CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo Ambito temporale di riferimento 2 VISITE FISCALI A.S.L. CASERTA 65,70 1 TRIMESTRE VISITE FISCALI A.S.L. CASERTA 52,40 LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTI MANUTENZIONE INFISSI IN LEGNO RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO ES.TERRA DEI FUOCHI NOVEMRE 2017 MANUTENZIONE STRAORD.CALDAIA ACQUA SANITARIA ES.TERRA DEI FUOCHI OTTOBRE 2017 ACQUISTO CLIMATIZZATORI FISSI ES.TERRA DEI FUOCHI DICEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE EDILE SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE DITTA GAMA SRL 5.200,00 DITTA GAMA SRL 7.500,00 DITTA DABSTER TECNOLOGY SRL 7.675,00 VERDE S.A.S. 930,60 DITTA M.I.T. SRL 6.800,00 VERDE S.A.S. 930,60 FORNITURE S.R.L. 3.200,00 VERDE S.A.S. 930,60 DITTA EDILBAVA S.R.L. 4.490,00 DITTA SEA S.R.L. 1.472,00 FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER CELEBRAZIONE NATALE CARMEN PLANTA FIORISTI SRL 600,00 1 2 Denominazione del capitolo/p.g. di imputazione della spesa. Indicazione del trimestre in cui è stata effettuata la spesa.
FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI SERVIZIO DI MANOVALANZA PER ES.TERRA DEI FUOCHI CARMEN PLANTA FIORISTI SRL 180,00 DITTA ESPOSITO SALVATORE 1 TRIMESTRE 8.000,00 ACQUISTO BUONI PASTO PERS. CIVILE REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 9.901,20 33.300,00 NOVEMBRE 2017 OTTOBRE 2017 DICEMBRE 2017 VERDE S.A.S. VERDE S.A.S. VERDE S.A.S. 4.653,00 4.653,00 4.653,00 TARI ANNO 2017 PUBLISERVIZI S.R.L. 11.361,00 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DITTA DEALEROFFICE 655,00 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI 2 PIANO DITTA M.I.T. SRL 2.500,00 LUGLIO-AGOSTO 2017 SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 BIM.2017 MANUTENZIONE ARREDI TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA DITTA KYOCERA SOLUTIONITALIA S.P.A. 479,38 523,89 327,66 3.975,85
MANUTENZIONE PERIODICA CLIMATIZZATORI FISSI E PORTATILI LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI DITTA M.I.T. SRL 4..250,00 1 TRIMESTRE DITTA M.I.T. SRL 7.850,00 MANUTENZIONE IMPIANTO PERIMETRALE DABSTER TECNOLOGY S.R.L. 5.000,00 LAVORI DI MONTAGGIO + EQUILIBRATURA DI PNEUMATICI INVERNALI SU FIAT BRAVO PAGAMENTO TELEPASS NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PAGAMENTO TELEPASS OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 SALONE GOMME GROUP S.R.L. TELEPASS S.P.A E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. TELEPASS S.P.A E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 61,00 117,36 61,78 RIFORNIMENTO AUTO CON FUEL CARD OTTOBRE 2017 RIFORNIMENTO AUTO CON FUEL CARD NOVEMBRE 2017 RIFORNIMENTO AUTO CON FUEL CARD DICEMBRE 2017 TOTALERG S.P.A. 457,39 TOTALERG S.P.A. 351,60 TOTALERG S.P.A 575,41 MARZO-APRILE 2017 MAGGIO-GIUGNO 2017 MANUTENZIONE ESTINTORI E CASSETTE IDRANTI TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A. ANTINCENDIO FAELLA S.R.L. 643,91 680,47 662,40
