per il sostituto del DGSA : quota fissa e quota variabile dell indennità di direzione del DSGA Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA scolastico 2012/2013 (lordo dipendente) scolastico 2012/2013 (lordo stato) 5.750, , , ,25 Compensi per ore eccedenti 0,00 0,00 TOTALE 7.500, ,50 3

4 SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: Personale docente: Attività aggiuntive funzionali all insegnamento (art. 88, comma 2, lett. d f) COMMISSIONI-GRUPPI DI LAVORO ore non insegnamento importo orario ore importo lordo dipendente Importo lordo stato Collaboratori e Referente Plesso Scuola Secondaria di I grado 17, , ,00 POF CONTINUITA - CURRICOLO 17, ,50 580,56 TECNOLOGIE (Progetti Europa) 17, ,50 580,56 INTEGRAZIONE INCLUSIONE PERSONALIZZAZIONE 17, ,50 580,56 ALFABETIZZAZIONE MOTORIA 17, ,00 232,23 SICUREZZA 17, ,00 232,23 - Scuola Infanzia S. Allende : Paola Salsi 17, ,50 348,34 - Scuola Infanzia Don Milani : Elisa Carra 17, ,50 348,34 - Scuola Infanzia Maria Montessori 1/2 : Cristina Polese; 17, ,50 348,34 - Scuola Infanzia Maria Montessori 3/4": Elisa Maggiali 17, ,50 348,34 - Scuola Infanzia A. Derlindati Ozzano Taro: Ilaria Pasetti 17, ,50 348,34 - Scuola Primaria A. Manzoni Ozzano Taro: Silvana Stecca 17, ,50 348,34 - Scuola Primaria Ai Caduti di tutte le guerre Gaiano: Nadia Civetta 17, ,50 348,34 Verbalista Collegio Docenti UNITARIO: Canali Fiorita 17, ,00 185,78 Verbalista Collegio Docenti INFANZIA: Licia Talamo 17, ,00 185,78 Verbalista Collegio Docenti PRIMARIA: Lidia Righi 17, ,00 185,78 Verbalista Collegio Docenti SECONDARIA PRIMO GRADO: Nicoletta Dondi 17, ,00 185,78 Commissione Sicurezza: 1 soggetto per ogni grado di scuola 17, ,00 278,67 Commissione Continuità POF: 2 soggetti per ogni grado di scuola) 17, , ,35 Commissione Integrazione, inclusione, personalizzazione: da 3 soggetti dei tre gradi di scuola) 17, , ,02 Commissione Scuola in rete: (2 soggetti per ogni grado di scuola) 17, ,00 557,34 Commissione Strumenti di gestione della didattica. (FS + un soggetto per ogni grado di scuola) 17, ,00 232,23 Presidente Intersezione Scuola "S. Allende": Paola Salsi 17, ,00 185,78 Presidente Intersezione Scuola "Don Milani": Elisa Carra 17, ,00 185,78 Presidente Intersezione Scuola "Montessori 1/2": Cristina Polese 17, ,00 185,78 Presidente Intersezione Scuola "Montessori 3/4": Elisa Maggiali 17, ,00 185,78 Presidente Intersezione Scuola di Ozzano: Ilaria Pasetti 17, ,00 185,78 Presidente Team classi parallele scuola primaria 1^: Vescovi 4

5 Ivana Presidente Team classi parallele scuola primaria 2^: Ferradino Rosaria Presidente Team classi parallele scuola primaria 3^: Cristina Monica Presidente Team classi parallele scuola primaria 4^: Chiara Oro Presidente Team classi parallele scuola primaria 5^: Savi Matilde Presidente Team classi parallele scuola primaria Gaiano/Ozzano: Lidia Righi Coordinamento classi scuola primaria (30 classi) 17, , ,02 Segretaria Interclassi 17, ,00 278,67 Coordinatore insegnanti di sostegno infanzia: Chiara Del Chicca 17, ,00 185,78 Coordinatore insegnanti di sostegno secondaria di primo grado: Manuela Privitera 17, ,50 348,34 Coordinatori di classe scuola secondaria di I grado 17, , ,70 Segreteria Coordinatori di classe scuola secondaria di I grado 17, ,00 696,67 Comitato di valutazione del servizio 17, ,00 650,23 Obbligo scolastico e formativo scuola secondaria di I grado 17, ,50 348,34 Daphne (Primaria): Michela Zanetti, Simone Mazza 17, ,00 464,45 EDUC (Primaria): Michela Zanetti 17, ,00 232,23 Laboratorio Lettoscrittura: Eleonora Nocera 17, , ,92 Progetto Butzbach: Mazza 17, ,00 464,45 Tutor anno di prova: 14 tutor per docenti neoassunti 17, , ,80 Formazione classi docenti infanzia 17, ,00 975,35 Gestione laboratori 17, , ,68 Incentivazione alla partecipazione ad iniziative varie infanzia 17, , ,36 Incentivazione alla partecipazione ad iniziative varie primaria 17, , ,02 Incentivazione accoglienza classi prime e quarte scuola primaria 17, ,00 928,90 Incentivazione alla partecipazione ad iniziative varie secondaria primo grado 17, ,00 696,67 Incentivazione incontri AUSL 17, ,00 696,67 Incentivazione gestione prove INVALSI 17, ,50 627,00 Gestione tecnologie 17, ,00 928,90 Totale Generale FIS Entrate , ,65 Totale Generale delle Spese , ,64 Avanzo 248,69 330,01 Funzioni strumentali al POF Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) Importo impegnato Importo impegnato (lordo stato) 5.000, ,00 5

6 Personale ATA: Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma2, lettera e) CCNL 29/11/2007 PERSONALE ATTIVITA' NOMINATIVI Assistenti Amministrativi N PERS CONTRIBU TO FORFETTA RIO TOTALE LORDO DIPENDE NTE TOTALE LORDO STATO Collaborazione tra il personale delle diverse Aree / Sostituzione colleghi assenti - Flessibilità orario di servizio Attività lavorativa complessa con autonomia operativa nella predisposizione di atti amministrativo contabili comunicazione all'interno/esterno dell'istitutocoordinamento pratiche infortuni- monitoraggi online - supporto ai responsabili dei viaggi d'istruzione - Iscrizioni on-line coordinamento e supporto amministrativo DS e Vicario e gestione patrimonio - Supporto amministrativo alla realizzazione di iniziative e/o progetti didattici - collaborazione con ufficio alunni supporto D. S.G.A / adempimenti anagrafe tributaria - Pratiche pensionistiche particolare lavoro inerente lo sviluppo della carriera docenti e ATA A.A , , ,80 A.A ,00 500,00 663,50 A.A ,00 500,00 663,50 A.A ,00 500,00 663,50 A.A ,00 450,00 597, , ,25 Collaboratori Scolastici Flessibilità dell'orario di servizio e sostituzione colleghi assenti C.S. 21 Intensificazione per: collaborazione servizio mensa - collaborazione POF scuola infanzia e primaria DIVERSI IMPORTI 4.000, ,00 C.S , , ,70 Collaborazione Uffici - Ricevimento pubblico scuola secondaria di I C.S ,00 400,00 530,80 Tenuta e gestione archivio scolastico e coordinamento acquisti C.S ,00 200,00 265,40 Squadre sicurezza e antincendio C.S ,00 900, ,30 Importo orario N PERS Lavoro straordinario 12,50 28 N ORE 7.600, ,20 Lordo dipende nte Lordo stato LORDO DIPENDENTE LORDO STATO Totale Generale FIS Entrate Totale Generale delle Spese , , , ,65 Avanzo 344,56 457,23 Incarichi specifici al personale ATA Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lett. b) Importo impegnato Importo impegnato (lordo stato) 3.150, ,05 6

7 SEZIONE III Destinazione ancora da regolare In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un unica sessione negoziale Non previste SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione scolastico 2014/2015 scolastico 2014/2015 (lordo stato) Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente , ,65 Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA , ,88 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente 7.500, ,50 dal contratto sottoposto a certificazione Destinazioni specificatamente regolate da contratto 0,00 0,00 Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00 TOTALE , ,03 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo da non compilare SEZIONE VI Attestazione dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli generali A fronte di un assegnazione complessivamente quantificata in ,53 (80.820,29), è stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari ad ,00 (79.931,84) in percentuale: 98,90%; di cui ,00 (51.268,64) personale docente in percentuale 63,43%, ,00 (18.710,70) personale ATA in percentuale 23,15%, Indennità di direzione fissa e variabile al D.SGA 7.500,00 (9.952,50) in percentuale 12,31%. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 164 di cui n. 136 docenti e n. 28 di personale ATA. 7

8 MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2013/2014 ANNO SCOLASTICO 2014/2015 MOF certificato MOF impegnato e speso MOFcertificato MOF impegnato , , , ,00 MODULO IV COMPATIBILITÁ ECONOMICO - FINANZIARIA E MODALITÁ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. Tutte le somme sono imputate ai capitoli , P.G. 5 e 6 per cui la verifica risulta costante. PROGRAMMA ANNUALE Partitari CEDOLINO UNICO Capitolo Piano gestionale Importo max da impegnare Importo impegnato SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato Capitolo Piano gestionale Risorse disponibili anno Risorse spese scolastico 2013/ , , , , , , , , ,18 505, ,60 75, ,83 196, , ,33 8

9 SEZIONE III Verifica delle disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo A fronte di un assegnazione complessivamente quantificata in ,53 (80.820,29), è stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari ad ,00 (79.931,84) in percentuale: 98,90%; ,00 (51.268,64) personale docente in percentuale 75%, ,00 (18.710,70) personale ATA in percentuale 25% - Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; - Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; - Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; - Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l anno scolastico 2014/ ATTESTA Che la presente relazione tecnico finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. Collecchio,12/01/2015 IL DIRETTORE S.G.A. Foti Martino 9