COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA. n. 30.3/DT del 31 dicembre 2012

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1 n. 30.3/ del 31 dicembre 2012 manutenzione su organi di sicurezza dei veicoli per i Con la procedura allegata vengono definiti: - i requisiti ai sensi della Disposizione 23/2004 del G.I. e del decreto ANSF 4/2012 Allegato C: : Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria, per l affidamento alle ditte appaltatrici di operazioni di manutenzione su organi di sicurezza dei veicoli per i quali Trenitalia è iscritta quale Soggetto Responsabile ; - i processi interni alle strutture di Trenitalia interessate al conferimento delle prestazioni di manutenzione, in particolare alle fasi di affidamento e gestione della fornitura, ivi compresi i controlli e la valutazione delle prestazioni rese; - i processi per la formazione, il mantenimento delle competenze e l abilitazione del personale dipendente dalle ditte appaltatrici coinvolto nelle operazioni di manutenzione oggetto di affidamento ai sensi della presente procedura, in ottemperanza alle indicazioni dell Allegato C al decreto ANSF n 4/2012. Annulla e sostituisce la COCS 30.2/ del 14 giugno FIRMATO Marco CAPOSCIUTTI

2 P 057 n. 30.3/ del 31 dic 2012 Pagina 2 di 12 Nuova Revisione Parziale X Revisione Totale Firma Emanazione: Direttore Caposciutti Data emissione/revisione: Data di decorrenza: Annulla e Sostituisce: COCS 30.2/ del Tavola della Revisione ( 1 ) N REV. Data DESCRIZIONE 01 8 ott 2003 CCS 14/AD Prima Emissione 02 8 lug 2010 COCS 30/ - Aggiornamento capitolo CCS 14/AD apr 2012 Le principali modifiche interessano i seguenti temi: i controlli (audit) sulle operazioni svolte dalla ditta appaltatrice (Rapporto di Audit ANSF n 452/12); la predisposizione di Procedure di Interfaccia per la gestione delle attività oggetto di fornitura giu 2012 Le principali modifiche interessano le modalità di controllo sulle ditte appaltatrici dic 2012 Le principali modifiche riguardano: l adeguamento dei requisiti richiesti al personale delle Ditte al Decreto 4/2012 le modalità di controllo sulle ditte appaltatrici ( 1 ) Le variazioni di carattere organizzativo e operativo introdotte nella procedura rispetto alla precedente revisione, sono evidenziate con marcatura verticale laterale CIR P 057

3 P 057 n. 30.3/ del 31 dic 2012 Pagina 3 di 12 INDICE TAVOLA DELLA REVISIONE SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA CAMPO DI APPLICAZIONE STRUTTURE E SOGGETTI DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI ALLEGATI CIR P 057

4 P 057 n. 30.3/ del 31 dic 2012 Pagina 4 di Scopo e Contenuti della Procedura Scopo della presente procedura, è: - l individuazione dei requisiti tecnici per l affidamento alle ditte appaltatrici di servizi di manutenzione su organi di sicurezza dei veicoli per i quali Trenitalia è iscritta come Soggetto Responsabile della Manutenzione nel RIN; - la definizione delle attività che le Divisioni/Direzioni interessate al conferimento delle prestazioni di manutenzione, devono svolgere in fase di affidamento e, successivamente, nel corso della gestione della fornitura, ivi compresi i controlli e la valutazione delle prestazioni rese; - la disciplina degli aspetti inerenti la formazione, il mantenimento delle competenze e il rilascio delle abilitazione degli operatori di manutenzione delle ditte appaltatrici, in ottemperanza alle disposizioni introdotte dall Allegato C al decreto ANSF 4/2012: Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria del 9 agosto 2012 (d ora in poi Norme ANSF per la qualificazione del personale ). Tale procedura è redatta, in conformità a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231 del Campo di Applicazione La procedura si applica a: - la manutenzione dei veicoli eseguita presso le officine delle ditte appaltatrici o presso gli impianti di manutenzione di Trenitalia che prevedono interventi su organi di sicurezza; - la manutenzione/riparazione dei ricambi che rientrano tra gli Organi di Sicurezza ai sensi dell Allegato 7 alla COCS 20/. Rientrano nel campo di applicazione anche i processi speciali di Saldatura e Controlli Non Distruttivi qualora necessari o richiesti per l esecuzione delle attività di cui sopra. Sono escluse dal campo di applicazione della presente procedura le attività di manutenzione corrente di livello A sui carri affidate a terzi nell ambito di quanto previsto dalla revisione in vigore della COp 1/DC. 3. Strutture e Soggetti - Divisioni Tutte - Direzione Tecnica () - Direzione Acquisti (DACQ) - Direzione Logistica Industriale (DLI) - Ditte appaltatrici che rientrano nel campo di applicazione della presente procedura 4. Descrizione iter procedurale DESCRIZIONE 4.1 Requisiti delle ditte appaltatrici di operazioni di manutenzione su organi di sicurezza dei veicoli per i quali Trenitalia è iscritta quale Soggetto Responsabile CIR P 057

5 P 057 n. 30.3/ del 31 dic 2012 Pagina 5 di 12 Le ditte appaltatrici alle quali possono essere affidati contratti per la manutenzione di organi di sicurezza dei veicoli per i quali Trenitalia è iscritta quale Soggetto Responsabile devono essere in possesso di un Sistema di Qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO con perimetro di certificazione che include le attività oggetto dell appalto. In particolare le ditte appaltatrici di servizi di manutenzione dovranno assicurare: A. il rispetto dei Piani e delle Disposizioni di Manutenzione, forniti dal committente, da dimostrare con la tracciabilità delle operazioni di manutenzione effettuate; B. il controllo della conformità dei ricambi utilizzati per l esecuzione delle operazioni di manutenzione, sia quelli di nuova acquisizione che quelli riparati; C. la distribuzione della relativa documentazione tecnica al proprio personale; D. l impiego di personale in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi delle Norme ANSF per la qualificazione del personale ; E. il possesso di un Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) per assicurare nel tempo il mantenimento delle abilitazioni. I requisiti A E devono essere assicurati così come indicato dal documento Requisiti tecnici per le Ditte Appaltatrici di operazioni di manutenzione su organi di sicurezza dei veicoli per i quali Trenitalia è iscritta quale Soggetto responsabile della Manutenzione nel RIN (Allegato 1). Tale documento dovrà essere parte integrante dei Capitolati allegati alle richieste di offerta delle procedure negoziali per l affidamento a ditte appaltatrici di servizi di manutenzione. 4.2 Affidamento delle prestazioni e attività per la gestione del contratto di fornitura. Ai fini della presente procedura sono considerati i contratti per la fornitura da parte di ditte appaltatrici di: - manutenzione dei veicoli che comprendono interventi su Organo di Sicurezza definiti ai sensi della COCS 20/; - manutenzione/riparazione di ricambi/componenti che rientrano tra gli Organi di Sicurezza ai sensi dell Allegato 7 alla COCS 20/ CONTRATTI DI FORNITURA Le prestazioni vengono regolate attraverso contratti specifici stipulati con le ditte risultate aggiudicatarie della gara d appalto. La gestione di tali contratti è affidata alle Divisioni/Direzioni interessate. CIR P 057

6 P 057 n. 30.3/ del 31 dic 2012 Pagina 6 di 12 Al fine di assicurare che la manutenzione eseguita dalle ditte appaltatrici sia in linea con quanto previsto dal SGSE di Trenitalia, la Divisione/Direzione committente deve verificare che nei documenti contrattuali sia specificato quanto segue: - le prestazioni/operazioni di manutenzione degli Organi di Sicurezza comprese nella fornitura siano individuate in maniera completa, chiara ed esaustiva; - la responsabilità della fornitura dei ricambi necessari per l effettuazione della manutenzione sia attribuita a Trenitalia o alla ditta appaltatrice. In questo caso la ditta appaltatrice, per la scelta dei fornitori dei ricambi, dovrà applicare le condizioni previste dal punto della versione in vigore della CO 305/AD ; - qualora la ditta operi presso impianti di Trenitalia, siano chiaramente individuate le attrezzature e gli strumenti che Trenitalia metterà a disposizione della ditta appaltatrice. In questo caso la Divisione/Direzione committente fornirà i relativi manuali e istruzioni per l uso alla ditta appaltatrice che provvederà alla formazione del proprio personale; - nel caso la manutenzione degli Organi di Sicurezza sia affidata dalla ditta appaltatrice ad un subfornitore, l obbligo di dare evidenza alla Divisione/Direzione committente che il subfornitore possieda i requisiti prescritti da questa procedura e da quelle in essa richiamate PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA MANUTENZIONE Per le operazioni di manutenzione oggetto della fornitura, la Divisione/Direzione committente deve fornire alla ditta appaltatrice la seguente documentazione: - Piani di Manutenzione; - Manuali di Manutenzione; - Disegni e specifiche tecniche. Del ricevimento della suddetta documentazione dovrà essere acquisita conferma formale da parte della ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice dovrà utilizzare per la definizione dei propri interventi di manutenzione sugli organi di sicurezza e citare nei Piani di Riparazione e Controllo o nelle Schede di Manutenzione la documentazione tecnica fornita dalla Divisione/Direzione committente. Successivamente all affidamento della fornitura, e per tutta la durata di vigenza del Contratto, la Divisione/Direzione committente, attraverso il Gestore del Contratto, assicurerà la tempestiva fornitura alla ditta appaltatrice di ogni aggiornamento alla documentazione sopra indicata ricevendone conferma formale di acquisizione da parte della ditta stessa. A tal fine il Gestore del Contratto si accerterà di ricevere tutti gli aggiornamenti alla documentazione sopra indicata dalla/le S:O. Ingegneria di CIR P 057