INTERVENTO DI RIPRISTINO CABINA ELETTRICA ACQUISTO BUONI PASTO PERS. MILITARE ACQUISTO BUONI PASTO PERS. MILITARE ACQUISTO CLIMATIZZATORI PORTATILI ACQUISTO VENTILATORI PER ES.TERRA DEI FUOCHI ACQUISTO MONITOR PER ES. STRADE SICURE ACQUISTO ARMADIETTO,CARRELLO PORTA MONITOR E TASTIERA PER ES. STRADE SICURE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE RIPRISTINO IMPIANTO LUCI SERVIZIO DI LAVANDERIA PER ES.TERRA DEI FUOCHI REINA ELETTRONICA S.R.L. REPAS LUNCH COUPON S.R.L. REPAS LUNCH COUPON S.R.L. TEC.SP.ED.S.A.S.DI PETITO GIUSEPPE & C DABSTER TECNOLOGY S.R.L. LA SPLENDENTE S.A.S. 600,00 1 TRIMESTRE 4.806,30 3.846,15 3.990,00 180,00 1.260,00 1.180,00 9.656,00 4.241,84 1.712,70 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO ACQUISTO OGGETTI RICORDO FEVISAN 950,00 GUIDUS GROUP SRL 1.850,10 SERVIZIO DI MANOVALANZA PER ES. TERRA DEI FUOCHI DITTA ESPOSITO SALVATORE 11.456,00
SERVIZIO DI MANOVALANZA PER ES. TERRA DEI FUOCHI SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI ACQUISTO SACCHETTI E SCATOLE PER RACCOLTA RIFIUTI ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO DI LAVANDERIA PER ES. TERRA DEI FUOCHI ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DITTA ESPOSITO SALVATORE VERDE S.A.S. VERDE S.A.S. DITTA FERRIERO S.R.L. DITTA CARTA E CARTUCCE SRL LA SPLENDENTE S.A.S. BRONCHI COMBUSTIBILI SRL 8.000,00 1 TRIMESTRE 3.691,38 2.000,00 400,00 491,46 1.563,95 4.901,47 ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 AGOSTO E SETTEMBRE 2017 STILGRAFIX SPA 640,31 TIM S.P.A. 538,19 TIM S.P.A. 511,10 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ACQUISTO FALDONI CON LEGACCI DORSO 15 ACQUISTO CARTA A/3 DITTA PARTENUFFICIO SRL DITTA PUNTO SETTE S.N.C. 1.228,53 6.300,00 4.900,00 TIM S.P.A. 117,21
ACQUISTO TONER MANUTENZIONE TENDAGGI SERVIZIO LAVANDERIA DITTA CARTA E CARTUCCE SRL DITTA SAN LEUCIO SETA SRLS LA SPLENDENTE S.A.S. 11.580,00 1 TRIMESTRE 6.060,00 321,38 ACQUISTO TENDE E BASTONI DITTA SAN LEUCIO SETA SRLS 5.940,00 LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2017-GENNAIO DITTA ECO SERVICES SOC.COOP. AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS 600,00 80,27 ACQUISTO BATTERIE PER CARRELLO SOLLEVATORE DITTA MEAR S.R.L. 440,00 MANUTENZIONE GRUPPO EKLETTROGENO MANUTENZIONE CALDAIE E 3 RESPONSABILE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DABSTER TECNOLOGY SRL CENTRO SERVIZI ENERGIA SRL CENTRO SERVIZI ENERGIA SRL DITTA PUNTO SETTE S.N.C. 900,00 3.970,00 1.000,00 1.200,00 ACQUISTO BUSTE A SACCO, CARTA PERGAMENA, RILEGATURE GRAFICA BOVE 930,00 MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DABSTER TECNOLOGY S.R.L. 600,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI ANTINCENDIO FAELLA SRL 582,45 1 TRIMESTRE ACQUISTO MAT.IGIENICO PER ES. TERRA DEI FUOCHI 1.384,28 LAVORI DI RIPRISTINO PARETI E SOFFITTE E TINTEGGIATURA 2 PIANO PER OP.STRADE SICURE GAMA S.R.L. 6.000,00 RIPRISTINO GUAINA TETTO INFRASTRUTTURA COSTGEN S.R.L. 8.900,00 ACQUISTO BACHECA A SCATTO 1.240,00 ACQUISTO PLASTIFICATRICI E PUCHES PARTENUFFICIO SRL 1.245,12 ACQUISTO FRIGORIFERI PICCOLI PER ES. OP.STRADE SICURE PARTENUFFICIO SRL 765,00 ACQUISTO FRIGORIFERI PER ES. PERSONALE OP. STRADE SICURE 1.731,00 ACQUISTO TARGHETTE IDENTIFICATIVE PER ALLOGGI OP. STRADE SICURE 1.552,00 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER ES. OP. TERRA DEI FUOCHI TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE S.R.L. 2.943,58 RIPARAZIONE LUCERNARIO E RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI ALLOGGI DONNE GAMA S.R.L. 3.200,00
ACQUISTO CARRELLO POSTA IN VISIONE, TENDE, BASTONI, PEDANE DOCCIA E SPECCHIO PRISMA SRL 2.896,00 1 TRIMESTRE MATERIALE PER IL CULTO ARTE SACRA DI VESTA LIDIA 2.002,08 ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER CAPPELLA S.GIOVANNI BOSCO 3.185,00 ACQUISTO MULTIPRESA 6 USCITE 285,60 ACQUISTO MEDAGLIE DEALEROFFICE 357,00 ACQUISTO POLTRONE PER UFFICIO 765,20 BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI 1.681,99 ACQUISTO AUTORICAMBI MEAR SRL 920,50 ACQUISTO IDROPULITRICE E BIDONE PER PULIZIA TAPPEZZERIA 2.575,00 PULIZIA E BONIFICA CANNE FUMARIE RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO CALDAIA M.I.T. SRL 4.159,00 M.I.T. SRL 5.000,00 ACQUISTO DEFIBRILLATORE+CASSETTA +ELETTRODI 1.476,80 ACQUISTO PANCHE PER
SALA MEDICA 1.160,00 ACQUISTO ARREDI PER L'INFERMERIA ACQUISTO FALDONI CON LACCI E OCCHIELLI METALLICI GRAFICA SAMMARITANA SRL 2.805,80 1 TRIMESTRE 4.300,00 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PARTENUFFICIO SRL 7.887,09 PARTENUFFICIO SRL 780,85 ACQUISTO CARTA A/3 PARTENUFFICIO SRL 2.345,00 ACQUISTO CARTA A/4 ALTIFIN UNIPERSONALE SRL 3.810,95 ACQUISTO CARTA A/4 RICICLATA PARTENUFFICIO SRL 6.344,00 ACQUISTO CARTA A/4 ACQUISTO MULTIFUNZIONE MANUTENZIONE SCAFFALATURE IN METALLO ACQUISTO VESTIARIO SPORTIVO ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO ACQUISTO KIT VESTIARIO PER VIGILANTI ACQUISTO ARREDI UFFICIO E SALA RAPPORTO ALTIFIN UNIPERSONALE SRL FORNITURE NATALE SRL C.E.A.M. PANZERA SRL 4.100,00 540,50 5.170,00 5.329,20 2.646,00 5.960,00 7.666,00 ACQUISTO POLTRONCINE OMNIAPERL'UFFICIO 6.120,00
SRL ACQUISTO TRABATTELLO SCALE ACQUISTO TENDE E ARREDO UFFICI ANUTENZIONE INFISSI IN LEGNO PRISMA SRL 4.810,40 1 TRIMESTRE DEALEROFFICE 12.138,15 GAMA S.R.L. 9.190,00 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA D?AMICO GIOVAN BATTISTA 1.350,00 MANUTENZIONE SALA REGGIA, SALA ROTILI E CORRIDOIO SALA CONVEGNO MANUTENZIONE LOCALI CORPO DI GUARDIA GAMA SRL 4.935,00 GAMA SRL 4.835,00 ACQUISTO ACQUA IN BOTTIGLIE ACQUISTO CARTA A/4 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI MARKET PIU' DI ESPOSITO ADRIANA 4.099,00 4.401,35 6.200,00