CAPITOLO M PROGRAMMA DI QUALITÀ E CONTROLLO

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1 CAPITOLO M PROGRAMMA DI QUALITÀ E CONTROLLO Obiettivi generali M1 M2 M3 Ogni impianto a tecnologia complessa deve essere progettato, realizzato e condotto secondo i principi della garanzia della qualità, a supporto ed integrazione delle attività degli enti preposti all approvazione e al controllo. Si raccomanda l applicazione dei principi della garanzia di qualità anche agli impianti già in esercizio avuto riguardo alle situazioni particolari. Per garanzia di qualità (GQ) si intende l insieme delle azioni sistematiche e pianificate atte a fornire, con adeguato grado di affidabilità, la garanzia che un impianto e le sue parti diano le prestazioni richieste nelle varie condizioni operative per essi previste. M4 Per controllo di qualità (CQ) si intende quella parte di attività della garanzia di qualità che permette di rilevare e misurare le caratteristiche di una parte di impianto, di un procedimento o di un servizio, verificandole a fronte di parametri e valori preventivamente specificati. Il PQC M5 Per programma di qualità e controllo (PQC) si intende la pianificazione delle attività di predisposizione, di sviluppo, di documentazione e di attuazione delle direttive e delle procedure per il conseguimento, la verifica e la dimostrazione della qualità. Esso deve contenere: gli ambiti di applicazione; i parametri da verificare con le relative metodologie standardizzate di campionamento, analisi ed elaborazione dei dati; le frequenze e le modalità dei controlli ordinari e di quelli ispettivi a campione; le modalità di intervento sia in caso di non conformità accertate, che in caso di emergenze. Il PQC deve essere descritto in un elaborato presentato all ente competente dopo la definitiva approvazione del progetto, ed applicato prima dell inizio dei lavori. Il PQC deve prevedere la redazione di elaborati tecnici periodici da inviare agli enti interessati, nonché la redazione di elaborati riassuntivi non tecnici, a cadenza almeno annuale, da distribuire a tutti gli interessati a scopo conoscitivo e di mantenimento del consenso. M6 M7 Il PQC riguarda tutte le singole parti dell impianto ed ogni singola fase della realizzazione e gestione compresa la fase della dismissione e deve essere sufficientemente esteso in funzione della rilevanza dell elemento considerato, anche in relazione alle conseguenze potenziali di un disservizio o guasto. Per i diversi elementi considerati il PQC deve prevedere le prove da eseguire sui materiali da impiegare (tipo e frequenza) per l accertamento che gli stessi rispondono alle specifiche previste. Anche per le apparecchiature ed i materiali approvvigionati devono essere indicate le corrette modalità di stoccaggio, movimentazione, mon-

2 Attuazione e responsabilità del PQC M8 taggio o posa in opera e protezione contro eventuali danneggiamenti e deterioramenti, unitamente alle procedure da seguire per la documentazione della corretta attuazione di quanto previsto. Le parti di impianto che richiedono specifiche precauzioni devono essere dettagliatamente descritte unitamente alle procedure da seguire per la documentazione e l accertamento dell effettiva corrispondenza fra previsione progettuali e quanto eseguito. Precise indicazioni devono essere fornite circa le attività di manutenzione da effettuare per garantire la perfetta efficienza nel tempo di tutte le parti ed apparecchiature dell impianto, nonché le procedure per l addestramento del personale. Il PQC deve contenere l indicazione delle specifiche tecniche e della messa a punto, taratura, ecc. delle attrezzature impiegate per l esecuzione delle verifiche e dei controlli. M9 La predisposizione e l attuazione del PQC deve avvenire mediante soggetti qualificati ed indipendenti da tutti gli altri soggetti comunque ed in vario modo coinvolti nella progettazione, approvazione, realizzazione, gestione ed autorizzazione dell impianto. M10 Deve essere individuato un responsabile della corretta attuazione del PQC (responsabile PQC) che si avvalga di tecnici di qualificazione specifica per ciascuna parte di impianto o servizio (addetti al QC). Gli addetti al CQ devono essere individuati in numero e professionalità tali da garantire il corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti dal PQC. Tutte le suddette funzioni devono essere svolte da soggetti terzi indipendenti rispondenti ai requisiti di cui alla l.g. M9. M11 Deve essere individuato anche da parte del costruttore e/o del gestore dell impianto un soggetto responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dal PQC a carico della medesima ditta. Tale soggetto può coincidere con il Responsabile dell impianto. M12 Gli addetti al QC devono rilasciare periodicamente al responsabile PQC un attestato di conformità, ovvero documento che certifichi che la parte d impianto o il servizio controllati sono risultati conformi alle prescrizioni specificate. M13 Il responsabile PQC rilascia periodicamente il certificato di garanzia di qualità (CGQ) che, per quanto riguarda la fase di realizzazione, può essere parte integrante del certificato di collaudo e che attesta e documenta che quanto eseguito corrisponde a ciò che era previsto da progetto, e che tutte le prove, indagini e verifiche funzionali e non richieste dal PQC, anche a seguito dell adozione di azioni correttive, hanno avuto esito positivo. M14 Per azione correttiva si intende ogni provvedimento proposto in sede di attuazione del PQC, per correggere condizioni pregiudizievoli per la qualità e per prevenirne la ripetizione. M15 Al certificato di garanzia della qualità è allegata la documentazione di garanzia di qualità, cioè la raccolta ordinata e sistematica degli attestati