7 P 057 n. 30.3/ del 31 dic 2012 Pagina 7 di 12 manutenzione di riferimento, previo opportuni accordi. La ditta appaltatrice modificherà, qualora ve ne sia la necessità, i Piani di Riparazione e Controllo o le Schede di Manutenzione PROCEDURA DI INTERFACCIA La Divisione/Direzione committente dovrà definire, prima dell inizio delle attività da parte della ditta appaltatrice, una procedura di Interfaccia che disciplini gli aspetti relativi alle interazioni di Sicurezza di Esercizio con le ditte appaltatrici. Nell ambito della Procedura di Interfaccia devono essere disciplinati almeno i seguenti aspetti: - il formato e i contenuti della documentazione da allegare al Certificato di conformità; - l elenco dei nominativi del personale che valida quanto riportato nel Certificato di conformità; - i tempi e le modalità di consegna del Certificato di conformità, - il nominativo del rappresentante della ditta a appaltatrice che consegna il Certificato di conformità e del rappresentante della Divisione/Direzione che lo accetta; - i ruoli e le responsabilità del processo di registrazione delle operazioni nel sistema RSMS; - la comunicazione e la condivisione delle informazioni, ivi comprese: le comunicazioni relative a inconvenienti che hanno causato o che potenzialmente avrebbero potuto causare un pregiudizio della sicurezza di esercizio; i ritorni di esperienza; le eventuali criticità evidenziate in corso di contratto; - i criteri e le modalità di verifica (perimetro della verifica, requisiti utilizzati come riferimento, rispetto ai quali si confrontano le evidenze dell audit ecc.), monitoraggio delle attività svolte dalla ditta nel rispetto dei requisiti A, B;C, D, E dell Allegato 1 e delle relative specifiche contrattuali. - la periodicità del monitoraggio/controllo e Audit commissionati dal Gestore contratto sull operato della ditta. - la gestione delle eventuali NC relative alle attività/prodotti oggetto di fornitura rilevate in corso di validità del contratto finalizzate anche alla eventuale revisione della procedura di interfaccia. Le eventuali NC andranno registrate e gestite come precisato al punto ; - la modalità e le responsabilità di identificazione delle eventuali Correzioni/Azioni CIR P 057

8 P 057 n. 30.3/ del 31 dic 2012 Pagina 8 di 12 Correttive che si dovessero rendere necessarie a seguito di rilevazione di NC e/o inconvenienti di esercizio la cui causa può essere imputata all operato della ditta; - le attività da svolgere per la restituzione dei veicoli all esercizio, ivi compresi i controlli da effettuare e le modalità e le tempistiche della consegna dei certificati di conformità devono essere riportate nella Procedura di Interfaccia. 4.3 Controllo delle operazioni di manutenzione appaltate e restituzione dei veicoli all esercizio CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ La certificazione che le operazioni di manutenzione oggetto della fornitura sono state eseguite in conformità a quanto previsto dai Piani di Manutenzione e dalle diposizioni applicabili e ai Piani di Riparazione e Controllo o alle Schede di Manutenzione, definite dalla ditta appaltatrice sulla base della documentazione fornita dalla Divisione/Direzione committente, è rilasciata dalla ditta appaltatrice secondo le modalità e utilizzando i moduli riportati nel Piano di Riparazione e Controllo ed elencati nella Procedura d Interfaccia ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALLA RESTITUZIONE DEI VEICOLI ALL ESERCIZIO La restituzione all esercizio dei veicoli dopo l esecuzione della manutenzione è fatta dal personale della Divisione/Direzione committente iscritto all Albo di cui alla COCS 20/ rv con competenza di Personale tecnico ed indicato nella Procedura di Interfaccia ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA Manutenzione dei veicoli Le operazioni di manutenzione svolte dalle ditte appaltatrici e oggetto di contratto devono essere sottoposte, a cura del Gestore del Contratto, ad un controllo della rispondenza alle specifiche contrattuali conformemente a quanto previsto dal paragrafo 3.7 della revisione in vigore della CO 305/AD e del sottoprocesso 03 della edizione in vigore della CO 334/. Il Gestore del contratto o un soggetto da lui delegato (esperto di Manutenzione e/o Auditor di Sicurezza di Esercizio) effettua con cadenza annuale specifici Audit presso gli impianti ove vengono effettuata la manutenzione dei veicoli per valutare la corretta applicazione dei processi da parte delle ditte appaltatrici. Gli esiti delle attività di Audit saranno riportati, a cura dell incaricato dell attività di CIR P 057

9 P 057 n. 30.3/ del 31 dic 2012 Pagina 9 di 12 Audit, in un apposito Rapporto di Audit, che sarà contestualmente trasmesso, per le azioni di competenza: - al responsabile della ditta appaltatrice; - al responsabile SSD/SIGSQ di Divisione/; - alla Direzione Acquisti (DACQ) e alla Direzione Logistica Industriale (DLI). Le Non Conformità (NC) rilevate dovranno essere riportate a cura del Gestore del Contratto, in un apposito Registro delle Non Conformità. Il Gestore del Contratto dovrà, altresì, richiedere alla Ditta Appaltatrice riscontro sulle azioni intraprese per la risoluzione delle NC rilevate in esito ai controlli e dovrà tracciare tali azioni nel Registro delle Non Conformità. Nel caso in cui le NC siano rilevanti il Gestore del Contratto dovrà comunicare tali NC con richiesta di riscontro: - all Organismo che ha rilasciato la certificazione ISO 9001; - al V.I.S. di cui al Sub-Allegato 1 se le NC sono relative al SGC. Audit specifici potranno essere decisi dal Gestore del Contratto a seguito di inconvenienti che hanno causato o che potenzialmente avrebbero potuto causare un pregiudizio della sicurezza di esercizio e motivati dal cattivo funzionamento o dal danneggiamento di un organo di sicurezza oggetto di intervento da parte della ditta fornitrice durante l ultimo intervento di manutenzione al quale il veicolo è stato sottoposto Manutenzione/riparazione dei ricambi che rientrano tra gli Organi di Sicurezza ai sensi dell Allegato 7 alla COCS 20/ Non sono oggetto di Audit i processi di manutenzione/riparazione dei singoli componenti svolte da fornitori di Trenitalia e dai subfornitori delle Ditte appaltatrici. Nel caso di audit presso ditte appaltatrici di operazioni di manutenzione dei veicoli, sarà altresì acquisita la documentazione prevista dal Sistema Qualità della ditta appaltatrice attestante la corretta esecuzione della sorveglianza sui processi per la subfornitura di ricambi e/o manutenzione/riparazione dei ricambi e la documentazione attestante la conformità degli stessi. Le eventuali Non Conformità (NC) rilevate dalla ditta appaltatrice durante i controlli relativi alla sorveglianza dei subfornitori e durante i controlli di prodotto sugli stessi dovranno essere comunicati al Gestore del Contratto di manutenzione dei veicoli e dovranno essere riportati in un apposito Registro delle Non Conformità. CIR P 057

10 P 057 n. 30.3/ del 31 dic 2012 Pagina 10 di 12 Le eventuali Non Conformità (NC) rilevate da Trenitalia nell ambito dei controlli di prodotto sui fornitori dovranno analogamente essere riportati a cura del Gestore del Contratto di manutenzione/riparazione dei ricambi, in un apposito Registro delle Non Conformità. I Gestori dei Contratti dovranno, altresì, richiedere alla ditta appaltatrice ovvero ai fornitori di manutenzione/riparazione dei ricambi riscontri sulle azioni intraprese per la risoluzione delle eventuali NC rilevate in esito ai suddetti controlli e dovrà tracciare tali azioni nel Registro delle Non Conformità. Nel caso in cui le NC siano rilevanti, su segnalazione del Gestore del Contratto, in analogia a quanto già disciplinato al punto precedente, il Committente dovrà comunicare tali NC con richiesta di riscontro: - all Organismo che ha rilasciato la certificazione ISO 9001; - al V.I.S. di cui al Sub-Allegato 1 se le NC sono relative al SGC Rapporto di valutazione Con periodicità annuale, preliminarmente al 2 Riesame SGSE di Divisione/Riesame SGSE Aziendale (COCS 18/), i Responsabili di Contratto trasmetteranno a SSD/SIGSQ/-SDE il Registro delle Non Conformità e le informazioni relative alle azioni intraprese dalle ditte appaltatrici al fine della risoluzione delle NC rilevate. Controlli Chiave L.262 Controlli Chiave L. 231 I responsabili SSD/SIGSQ, sulla base dei Registri delle Non Conformità dei Rapporti di audit e dei riscontri delle azioni intraprese dalle Ditte, predisporranno un Rapporto di valutazione delle Ditte di manutenzione nell ambito della Divisione/Direzione di appartenenza, i cui esiti vengono analizzati in sede di Riesame. N.A. Cod. 15: Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti privati, mediante procedure ad evidenza pubblica o trattative private, in qualità di stazione appaltante e relativi contatti Cod. 24: Gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro CIR P 057

11 P 057 n. 30.3/ del 31 dic 2012 Pagina 11 di Documentazione di riferimento Per la documentazione di riferimento di carattere generale vedi allegato 3 Documentazione di riferimento del Manuale del SGSE. Documentazione specifica: Decreto n 4/2012 ANSF Allegato C: Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria Disposizione di RFI 23 del 8/6/2004: Manutenzione del materiale rotabile impiegato dalle imprese ferroviarie e formazione del personale addetto alle operazioni di manutenzione CO n 305/AD - revisione vigente - Procedura Acquisti CO 334/ revisione vigente- Istruzione Operativa Sorveglianza Fornitura COCS n 20/ - revisione vigente - Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari COCS n 21/ - revisione vigente - Tracciabilità delle operazioni di manutenzione sugli Organi di Sicurezza COp n 1/DC revisione vigente, relativa a Manutenzione Corrente di livello A sui carri. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia ex D. Lgs 231/ Definizioni e Abbreviazioni Per le definizioni di carattere generale vedi allegato 4 Definizioni e Abbreviazioni del Manuale del SGSE. Definizioni e abbreviazioni specifiche: TERMINE Manutentori Competenti Manutentori abilitati Qualificazione professionale Sistema di Gestione delle Competenze DEFINIZIONI SIGNIFICATO Operatori della Ditta appaltatrici competenti ad operare sugli organi di sicurezza in relazione agli skills necessari e al know how maturato, certificati tali dalla dichiarazione di un VIS rilasciata ai sensi della COCS 30.2/ entro il Operatori della Ditta appaltatrice in possesso di abilitazione ad operare sui organi di sicurezza, rilasciata ai sensi del decreto ANSF 4/2012 Allegato C e con le modalità di cui alla presente procedura Accertamento formale del possesso di determinati requisiti o abilità. Processo finalizzato all acquisizione ed al mantenimento delle competenze associate alle abilitazioni del personale di manutenzione autorizzato ad operare sugli organi di sicurezza del materiale rotabile di Trenitalia CIR P 057

12 P 057 n. 30.3/ del 31 dic 2012 Pagina 12 di 12 TERMINE Addestramento Formazione Organi di Sicurezza Processi Speciali DEFINIZIONI SIGNIFICATO Attività di insegnamento teorico e/o pratico, orientata a far apprendere le modalità teoriche e pratiche di esecuzione di una specifica attività. Attività di insegnamento teorico e/o pratico, orientata a far apprendere le modalità di gestione di attività, processi, sistemi Organi di sicurezza del materiale rotabile: 1. Sistema tecnologico di bordo 2. Rodiggio; 3. Carrelli; 4. Trazione e repulsione; 5. telaio - cassa; 6. circuiti elettrici; 7. Impianto Pneumatico e freno; 8. Porte; 9. Impianto Antincendio. Controlli Non Distruttivi Saldature ACRONIMO AD DACQ DLI NC AC SGC VIS ABBREVIAZIONI SIGNIFICATO Direzione Tecnica Amministratore Delegato Direzione Acquisti Direzione Logistica Industriale Non Conformità Azione Correttiva Sistema di Gestione delle Competenze Verificatore Indipendente di Sicurezza 7. Allegati Allegato 1: Requisiti tecnici per le Ditte Appaltatrici di operazioni di manutenzione su organi di sicurezza dei veicoli per i della Manutenzione nel RIN Sub Allegato 1: Requisiti del personale e del Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) delle Ditte Appaltatrici di servizi di manutenzione degli organi di sicurezza dei veicoli per i della Manutenzione nel RIN CIR P 057

13 P057 Allegato 1 n. 30.3/ del 31 dic 2012 manutenzione di organi di sicurezza dei veicoli per i quali Trenitalia è iscritta quale Soggetto Responsabile della Manutenzione nel RIN Pagina 1 di 3 Allegato 1 Requisiti tecnici per le Ditte Appaltatrici di operazioni di manutenzione su organi di sicurezza dei veicoli per i CIR P057

14 P057 Allegato 1 n. 30.3/ del 31 dic 2012 manutenzione di organi di sicurezza dei veicoli per i quali Trenitalia è iscritta quale Soggetto Responsabile della Manutenzione nel RIN Pagina 2 di 3 1. Requisito A : Rispetto Piani e Disposizioni di manutenzione e tracciabilità delle operazioni 1.1 Manuale della qualità e Piano di Riparazione e Controllo Le ditte appaltatrici, in coerenza con il proprio Manuale della Qualità, devono fornire i Documenti della Qualità relativi alla fornitura. Nel Piano di Riparazione e Controllo o nella Scheda di Manutenzione sono definiti e descritti i processi attraverso i quali la ditta appaltatrice assicura il rispetto della corretta esecuzione di tutte le operazioni riportate nei Piani e nelle documentazione di manutenzione applicabili alla operazioni oggetto della fornitura. Nel Piano di Riparazione e Controllo o nelle Schede di Manutenzione le ditte appaltatrici devono descrivere i propri Cicli di lavoro, a partire dalla fase di spoglio (check in) e sino al collaudo finale (check out), dettagliando tutte le attività svolte per realizzare il servizio (ricerca guasti, smontaggi, lavaggi, condizionamenti, modifiche, revisioni, riparazioni, assemblaggi, collaudi e prove) nel rispetto dei pertinenti Piani e Disposizioni di Manutenzione. Nel Piano di Riparazione e Controllo o nelle Schede di Manutenzione le ditte appaltatrici devono descrivere le modalità operative adottate per assicurare la tracciabilità delle operazioni di manutenzione, ovvero la registrazione per tutte le operazioni manutentive del contenuto dell intervento in termini di corrispondenza identificativa per: a) Operatore o Gruppo di operatori che ha/hanno effettuato l intervento; b) Tecnico/Capo Tecnico, Capo Squadra, che coordina gli operatori e li sovraintende nel corso dell intervento svolto; c) Contenuto tecnico dell intervento; d) Materiali utilizzati nel corso dell intervento; e) Attrezzature e strumenti di misura impiegati nell intervento. Relativamente agli strumenti di misura, qualora la ditta appaltatrice utilizzi strumenti non forniti da Trenitalia la stessa deve dovrà garantire e descrivere in apposite procedure le modalità attuate per garantirne i valori di taratura. A tal fine ogni strumento di misura dovrà essere corredato da una scheda tecnica in cui sono registrati gli interventi di controllo di efficienza e di taratura effettuati da personale specializzato. Tali schede sono conservate a cura della ditta appaltatrice. 1.2 Dichiarazione di conformità La ditta appaltatrice rilascia, al termine dei lavori affidati, una dichiarazione attestante la conformità delle lavorazioni eseguite e dei materiali impiegati a quanto richiesto dal contratto e prescritto dai Piani e dalle Disposizioni di manutenzione. Controlli Chiave L.262 N.A Controlli Chiave L. 231 N.A CIR P057

15 P057 Allegato 1 n. 30.3/ del 31 dic 2012 manutenzione di organi di sicurezza dei veicoli per i quali Trenitalia è iscritta quale Soggetto Responsabile della Manutenzione nel RIN Pagina 3 di 3 2. Requisito B : controllo della conformità dei ricambi utilizzati per l esecuzione delle operazioni di manutenzione, sia quelli di nuovi acquisizione che quelli riparati La ditta appaltatrice esegue i controlli della conformità dei ricambi utilizzati per la manutenzione dei veicoli secondo le procedure facenti parte del Sistema di Qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO Le eventuali Non Conformità (NC) rilevate dalla ditta appaltatrice durante i controlli relativi alla sorveglianza dei subfornitori e durante i controlli di prodotto sugli stessi dovranno essere comunicati al Gestore del Contratto di manutenzione dei veicoli e dovranno essere riportati in un apposito Registro delle Non Conformità. Controlli Chiave L.262 N.A Controlli Chiave L. 231 N.A 3. Requisito C : Distribuzione interna documentazione ricevuta La ditta appaltatrice deve specificare in apposite procedure le modalità adottate per la distribuzione della documentazione ricevuta ai propri dipendenti, e nella fattispecie, indicare le responsabilità e le modalità operative per la gestione del flusso distributivo della documentazione, affinché la stessa sia recepita in modo tempestivo, e sia assicurata la tracciabilità del ricevimento della documentazione da parte dei soggetti destinatari. Controlli Chiave L.262 Controlli Chiave L. 231 N.A N.A 4. Requisiti D e E : Impiego di personale abilitato e possesso di un SGC La ditta appaltatrice assicura, nel corso dell espletamento dell appalto, l impiego di personale abilitato attraverso il possesso di un Sistema di Gestione delle competenze (SGC) i cui requisiti sono indicati nel sub allegato 1. Nel caso in cui sia stato autorizzato il sub-appalto la ditta titolare del rapporto contrattuale è responsabile della corretta e completa applicazione, da parte della ditta sub-appaltatrice, delle disposizioni del presente allegato 1. Controlli Chiave L.262 Controlli Chiave L. 231 N.A N.A CIR P057

16 P057 Sub Allegato 1 n del 31 dic2012 Requisiti del personale e del Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) delle Ditte Appaltatrici di servizi di quali Trenitalia è iscritta quale Soggetto Responsabile della Manutenzione nel RIN Pagina 1 di 6 Sub Allegato 1 Requisiti del personale e del Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) delle Ditte Appaltatrici di servizi di quali Trenitalia è iscritta quale Soggetto Responsabile CIR P057

17 P057 Sub Allegato 1 n del 31 dic2012 Requisiti del personale e del Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) delle Ditte Appaltatrici di servizi di quali Trenitalia è iscritta quale Soggetto Responsabile della Manutenzione nel RIN Pagina 2 di 6 1. Scopo Scopo del presente allegato è la definizione: delle competenze e certificazioni di cui deve essere in possesso il personale delle Ditte appaltatrici di operazioni di manutenzione su Organi di Sicurezza dei veicoli per i quali Trenitalia è iscritta come Soggetto Responsabile ; dei requisiti del Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) per il personale delle suddette ditte appaltatrici. 2. Competenze e certificazioni Le ditte appaltatrici sono tenute a far svolgere le operazioni oggetto di appalto da Manutentori Abilitati ad operare sugli organi di sicurezza ai sensi delle Norme ANSF per la qualificazione del personale, e provvedono alla tenuta di un elenco dei propri Manutentori Abilitati suddivisi per specializzazione e competenze. L abilitazione al manutentore è conferita dalla Ditta a seguito di: A) certificazione del requisito professionale : o rilasciata da una Commissione d esame della Ditta costituita nel rispetto delle Norme ANSF per la qualificazione del personale e composta di 3 Esaminatori riconosciuti da ANSF; o rilasciata da una Commissione d esame costituita presso un Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) o un Organismo terzo che dispone di Istruttori Riconosciuti/qualificati ai sensi del Decreto ANSF n 14/2009, al quale la Ditta si potrà rivolgere per far rilasciare ai propri manutentori la certificazione del requisito professionale necessaria a poter effettuare le operazioni di manutenzione sugli organi di sicurezza oggetto di appalto - certificazione di conformità dell abilitazione alle operazioni previste dal contesto operativo oggetto di appalto rilasciata da un VIS 3. Sistema di Gestione delle Competenze Il Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) delle ditte appaltatrici deve essere predisposto in conformità alla presente, e a seguire deve essere certificato da un VIS o un Organismo terzo. La Ditta appaltatrice è responsabile del rispetto dei requisiti di cui sopra da parte del sub-appaltatore nonché della trasmissione delle certificazioni al gestore contratto. 4. Iter procedurale 4.1 Partecipazione alla gara Per partecipare alla gara d appalto la Ditta dovrà fornire la seguente documentazione: A) Descrizione del proprio SGC; B) Impegno all ottenimento della Certificazione del proprio SGC da parte di un VIS entro la data di CIR P057

18 P057 Sub Allegato 1 n del 31 dic2012 Requisiti del personale e del Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) delle Ditte Appaltatrici di servizi di quali Trenitalia è iscritta quale Soggetto Responsabile della Manutenzione nel RIN Pagina 3 di 6 stipula del contratto. A) Sistema Gestione Competenze Essendo gli Organi di Sicurezza del materiale rotabile ferroviario di rilevante complessità tecnica e di notevole contenuto tecnologico, le operazioni di manutenzione e riparazione degli stessi sono anch esse complesse e richiedono l utilizzo di elevate competenze professionali e di tecnologie di livello elevato al fine di assicurare il mantenimento nel tempo dei livelli previsti di sicurezza e prestazioni. Al fine di assicurare tali livelli, in conformità al Decreto ANSF n 4/2012 e alla disposizione 23/2004, alle ditte appaltatrici è richiesto il possesso di un Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) del personale che assicuri le seguenti attività: 1. acquisizione delle competenze professionali necessarie per l esecuzione delle attività previste; 2. verifica del possesso delle competenze; 3. aggiornamento delle competenze e recupero degli eventuali gap formativi. 4. conseguimento, rilascio e mantenimento abilitazioni. Le suddette attività devono essere svolte da Istruttori Riconosciuti/qualificati ai sensi del decreto ANSF 14/2009. Ove la Ditta non disponga di Istruttori Riconosciuti/qualificati, le attività del SGC della Ditta dovranno svolgersi sotto la responsabilità di un Istruttore Riconosciuto/qualificato fornito da un VIS o da un Organismo Terzo, il quale potrà coordinare personale istruttore (non riconosciuto/ qualificato) della Ditta. In quest ultimo caso la Ditta dovrà affidare formalmente l incarico al VIS o all Organismo Terzo, il quale certificherà l effettiva effettuazione di tutte le attività del SGC, ovvero nel caso in cui si sia avvalso di personale Istruttore (non riconosciuto/non qualificato) della Ditta dichiarerà le modalità di controllo delle attività da questi svolte e certificherà i controlli effettuati sugli stessi. Per tutte le suddette attività del SGC dovrà essere assicurata la rintracciabilità delle relative registrazioni (formazione, attività svolte, valutazioni, Non Conformità rilevate ecc.): 1.Acquisizione delle competenze professionali necessarie per l Abilitazione Modalità di acquisizione, per ciascun operatore, delle conoscenze (sapere) e delle capacità operative (saper fare) relativamente a: o Competenze di base del mestiere di riferimento; o Conoscenze e competenze relative all organo di sicurezza così come prescritto dalla COCS 20/ r.v.: Glossario delle Competenze ; o Conoscenza del Piano di Manutenzione e delle normative di manutenzione applicabili relative all organo di sicurezza con sequenza delle operazioni da eseguire, dei controlli e delle eventuali misure da effettuare. Rilascio Abilitazione e Verifica del possesso delle competenze o Valutazione dell efficacia formazione attraverso feed-back sui corsi di formazione ; o Modalità di rilascio delle abilitazioni; CIR P057

19 P057 Sub Allegato 1 n del 31 dic2012 Requisiti del personale e del Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) delle Ditte Appaltatrici di servizi di quali Trenitalia è iscritta quale Soggetto Responsabile della Manutenzione nel RIN Pagina 4 di 6 o Assenza di significativa discontinuità operativa (discontinuità superiore a 6 mesi) su manutenzione di organi di sicurezza dello stesso tipo; o Audit per verificare che la conoscenza specifica sull attività da svolgere sull Organo di sicurezza sia posseduta a livello adeguato da parte del personale addetto. Aggiornamento delle competenze e recupero degli eventuali gap formativi o Integrazioni formative in caso di introduzione di nuove tecnologie, di nuove logiche manutentive o di nuove specifiche tecniche; o Eliminazione gap formativi; o Mantenimento nel tempo delle competenze per l abilitazione. B) Certificazione da parte di un V.I.S. La rispondenza del SGC ai requisiti di cui al punto A) dovrà essere asseverata da un VIS o da un Organismo Terzo che rilascerà apposita certificazione. Ditte con certificazione IRIS L obbligo di acquisire la certificazione del proprio SGC da parte di un VIS non sussiste nel caso in cui la ditta appaltatrice sia in possesso di certificazione IRIS. Ove la Ditta non disponga di Istruttori Riconosciuti/qualificati, si applicano le modalità previste al punto A). Nello specifico la Ditta che intende chiedere l esonero dovrà trasmettere copia della certificazione IRIS da cui si possa evincere il possesso dei seguenti requisiti: o il perimetro di certificazione IRIS includa il SGC e il personale di manutenzione abilitato che intende impiegare nelle attività oggetto dell appalto (Elenco Manutentori Abilitati) sia inserito nel SGC cui il certificato fa riferimento; o i siti presso i quali la Ditta intende effettuare le operazioni di manutenzione oggetto dell appalto siano inclusi nella certificazione e certificati per le operazioni di manutenzione oggetto dell appalto. Qualora durante il periodo di vigenza del contratto venisse a mancare anche uno solo dei suddetti requisiti, nonché nel caso in cui la certificazione decada di validità, la Ditta dovrà darne contestuale comunicazione al gestore del contratto che valuterà le azioni conseguenti. 4.2 Fase di esecuzione del contratto di appalto Ai fini della stipula del contratto e per tutta la vigenza dello stesso le ditte appaltatrici dovranno fornire con cadenza semestrale la seguente documentazione: Elenco dei Manutentori Abilitati; Certificazione da parte di un V.I.S. del SGC (solo nel caso di modifiche al SGC). Nel caso in cui la Ditta appaltatrice sia in possesso di certificazione IRIS e faccia ricorso, previa autorizzazione, al sub-appalto, il sub-appaltatore, è tenuto sia a far certificare il suo SGC sia a fornire l CIR P057

20 P057 Sub Allegato 1 n del 31 dic2012 Requisiti del personale e del Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) delle Ditte Appaltatrici di servizi di quali Trenitalia è iscritta quale Soggetto Responsabile della Manutenzione nel RIN Pagina 5 di 6 Elenco di Manutentori Abilitati. In caso di sub-appalto la documentazione dovrà essere trasmessa a cura dell appaltatore Elenco dei Manutentori Abilitati l Elenco dei manutentori abilitati dovrà almeno riportare: Nome, Cognome e matricola del manutentore; Ruolo; Età ed anzianità di servizio; Processo speciale di riferimento (ove previsto); Caratteristiche della Abilitazione posseduta (Organo di sicurezza e sotto-assiemi di organo di riferimento); Indicazione nel caso di OdS Sotto Sistema di Bordo del perimetro dell abilitazione in termini di tipologia di Sotto Sistema di Bordo (SCMT, ERTMS, SSC) e costruttore; Data di conseguimento della Abilitazione; Nominativi degli Esaminatori della Commissione di Esame ed estremi del relativo certificato di accreditamento presso ANSF. L Elenco dei Manutentori Abilitati dovrà essere mantenuto aggiornato a cura delle ditte appaltatrici con cadenza semestrale, nonché in occasione di variazioni dei nominativi presenti nello stesso (nuovo inserimento e/o cessazione). L esecuzione delle particolari operazioni di manutenzione connesse con gli OdS, descritte nell allegato 7 - Parte B della COCS 20/ rv, può essere affidata a manutentori non necessariamente inseriti nell Elenco dei Manutentori Abilitati. In caso di sub-appalto l appaltatore è responsabile dell aggiornamento anche dell Elenco da parte del subappaltatore. 4.3 Documentazione Attività negoziali - Fasi Fase di partecipazione alla gara Documenti/evidenze Descrizione del SGC Impegno all ottenimento della Certificazione del proprio SGC da parte di un VIS entro la data di stipula del contratto ( 1 ) Impegno alla disponibilità e utilizzo di manutentori Abilitati ( 1 )Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4.1 punto B. CIR P057

21 P057 Sub Allegato 1 n del 31 dic2012 Requisiti del personale e del Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) delle Ditte Appaltatrici di servizi di quali Trenitalia è iscritta quale Soggetto Responsabile della Manutenzione nel RIN Pagina 6 di 6 Fase di stipula e di esecuzione del contratto di appalto (cadenza semestrale, o all occorrenza) Elenco dei manutentori Abilitati Certificazione periodica da parte di un V.I.S. del SGC (solo in caso di modifiche al SGC) 4.4 Gestione degli elenchi dei Manutentori competenti ai sensi delle COCS e 30.2 Per i manutentori delle ditte con contratti in essere al e inseriti negli albi dei Manutentori Competenti delle Ditte stesse che sono stati certificati da un VIS ai sensi delle COCS 30, COCS 30.1 e COCS 30.2 entro il , il rilascio della abilitazione dovrà essere effettuato con le medesime modalità di cui al punto 1. Per tale personale non è richiesta la certificazione del requisito professionale da parte di una Commissione d Esame costituita ai sensi dell Allegato C del Decreto ANSF n 4/2012, in quanto è la registrazione nell Albo certificato dal VIS ai sensi della COCS 30, 30.1 e 30.2 che certifica il possesso del requisito professionale. L abilitazione così rilasciata potrà però avere validità solo nel contesto operativo (veicoli, OdS, ecc). di Trenitalia) su cui ha operato la risorsa. A tal fine nel certificato di Abilitazione dovrà essere esplicitamente dichiarato il riferimento al contesto operativo. Controlli Chiave N.A L.262 Controlli Chiave L. N.A 231 CIR P057