3 PQC nella fase di realizzazione dell impianto PQC nella fase di gestione di conformità e di tutti i documenti contenenti qualsiasi informazione scritta, illustrata o registrata che descriva, definisca, specifichi, documenti o certifichi le attività, le procedure di controllo o i risultati. M16 Il PQC relativo alla fase di realizzazione delle varie parti che compongono l impianto deve avere, fra l altro, la finalità di documentare che tutte le indicazioni contenute nel progetto siano state rispettate: deve prevedere, pertanto, tutte le procedure di documentazione e di verifica, ritenute utili per garantire il migliore successo dell attività di costruzione, a dimostrare della qualità di quanto realizzato. M17 Il PQC deve contenere i piani e le modalità esecutive di tutte le indagini e procedure di monitoraggio, di controllo e di verifica relative a: impianti di selezione e pretrattamento; impianti di incenerimento; impianti di inertizzazione; impianti di trattamento aerobico; impianti di trattamento anaerobico; oltre agli aspetti di carattere generale rappresentati da: dispositivi di sicurezza e di monitoraggio ambientale; infrastrutture varie per la gestione; controlli e verifiche dei prodotti e dei risultati dei processi per garantirne l effettiva rispondenza alle previsioni ed eventualmente apportare le dovute correzioni. M18 Il PQC deve comprendere le indicazioni e le procedure da seguire e da documentare per la verifica delle caratteristiche iniziali dei materiali e delle apparecchiature, del relativo trasporto, stoccaggio, movimentazione, montaggio e/o posa in opera, nonché ogni altra misura posta a protezione degli stessi da ogni possibile danneggiamento. M19 Nell attuazione del PQC in fase di costruzione è necessario effettuare visite di controllo periodiche, stilare rapporti informativi periodici, avanzare suggerimenti su eventuali modifiche impiantistiche o sulle modalità gestionali o di controllo per garantire la tutela ambientale ed il risultato prodotto. Anche in fase di costruzione vanno individuati piani di gestione delle non conformità e delle possibili emergenze con l individuazione di precise responsabilità operative. M20 Per la fase di gestione il PQC deve contenere la descrizione delle operazioni di verifica atte a garantire la perfetta funzionalità dei mezzi, degli impianti e delle apparecchiature nonché la regolare effettuazione delle operazioni di manutenzione programmata, ed il rilevamento di ogni disservizio verificatosi, le relative cause, gli interventi effettuati nonché le azioni correttive adottate. M21 Nell attuazione del PQC in fase di gestione è necessario effettuare visite di controllo periodiche, stilare rapporti informativi periodici, avanzare suggerimenti su eventuali modifiche impiantistiche o sulle modalità gestionali o di controllo per garantire la tutela ambientale ed il risultato prodotto. I controlli vanno estesi anche alle aree di rispetto, mitigazione e compensazione e, per impianti di particolare complessità, possono

4 prevedere indagini a larga scala mediante monitoraggi bionaturalistici. Anche in fase di gestione vanno individuati piani per affrontare le non conformità e le possibili emergenze con l individuazione di precise responsabilità operative. M22 Il PQC deve contenere i piani e le modalità esecutive di tutte le indagini e procedure di monitoraggio, di controllo e di verifica relative almeno a: Impianti di selezione e pretrattamento: Impianti di incenerimento: monitoraggi al camino sia per gli inquinanti previsti che per quelli non previsti da specifiche norme o per i quali non siano consolidate le tecnologie per il monitoraggio, qualora particolari e motivate esigenze lo richiedano; fase Impianti di inertizzazione: Impianti di trattamento aerobico: accettazione fase

5 modalità e caratteristiche proporzionali ai risultati attesi Impianti di trattamento anaerobico: