FONDO SANITARIO REGIONALE

giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 951 del 05 luglio 2011 pag. 1/36 FONDO SANITARIO REGIONALE RIPARTO 2011

ALLEGATOB alla Dgr n. 951 del 05 luglio 2011 pag. 2/36 Sommario Premessa... 3 CAPITOLO 1 - Il Fondo Sanitario Regionale per l esercizio 2011... 5 1.1 Le risorse finanziarie statali... 5 1.2 Le risorse finanziarie regionali... 5 CAPITOLO 2 - Il finanziamento delle attività della gestione accentrata regionale... 5 CAPITOLO 3 - Il riparto alle Aziende del SSSR... 6 3.1 Il finanziamento dei livelli di assistenza... 6 3.1.1 Assistenza sanitaria collettiva e in ambienti di vita e di lavoro... 9 3.1.2 Assistenza Distrettuale... 10 3.2 Raggiungimento obiettivi... 27 3.3 Funzioni Regionali... 29 3.3.1 Fondo Regionale per le Attività Trasfusionale(F.R.A.T.)... 29 3.3.2 Fondo integrativo per funzioni ospedaliere provinciali... 30 3.3.3 Fondo farmaci oncologici... 31 3.3.4 Fondo sviluppo assistenza primaria... 32 3.4 Finanziamento investimenti... 33 CAPITOLO 4 Finanziamento aziende del SSSR... 35 4.1 Riepilogo assegnazione... 35

ALLEGATOB alla Dgr n. 951 del 05 luglio 2011 pag. 3/36 Premessa a) Riferimenti normativi La LR 14 settembre 1994, n. 56 prevede, all art.25, che il finanziamento del servizio sanitario regionale sia assicurato mediante quota di riparto del fondo sanitario nazionale, tenuto conto della compensazione della mobilità sanitaria tra le Regioni per tipologia di prestazioni Ai sensi dell art. 26, le risorse regionali di cui all'articolo 25 sono destinate al finanziamento di: a) interventi per la realizzazione di obiettivi ed altre attività sanitarie, in nome e per conto delle Unità locali sociosanitarie, attuati mediante gestione accentrata regionale; b) finanziamento delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere; c) finanziamento dei programmi di investimento definiti dalla programmazione regionale. La ripartizione della quota del fondo sanitario regionale avviene, con provvedimento della Giunta regionale, in base a parametri su base capitaria riferiti alla popolazione residente per classi di età, con correttivi che tengono conto di particolari condizioni ambientali ed aspetti organizzativi dovuti a direttive regionali, per il conseguimento dei livelli uniformi di assistenza. b) Principi ispiratori Il riparto 2011 è stato redatto in pieno recepimento degli indirizzi di Giunta regionale e più precisamente: destinazione di un livello di risorse finanziarie adeguate al mantenimento del modello di eccellenza del Servizio Socio Sanitario Veneto, caratterizzato da performance di elevato livello qualitativo; perseguimento dell equilibrio della gestione delle Aziende Sanitarie del SSSR, in condizioni di efficienza ed appropriatezza, come ribadito anche dall articolo 1, c. 1, dell Intesa sul Patto per la Salute 2010-2012, sottoscritta tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano il 3/12/2009; superamento graduale del criterio di allocazione finanziaria basato sulla spesa storica e passaggio alla determinazione del fabbisogno sulla base dei costi standard, attraverso la progressiva convergenza di tutte le aziende del SSSR verso modelli organizzativi che rappresentano best practice regionali; Conseguente superamento del finanziamento legato alle specificità, che nel tempo si è configurato come un correttivo legato alla spesa storica; Maggiore ponderazione legata all incidenza delle diverse classi di età, criterio di finanziamento più coerente con il fabbisogno atteso di prestazioni e non con la remunerazione del sistema di offerta. c) Investimenti Le risorse di riparto possono essere destinate a spese di investimento, nei limiti della capacità di autofinanziamento di ciascuna azienda e previa autorizzazione regionale. Ai sensi della LR 56/1994, la ripartizione della quota destinata al finanziamento degli investimenti avverrà con provvedimento della Giunta regionale che procede alla selezione ed approvazione dei programmi e dei progetti presentati da ciascuna Unità locale socio-sanitaria e dalle Aziende ospedaliere, in relazione alle previsioni della programmazione sanitaria regionale. Coerentemente, il presente riparto garantisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di project financing. d) Elementi di contesto Il presente riparto per l esercizio 2011, differentemente dalla prassi degli ultimi esercizi, è stato elaborato col massimo anticipo possibile, al fine di dare sufficiente certezza alle Aziende Sanitarie sulle risorse disponibili loro allocate, per garantirne una piena operatività. Tale anticipo, tuttavia, sconta necessariamente alcuni deficit informativi. In primo luogo, l ammontare complessivo del Fondo Sanitario Regionale viene ipotizzato invariato rispetto all esercizio 2010, in quanto non si è ancora completato, a livello nazionale, l iter di riparto tra le Regioni. In secondo luogo, non è ancora disponibile il dato sulla popolazione al 1.1.2011. Entrambi questi fattori comportano al momento una residuale indeterminatezza sulle risorse finanziarie da destinare alle Aziende: per tale motivo si è definito il presente riparto come prima stesura, oggetto di un successivo adeguamento non appena saranno conosciuti tutti gli elementi finanziari e demografici utili.

ALLEGATOB alla Dgr n. 951 del 05 luglio 2011 pag. 4/36 L attuale provvisorietà del calcolo del riparto non inficia la piena operatività delle Aziende Sanitarie, in quanto si ritiene che ogni successiva variazione incida in misura assolutamente non determinante. e) Modello logico di riparto Lo schema che segue illustra il processo logico che conduce alla formazione ed all allocazione del Fondo Sanitario Regionale. L individuazione delle risorse finanziarie che costituiscono il FSR è trattata nel capitolo 1. Nel capitolo 2 sono evidenziate le risorse finanziarie destinate alla gestione accentrata regionale. Il capitolo 3 illustra con importante dettaglio le modalità di ripartizione alle Aziende Sanitarie, distinguendo tra allocazione per l erogazione dei Livelli di Assistenza (3.1), allocazione integrativa condizionata al raggiungimento degli obiettivi (3.2), allocazione finanziaria per la copertura di progetti e attività a valenza regionale (3.3), finanziamento degli investimenti (3.4). Il capitolo 4 riporta i finanziamenti complessivi per Azienda Sanitaria, in rapporto alla popolazione residente, evidenziando le differenza tra singole realtà.

ALLEGATOB alla Dgr n. 951 del 05 luglio 2011 pag. 5/36 CAPITOLO 1 - Il Fondo Sanitario Regionale per l esercizio 2011 Il Fondo Sanitario Regionale per l esercizio 2011 è costituito da euro 8.144.000.000. Destinazione 2011 Risorse statali 8.144.000.000 Risorse regionali 0 Totale risorse 8.144.000.000 1.1 Le risorse finanziarie statali Per l anno 2011 le risorse statali ammontano a 8.144.000.000 euro date dalla stima delle risorse finanziarie complessive pari a 8.241.000.000 euro alla quale viene decurtato il saldo della mobilità extra regionale pari a 97.000.000 euro. 1.2 Le risorse finanziarie regionali Il Fondo Sanitario Regionale per il 2011 prevede al momento solo fonti di finanziamento provenienti da trasferimenti statali. CAPITOLO 2 - Il finanziamento delle attività della gestione accentrata regionale Le risorse destinate al finanziamento delle attività a gestione accentrata ammontano, per l esercizio 2011, a euro 146 milioni pari al 1,8% delle risorse del Fondo Sanitario Regionale (F.S.R.).

ALLEGATOB alla Dgr n. 951 del 05 luglio 2011 pag. 6/36 CAPITOLO 3 - Il riparto alle Aziende del SSSR Le risorse destinate al finanziamento delle Aziende Sanitarie ammontano, per l esercizio 2011, a euro 7.857.241.000, pari al 96,5% delle risorse del FSR. Ai fini del riparto, si distinguono i seguenti canali di finanziamento: Destinazione 2011 Finanziamento dei livelli di assistenza 7.582.529.545 Finanziamento vincolato al raggiungimento degli obiettivi 140.067.746 Finanziamento delle funzioni a valenza regionale 134.643.709 Totale da distribuire alle aziende sanitarie 7.857.241.000 (Il finanziamento delle funzioni a valenza regionale include i finanziamenti per il Fondo integrativo per le funzioni ospedaliere provinciali, il Fondo farmaci oncologici, il Fondo sviluppo assistenza primaria e per le specificità anziani. Sono esclusi invece i finanziamenti per il FRAT e gli investimenti) 3.1 Il finanziamento dei livelli di assistenza La proposta del Ministero della Salute per il CIPE in ordine al riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale del 28/12/2010 prevede la seguente pesatura relativa dei livelli di assistenza: Livello di assistenza 2011 [1] 2011 [2] Assistenza sanitaria collettiva e in ambienti di vita e di lavoro 5,0% 4,9% Assistenza distrettuale 51,0% 51,0% Assistenza ospedaliera 44,0% 44,1% Totale 100,0% 100,0% [1] Solo sui L.E.A. [2] Considerando nell assistenza distrettuale il fondo farmaci oncologici, il fondo il sviluppo assistenza primaria e il fondo specificità anziani; mentre nell assistenza ospedaliera il fondo ospedaliero per funzioni provinciali. Il riparto 2011 per livello di assistenza viene proposto nella successiva tabella, nella quale è compreso il 2% riconosciuto in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati con: DGR 3140 del 14.12.2010; Legge Regionale numero 36 del 24/11/2003 e DGR 3284/2004 sul piano diabete.

ALLEGATOB alla Dgr n. 951 del 05 luglio 2011 pag. 7/36 Azienda Sanitaria Assistenza sanitaria collettiva Assistenza Assistenza in ambienti di vita e lavoro distrettuale ospedaliera TOTALE 01 - Belluno 10.068.588 115.798.200 90.819.537 216.686.325 02 - Feltre 6.651.024 74.591.906 58.840.861 140.083.791 03 - Bassano del Grappa 14.129.963 147.781.746 116.260.157 278.171.866 04 - Alto vicentino 14.736.359 147.643.342 122.159.205 284.538.905 05 - Ovest vincentino 14.203.854 138.390.304 116.216.438 268.810.597 06 - Vicenza 25.084.075 256.633.023 208.333.056 490.050.154 07 - Pieve di Soligo 17.166.014 176.142.870 146.820.388 340.129.273 08 - Asolo 19.735.077 192.149.892 159.570.488 371.455.456 09 - Treviso 32.635.653 326.112.588 270.752.938 629.501.179 10 - Veneto Orientale 16.980.111 165.380.884 144.479.755 326.840.750 12 - Veneziana 24.149.550 264.599.809 223.902.678 512.652.037 13 - Mirano 21.050.801 198.140.172 173.619.408 392.810.381 14 - Chioggia 5.390.249 55.680.147 46.879.269 107.949.665 15 - Alta padovana 19.940.705 187.898.286 159.519.710 367.358.702 16 - Padova 38.453.440 406.132.005 326.107.203 770.692.648 17 - Este 14.533.392 146.225.341 124.023.124 284.781.857 18 - Rovigo 13.761.053 153.233.690 122.838.877 289.833.620 19 - Adria 5.844.949 62.498.776 53.576.390 121.920.115 20 - Verona 37.112.042 378.655.941 310.812.701 726.580.685 21 - Legnago 12.178.568 123.185.758 102.515.361 237.879.687 22 - Bussolengo 22.738.409 221.235.926 185.895.263 429.869.598 A.O.Padova - - 65.000.000 65.000.000 A.O.U.I. Verona - - 63.000.000 63.000.000 IOV IRCCS - - 6.000.000 6.000.000 TOTALE 386.543.878 3.938.110.605 3.397.942.808 7.722.597.291 Tabella 1 Riparto 2011 per i L.E.A. La tabella 2, riportata di seguito, mostra invece l assegnazione 2011, a ciascuna azienda sanitaria e per livello di assistenza con evidenziazione separata del 2% legato agli obiettivi suddetti.

ALLEGATOB alla Dgr n. 951 del 05 luglio 2011 pag. 8/36 Azienda Sanitaria Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e lavoro Assistenza distrettuale Assistenza ospedaliera Raggingimento obiettivi generali TOTALE 01 - Belluno 9.867.216 113.927.988 89.003.146 3.887.974 216.686.325 02 - Feltre 6.518.004 73.460.707 57.664.044 2.441.036 140.083.791 03 - Bassano del Grappa 13.847.364 145.484.373 113.934.954 4.905.176 278.171.866 04 - Alto vicentino 14.441.632 145.250.936 119.716.020 5.130.317 284.538.905 05 - Ovest vincentino 13.919.777 136.093.876 113.892.110 4.904.834 268.810.597 06 - Vicenza 24.582.394 252.531.362 204.166.395 8.770.003 490.050.154 07 - Pieve di Soligo 16.822.694 173.276.347 143.883.980 6.146.252 340.129.273 08 - Asolo 19.340.375 188.980.962 156.379.078 6.755.041 371.455.456 09 - Treviso 31.982.940 320.761.557 265.337.879 11.418.802 629.501.179 10 - Veneto Orientale 16.640.509 162.543.804 141.590.160 6.066.278 326.840.750 12 - Veneziana 23.666.559 260.317.334 219.424.624 9.243.520 512.652.037 13 - Mirano 20.629.785 194.695.715 170.147.020 7.337.862 392.810.381 14 - Chioggia 5.282.444 54.750.359 45.941.683 1.975.179 107.949.665 15 - Alta padovana 19.541.891 184.727.927 156.329.316 6.759.567 367.358.702 16 - Padova 37.684.371 399.682.218 319.585.059 13.741.000 770.692.648 17 - Este 14.242.724 143.776.646 121.542.662 5.219.826 284.781.857 18 - Rovigo 13.485.832 150.841.792 120.382.100 5.123.897 289.833.620 19 - Adria 5.728.050 61.466.859 52.504.862 2.220.344 121.920.115 20 - Verona 36.369.801 372.440.910 304.596.447 13.173.526 726.580.685 21 - Legnago 11.934.996 121.155.788 100.465.054 4.323.848 237.879.687 22 - Bussolengo 22.283.641 217.565.134 182.177.357 7.843.465 429.869.598 A.O.Padova - - 63.700.000 1.300.000 65.000.000 A.O.U.I. Verona - - 61.740.000 1.260.000 63.000.000 IOV IRCCS - - 5.880.000 120.000 6.000.000 TOTALE 378.813.000 3.873.732.593 3.329.983.952 140.067.746 7.722.597.291 Tabella 2 Riparto 2011 per i L.E.A. al netto della somma riconosciuta in relazione al raggiungimento degli obiettivi L ammontare delle risorse erogato in relazione al raggiungimento degli obiettivi è calcolato sul totale assegnato ai Livelli Essenziali di Assistenza ad esclusione dei livelli socio-sanitari (fondo per la non autosufficienza e le dipendenze). Nei paragrafi seguenti vengono specificati i singoli livelli di assistenza.

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 9/36 3.1.1 Assistenza sanitaria collettiva e in ambienti di vita e di lavoro Le risorse per tale livello ammontano, per il 2011, ad euro 378.813.000. Criterio di riparto Quota capitaria su popolazione residente effettiva al 31.12.2010 Riparto 2011 per Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria Assegnazione per il livello 01 - Belluno 9.867.216 02 - Feltre 6.518.004 03 - Bassano del Grappa 13.847.364 04 - Alto vicentino 14.441.632 05 - Ovest vincentino 13.919.777 06 - Vicenza 24.582.394 07 - Pieve di Soligo 16.822.694 08 - Asolo 19.340.375 09 - Treviso 31.982.940 10 - Veneto Orientale 16.640.509 12 - Veneziana 23.666.559 13 - Mirano 20.629.785 14 - Chioggia 5.282.444 15 - Alta padovana 19.541.891 16 - Padova 37.684.371 17 - Este 14.242.724 18 - Rovigo 13.485.832 19 - Adria 5.728.050 20 - Verona 36.369.801 21 - Legnago 11.934.996 22 - Bussolengo 22.283.641 Totale 378.813.000 Tabella 3 Riepilogo assegnazione complessiva per il livello assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro.

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 10/36 3.1.2 Assistenza Distrettuale Le risorse per tale livello ammontano, per il 2011, ad euro 3.873.732.593. Riparto per Azienda Sanitaria 2011 Tabella 4 Riepilogo assegnazione complessiva per il livello di assistenza distrettuale. Di seguito sono riportati i singoli livelli dell assistenza distrettuale.

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 11/36 3.1.2.1 Assistenza Farmaceutica convenzionata Si tratta dell assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate territoriali. Le risorse per tale livello ammontano, per il 2011, ad euro 711.408.905. Criterio di riparto Consumo procapite standard pari a euro 147,00 come da DGRV 3140 del 14.12.2010, calcolato sulla popolazione residente al 31.12.2010 (dati Ulss) pesata per classi di età. Pesatura Meno di 1 anno 1,000 1-4 anni 1,943 5-14 anni 1,589 15-24 anni 3,263 25-44 anni 3,263 45-64 anni 12,302 65-74 anni 28,113 Oltre 75 anni 33,207 I pesi sono stati determinati dall Unità di Informazione sul Farmaco della Regione del Veneto, sulla base dei consumi farmaceutici delle 21 Aziende ULSS per le 8 fasce di età e assegnando alla fascia < 1 anno il valore 1. Il sistema di pesi è organizzato su 8 fasce d età. Il procedimento per il calcolo della popolazione è il seguente: la popolazione di ciascuna Azienda ULSS è stata raggruppata in classi di età; il numero di individui di ciascuna classe è stato moltiplicato per il peso corrispondente; la somma dei valori così ottenuti è stata proporzionalmente riportata alla popolazione regionale. Popolazione pesata La tabella riporta la popolazione residente al 31.12.2010 per ciascuna azienda Ulss e la popolazione residente pesata per fascia d età. FARMACEUTICA Azienda Ulss Popolazione Popolazione pesata Delta % 01 - Belluno 128.631 140.142 8,9% 02 - Feltre 84.970 91.173 7,3% 03 - Bassano del Grappa 180.517 172.867-4,2% 04 - Alto vicentino 188.264 183.914-2,3% 05 - Ovest vincentino 181.461 170.581-6,0% 06 - Vicenza 320.461 310.146-3,2% 07 - Pieve di Soligo 219.304 223.860 2,1% 08 - Asolo 252.125 233.251-7,5% 09 - Treviso 416.936 402.984-3,3% 10 - Veneto Orientale 216.929 220.126 1,5% 12 - Veneziana 308.522 351.049 13,8% 13 - Mirano 268.934 263.471-2,0% 14 - Chioggia 68.863 72.905 5,9% 15 - Alta padovana 254.752 232.804-8,6% 16 - Padova 491.261 502.465 2,3% 17 - Este 185.671 190.471 2,6% 18 - Rovigo 175.804 190.416 8,3% 19 - Adria 74.672 82.213 10,1% 20 - Verona 474.124 479.751 1,2% 21 - Legnago 155.587 154.109-1,0% 22 - Bussolengo 290.494 269.586-7,2% TOTALE 4.938.282 4.938.282

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 12/36 Riparto 2011 per Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria Farmaceutica 01 - Belluno 20.188.830 02 - Feltre 13.134.387 03 - Bassano del Grappa 24.903.280 04 - Alto vicentino 26.494.663 05 - Ovest vincentino 24.573.908 06 - Vicenza 44.679.566 07 - Pieve di Soligo 32.249.301 08 - Asolo 33.602.094 09 - Treviso 58.053.874 10 - Veneto Orientale 31.711.340 12 - Veneziana 50.572.069 13 - Mirano 37.955.635 14 - Chioggia 10.502.718 15 - Alta padovana 33.537.689 16 - Padova 72.385.122 17 - Este 27.439.211 18 - Rovigo 27.431.360 19 - Adria 11.843.567 20 - Verona 69.112.878 21 - Legnago 22.200.876 22 - Bussolengo 38.836.535 Totale 711.408.905 Tabella 5 Riparto farmaceutica convenzionata erogata attraverso le farmacie territoriali.

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 13/36 3.1.2.2 Assistenza specialistica ambulatoriale (esclusa la diagnostica preventiva) Le risorse per tale livello ammontano, per il 2011, ad euro 774.322.618. Criterio di riparto Consumo procapite standard pari a euro 160,00 come da DGRV 3140 del 14.12.2010 calcolato sulla popolazione residente al 31.12.2010 (dati Ulss) pesata per classi di età. Pesatura Meno di 1 anno 0,389 1-4 anni 0,221 5-14 anni 0,279 15-24 anni 0,390 25-44 anni 0,650 45-64 anni 1,156 65-74 anni 2,177 Oltre 75 anni 2,473 Fonte: Proposta del Ministero della Salute per il CIPE in ordine al riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale del 28/12/2010. Popolazione pesata La tabella riporta la popolazione residente al 31.12.2010 per ciascuna azienda Ulss e la popolazione residente pesata per fascia d età. SPECIALISTICA Azienda Ulss Popolazione Popolazione pesata Delta % 01 - Belluno 128.631 137.133 6,6% 02 - Feltre 84.970 89.733 5,6% 03 - Bassano del Grappa 180.517 174.688-3,2% 04 - Alto vicentino 188.264 184.455-2,0% 05 - Ovest vincentino 181.461 173.153-4,6% 06 - Vicenza 320.461 313.028-2,3% 07 - Pieve di Soligo 219.304 222.490 1,5% 08 - Asolo 252.125 238.014-5,6% 09 - Treviso 416.936 407.235-2,3% 10 - Veneto Orientale 216.929 219.032 1,0% 12 - Veneziana 308.522 339.601 10,1% 13 - Mirano 268.934 264.884-1,5% 14 - Chioggia 68.863 71.613 4,0% 15 - Alta padovana 254.752 238.903-6,2% 16 - Padova 491.261 500.260 1,8% 17 - Este 185.671 188.773 1,7% 18 - Rovigo 175.804 186.662 6,2% 19 - Adria 74.672 80.261 7,5% 20 - Verona 474.124 478.220 0,9% 21 - Legnago 155.587 154.687-0,6% 22 - Bussolengo 290.494 275.456-5,2% TOTALE 4.938.282 4.938.282

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 14/36 Riparto 2011 per Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria Specialistica 01 - Belluno 21.502.492 02 - Feltre 14.070.130 03 - Bassano del Grappa 27.391.104 04 - Alto vicentino 28.922.589 05 - Ovest vincentino 27.150.327 06 - Vicenza 49.082.823 07 - Pieve di Soligo 34.886.413 08 - Asolo 37.320.664 09 - Treviso 63.854.400 10 - Veneto Orientale 34.344.199 12 - Veneziana 53.249.486 13 - Mirano 41.533.811 14 - Chioggia 11.228.940 15 - Alta padovana 37.459.950 16 - Padova 78.440.789 17 - Este 29.599.614 18 - Rovigo 29.268.552 19 - Adria 12.584.941 20 - Verona 74.984.961 21 - Legnago 24.254.969 22 - Bussolengo 43.191.463 Totale 774.322.618 Tabella 6 Riparto assistenza specialistica ambulatoriale (esclusa diagnostica preventiva).

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 15/36 3.1.2.3 Fondo per la non autosufficienza Le risorse per tale livello ammontano, per il 2011, ad euro 721.450.000,00. Criterio di riparto Residenzialità anziani: Parametro di riferimento storico e popolazione: Impegnative di residenzialità assegnate sulla base dei criteri previsti dalla DGR 394/07 come definite nella DGR 3903/09 e successiva DG n. 2649 del 21/11/2010; quote di rilievo sanitario per sapa, svp e centri diurni socio-sanitari; quote di rilievo sanitario per persone non autosufficienti nei centri religiosi di cui alla DGR. Infine alla Azienda ULSS 9 vengono riconosciuti ulteriori 220.000,00 ( 220.000,00 già riconosciuti nell ambito del riparto di cui alla DGR 3569 del 30 dicembre 2010 Riparto fondo non autosufficienza) da destinarsi al comune di Vittorio Veneto a chiusura del contenzioso derivante da sentenza passata in giudicato come da accordi di programma di cui DGR 2141 del 4/07/2006. Residenzialità disabili: Parametro di riferimento storico e popolazione: Impegnative di residenzialità assegnate sulla base dei criteri previsti dalla DGR 4589/07 Domiciliarità anziani e disabili: Parametro di riferimento storico e popolazione: Criteri di assegnazione previsti dalla DGR 39/2006 Centri diurni per disabili (ex ceod): Parametro di riferimento storico e popolazione: Applicazione dei LEA: 67,5% del costo della retta giornaliera, comprensiva dell attuazione dell articolo 5 della LR 1/08. Riparto 2011 per Azienda Sanitaria

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 16/36 RESIDENZIALITA', SEMIRESIDENZIALITA' E DOMICILAIRITA' PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI Domiciliarità anziani Residenzialità Centri diurni per Azienda ULSS Residenzialità anziani Grandi Strutture e disabili Disabili disabili a b c d e f 01 - Belluno 16.494.414 2.159.775 1.070.490 1.892.930 21.617.609 02 - Feltre 14.135.870 1.958.710 301.540 1.262.850 17.658.970 03 - Bassano del Grappa 21.174.460 3.209.458 3.276.200 3.533.950 950.000 32.144.068 04 - Alto vicentino 18.926.090 3.054.327 1.326.500 2.635.150 870.000 26.812.067 05 - Ovest vincentino 14.605.830 2.813.972 1.174.700 3.775.400 22.369.902 06 - Vicenza 35.309.620 4.849.505 3.080.040 5.940.840 49.180.005 07 - Pieve di Soligo 23.216.470 3.862.697 1.710.150 2.996.380 31.785.697 08 - Asolo 22.069.030 4.224.221 1.618.460 4.616.710 32.528.421 09 - Treviso 35.599.200 6.568.909 8.101.910 2.709.560 4.167.500 57.147.079 10 - Veneto Orientale 13.426.240 5.228.868 870.090 3.105.670 22.630.868 12 - Veneziana 38.368.550 6.146.296 2.261.960 1.935.250 48.712.056 13 - Mirano 14.944.780 5.088.123 863.880 3.851.510 24.748.293 14 - Chioggia 5.324.510 1.916.767 174.380 1.475.080 8.890.737 15 - Alta padovana 17.553.300 5.324.726 1.139.640 4.487.680 28.505.346 16 - Padova 42.097.750 8.130.358 13.064.240 12.584.290 5.240.000 81.116.638 17 - Este 14.950.360 4.349.043 769.330 2.569.830 22.638.563 18 - Rovigo 18.834.110 4.554.308 1.502.030 2.109.330 6.000.000 32.999.778 19 - Adria 7.724.890 1.958.481 370.860 520.660 10.574.891 20 - Verona 43.956.030 8.114.714 3.919.930 8.713.710 64.704.384 21 - Legnago 14.510.250 3.039.730 891.660 2.349.640 20.791.280 22 - Bussolengo 24.637.310 4.395.056 2.263.660 5.357.320 36.653.346 TOTALE REGIONE 457.859.064 90.948.046 49.751.650 78.423.740 17.227.500 694.210.000 Legende Colonna A: impegnative di residenzialità per anziani non autosufficienti di I e II livello assistenziale compresi i posti riconosciuti per SAPA, SVP e simiresidenzialità (per quanto attiene l'azienda ULSS n 9 il riparto è stato incrementato del valore di Euro 220.000,00 da riconoscere al comune di Vittorio Veneto a copertura della sentenza Istituto Gris/Comune di Vittorio Veneto relativamente all'accesso delle persone non autosufficienti presso l'istituto). Colonna B: interventi per persone non autosufficienti assistite a domicilio Colonna C: Impegnative di residenzialità per disabili compreso il riequilibrio conseguente al percorso di dismissione del polo disabilità ex Istituto Costante Gris, a decremento come previsto dai provvedimenti della Giunta Regionale di cui alla DGR 751/2000, DGR 2573/2000 e DGR 952/2010. Colonna D: assegnazione relativa ai Centri Diurni per disabili Colonna E: attribuzione alle Aziende ULSS del fondo relativo alle Grandi Strutture comprensivo del percorso di dismissione degli ospiti del Polo Disabilità ex Istituto Costante Gris. Totale Tabella 7 Riepilogo assegnazione per i livelli socio-sanitari. Ai sensi dell articolo 5 della L.R. 30/2009, il riparto del fondo regionale per la non autosufficienza è definito con provvedimento della Giunta Regionale, previo parere della competente commissione consiliare. Fermo restando vincolante per ciascuna Azienda ULSS il totale di cui alla colonna F tabella 7, la distribuzione all interno delle singole linee di intervento è teorizzata sul mantenimento dell esistente come da provvedimenti regionali. Qualora attraverso la programmazione locale di cui ai Piani di Zona, si renda necessario l articolare diversamente la ripartizione per le singole aree, tale variazione necessità di un approvazione con decreto del Dirigente dei Servizi Sociali che autorizza constatata la congruità della programmazione locale alla programmazione regionale. Per l anno 2011 si propone il riparto illustrato nella tabella 7. Si precisa che nelle more di definizione del riparto nazionale dei fondi per la sanità, i restanti 27.240.000,00 saranno oggetto di successivo provvedimento approvato con deliberazione della Giunta Regionale previo parere della competente commissione regionale.

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 17/36 3.1.2.4 Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale a soggetti dipendenti da sostanze d abuso, presidi tossicodipendenti in carcere Le risorse per tale livello ammontano, per il 2011, ad euro 25.000.000. Assegnazione alla Aziende Sanitarie delle Risorse per l erogazione dei LEA Esercizio 2011 Euro 25.000.000,00. Il Servizio Prevenzione delle Devianze e Tossicodipendenze ha dato corso, come ogni anno, alla rilevazione del consuntivo 2010 (Euro 25.000.000,00) e del preventivo 2011 (euro 26.085.696,69) relativamente all assistenze alle persone tossico/alcol dipendenti inserite in comunità terapeutiche. Criterio di riparto Spesa media sostenuta negli anni 2008-2009-2010 (Monitoraggio Servizio Prev, Dev.ze e Toss.) Spesa prevista per il 2011 Popolazione residente 15-54 anni al 31.12.2008 (ISTAT) Numero medio utenti inseriti in CT anni 2007-2008-2009 Utenti in carico al Servizio Riparto 2011 per Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria Budget 2011 01 - Belluno 670.000 02 - Feltre 373.000 03 - Bassano del Grappa 769.000 04 - Alto vicentino 1.211.000 05 - Ovest vincentino 1.199.000 06 - Vicenza 2.370.000 07 - Pieve di Soligo 1.031.000 08 - Asolo 1.175.000 09 - Treviso 1.414.000 10 - Veneto Orientale 896.000 12 - Veneziana 1.764.000 13 - Mirano 1.169.000 14 - Chioggia 300.000 15 - Alta padovana 875.000 16 - Padova 2.526.000 17 - Este 1.152.000 18 - Rovigo 639.000 19 - Adria 328.000 20 - Verona 3.200.000 21 - Legnago 896.000 22 - Bussolengo 1.043.000 TOTALE 25.000.000 Tabella 8 Riparto assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale a soggetti dipendenti da sostanze d abuso, presidi tossicodipendenti in carcere Si precisa che si è provveduto al riequilibrio considerate le rendicontazioni anno 2010 e considerato anche lo scorporo della Azienda ULSS 14 di cui alla Legge Regionale 22 del 5 dicembre 2008.

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 18/36 3.1.2.5 Assistenza di base, distrettuale ed altra assistenza territoriale Le risorse per tale livello ammontano, per il 2011, ad euro 1.586.724.276. Criterio di riparto Quota capitaria su popolazione residente effettiva al 31.12.2010 Riparto 2011 per Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria Assistenza di base 01 - Belluno 41.330.554 02 - Feltre 27.301.795 03 - Bassano del Grappa 58.002.096 04 - Alto vicentino 60.491.292 05 - Ovest vincentino 58.305.413 06 - Vicenza 102.967.641 07 - Pieve di Soligo 70.464.785 08 - Asolo 81.010.533 09 - Treviso 133.966.119 10 - Veneto Orientale 69.701.672 12 - Veneziana 99.131.509 13 - Mirano 86.411.450 14 - Chioggia 22.126.439 15 - Alta padovana 81.854.617 16 - Padova 157.847.558 17 - Este 59.658.133 18 - Rovigo 56.487.757 19 - Adria 23.992.934 20 - Verona 152.341.252 21 - Legnago 49.991.813 22 - Bussolengo 93.338.915 Totale 1.586.724.276 Tabella 9 Riparto Assistenza di base, distrettuale ed altra assistenza territoriale

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 19/36 3.1.2.6 Funzione SUEM ed elisoccorso Le risorse per tale livello ammontano, per il 2011, ad euro 82.066.795. A pagina 33 si riportano il numero di ambulanze medicate e auto mediche in dotazione alle Aziende Sanitarie, il cui costo annuo di funzionamento è di seguito riassunto. A tale valore sono sommati i costi delle postazioni d ascolto delle centrali SUEM ed i costi dell elisoccorso (canone annuo). I dati sono forniti dal CREU. Criterio di riparto Valorizzazione a costo standard delle ambulanze, auto mediche, postazioni di ascolto, elisoccorso. Dati 2010 Riparto 2011 per Azienda Sanitaria ULSS Ambulanze Postazioni d'ascolto Elisoccorso TOTALE 01 - Belluno 5.442.675 1.108.420 2.067.408 8.618.503 02 - Feltre 922.425 - - 922.425 03 - Bassano del Grappa 2.274.825 - - 2.274.825 04 - Alto vicentino 1.319.325 - - 1.319.325 05 - Ovest vincentino 2.495.325 - - 2.495.325 06 - Vicenza 2.657.025 1.594.302-4.251.327 07 - Pieve di Soligo 2.859.150 - - 2.859.150 08 - Asolo 3.344.250 - - 3.344.250 09 - Treviso 2.664.375 1.594.302 2.067.408 6.326.085 10 - Veneto Orientale 3.259.725 - - 3.259.725 12 - Veneziana (*) 5.293.911 1.594.302-6.888.213 13 - Mirano 2.877.525 - - 2.877.525 14 - Chioggia 1.701.525 - - 1.701.525 15 - Alta padovana 2.495.325 - - 2.495.325 16 - Padova 3.704.400 1.594.302 2.067.408 7.366.110 17 - Este 3.289.125 - - 3.289.125 18 - Rovigo 2.906.925 1.108.420-4.015.345 19 - Adria 2.142.525 - - 2.142.525 20 - Verona 4.435.725 1.594.302 2.067.408 8.097.435 21 - Legnago 3.020.850 - - 3.020.850 22 - Bussolengo 4.501.875 - - 4.501.875 Totale 62.919.675 10.188.352 8.958.768 82.066.795 Tabella 10 Riparto funzione SUEM ed elisoccorso (*) Per la ULSS 12 Veneziana il finanziamento della colonna Ambulanze ricomprende Euro 689.136 relativo al servizio di idroambulanza medicalizzata per le isole nel periodo estivo. I valori sopra rappresentati includono anche il costo relativo alle strutture private, di seguito dettagliato: Strutture private accreditate ULSS Ambulanze Casa di cura di Abano Terme ULSS 16 1.005.000 Ospedale classificato Sacro Cuore di Negrar ULSS 22 390.000 Casa di cura Pederzoli di Peschiera ULSS 22 390.000 Casa di cura Madonna della Salute ULSS 19 1.020.000 Totale 2.805.000

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 20/36 Le somme riconosciute alle strutture private preaccreditate rappresentano gli importi massimi, calcolati secondo gli stessi parametri e criteri individuati per le strutture pubbliche, finalizzati all'allestimento delle funzioni indicate, in relazione alla costante verifica, attivata dalle Aziende Sanitarie competenti, dell'effettiva erogazione e qualità del servizio corrispondente. 3.1.2.7 Specificità anziani Nel 2011 è prevista un assegnazione per specificità. Tale assegnazione, pari a euro 11.000.000, va a favorire le aziende con bassa densità e presenza di popolazioni meno autonome. Il finanziamento è finalizzato alla copertura dei maggiori costi per l'organizzazione dei servizi territoriali, sostenuti da quelle Aziende che presentano un'incidenza elevata della popolazione anziana accompagnata da un basso livello di densità della popolazione residente. Criterio di riparto 1. la specificità è assegnata alle Aziende con un elevato indice di dipendenza strutturale degli anziani (superiore al 80 percentile delle distribuzione regionale). 2. La specificità anziani è attribuita sulla base della valutazione congiunta delle seguenti caratteristiche: -dipendenza strutturale degli anziani (peso relativo 75%) -densità (peso relativo 25%) Riparto 2011 per Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria Specificità Anziani 01 - Belluno 2.387.596 02 - Feltre 3.218.914 03 - Bassano del Grappa - 04 - Alto vicentino - 05 - Ovest vincentino - 06 - Vicenza - 07 - Pieve di Soligo - 08 - Asolo - 09 - Treviso - 10 - Veneto Orientale - 12 - Veneziana 1.680.567 13 - Mirano - 14 - Chioggia - 15 - Alta padovana - 16 - Padova - 17 - Este - 18 - Rovigo 1.547.208 19 - Adria 2.165.715 20 - Verona - 21 - Legnago - 22 - Bussolengo - TOTALE 11.000.000 Tabella 11 Riparto per specificità anziani Gli indicatori utilizzati per l assegnazione delle specificità anziani sono: l indice di dipendenza strutturale degli anziani e la densità di popolazione. L indice di dipendenza strutturale degli anziani è il rapporto tra la popolazione di età 65

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 21/36 anni e più e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. La densità di popolazione è calcolata come il numero di abitanti per chilometro quadrato. Dall utilizzo congiunto degli indicatori di dipendenza strutturale degli anziani e della densità di popolazione risultano identificate le aziende che beneficiano della specificità (vedi grafico n.1). Vista la forte specificità del territorio veneziano il calcolo della densità di popolazione è stato suddiviso in area terraferma e lagunare. Le aziende identificate sono: 01 Belluno, 02 Feltre, 12 Venezia, 18 Rovigo, 19 Adria. Dopo aver identificato le aziende che beneficiano della specificità anziani la quota è stata ripartita sulla base della valutazione congiunta delle due caratteristiche.

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 22/36 3.1.3 Assistenza Ospedaliera 3.1.3.1 Assegnazione secondo la popolazione residente Le risorse per tale livello ammontano, per il 2011, ad euro 3.329.983.952. Criterio di riparto Per il 25% sulla base della popolazione residente effettiva al 31.12.2010. Il rimanente 75 % sulla base della popolazione residente pesata per fascia d età. Pesatura Meno di 1 anno 3,122 1-4 anni 0,366 5-14 anni 0,226 15-24 anni 0,363 25-44 anni 0,528 45-64 anni 0,930 65-74 anni 2,079 Oltre 75 anni 2,815 Popolazione pesata Fonte: Proposta del Ministero della Salute per il CIPE in ordine al riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale del 28/12/2010. OSPEDALIERA Azienda Ulss Popolazione Popolazione pesata Delta % 01 - Belluno 128.631 137.340 6,8% 02 - Feltre 84.970 90.298 6,3% 03 - Bassano del Grappa 180.517 174.346-3,4% 04 - Alto vicentino 188.264 184.337-2,1% 05 - Ovest vincentino 181.461 172.911-4,7% 06 - Vicenza 320.461 312.355-2,5% 07 - Pieve di Soligo 219.304 223.387 1,9% 08 - Asolo 252.125 237.701-5,7% 09 - Treviso 416.936 406.815-2,4% 10 - Veneto Orientale 216.929 218.323 0,6% 12 - Veneziana 308.522 342.247 10,9% 13 - Mirano 268.934 262.915-2,2% 14 - Chioggia 68.863 71.008 3,1% 15 - Alta padovana 254.752 237.751-6,7% 16 - Padova 491.261 500.277 1,8% 17 - Este 185.671 188.838 1,7% 18 - Rovigo 175.804 187.418 6,6% 19 - Adria 74.672 80.404 7,7% 20 - Verona 474.124 480.231 1,3% 21 - Legnago 155.587 155.352-0,2% 22 - Bussolengo 290.494 274.026-5,7% TOTALE 4.938.282 4.938.282

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 23/36 Riparto per Azienda Sanitaria Tabella 12 Assegnazione sulla base della popolazione Azienda Sanitaria Assegnazione sulla base della popolazione 01 - Belluno 85.671.146 02 - Feltre 56.390.044 03 - Bassano del Grappa 111.484.954 04 - Alto vicentino 117.462.020 05 - Ovest vincentino 110.952.110 06 - Vicenza 199.266.395 07 - Pieve di Soligo 140.943.980 08 - Asolo 152.949.078 09 - Treviso 259.457.879 10 - Veneto Orientale 138.160.160 12 - Veneziana 211.584.624 13 - Mirano 167.599.020 14 - Chioggia 44.667.683 15 - Alta padovana 153.389.316 16 - Padova 315.665.059 17 - Este 119.190.662 18 - Rovigo 116.952.100 19 - Adria 50.054.862 20 - Verona 303.420.447 21 - Legnago 98.505.054 22 - Bussolengo 176.297.357 Totale 3.130.063.952

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 24/36 3.1.3.2 Assegnazione a funzione Le risorse per tale livello ammontano, per il 2011, ad euro 117.600.000. Il finanziamento alle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona è finalizzato alla copertura dei costi derivanti dai percorsi di formazione universitaria delle facoltà di medicina. Il finanziamento allo IOV è finalizzato al pieno start up aziendale e completamento dell assetto organizzativo e strutturale. Criterio di riparto Riproposte le assegnazione del 2010 Riparto per Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria Pronto Soccorso PPI Finanziamento AO e IOV Totale 01 - Belluno 3.332.000-3.332.000 02 - Feltre 1.274.000-1.274.000 03 - Bassano del Grappa 2.450.000-2.450.000 04 - Alto vicentino 2.254.000-2.254.000 05 - Ovest vincentino 2.940.000-2.940.000 06 - Vicenza 4.900.000-4.900.000 07 - Pieve di Soligo 2.940.000-2.940.000 08 - Asolo 3.430.000-3.430.000 09 - Treviso 5.880.000-5.880.000 10 - Veneto Orientale 3.430.000-3.430.000 12 - Veneziana 7.840.000-7.840.000 13 - Mirano 2.548.000-2.548.000 14 - Chioggia 1.274.000-1.274.000 15 - Alta padovana 2.940.000-2.940.000 16 - Padova 3.920.000-3.920.000 17 - Este 2.352.000-2.352.000 18 - Rovigo 3.430.000-3.430.000 19 - Adria 2.450.000-2.450.000 20 - Verona 1.176.000-1.176.000 21 - Legnago 1.960.000-1.960.000 22 - Bussolengo 5.880.000-5.880.000 A.O.Padova 7.840.000 55.860.000 63.700.000 A.O.U.I. Verona 5.880.000 55.860.000 61.740.000 IOV IRCCS - 5.880.000 5.880.000 TOTALE 82.320.000 117.600.000 199.920.000 Tabella 13 Assegnazione per la funzione pronto soccorso/punti di primo intervento e finanziamenti alle Aziende Ospedaliere e all Istituto Oncologico Veneto. Il finanziamento all azienda Ulss 12 è comprensivo dei maggiori costi legati alla specificità del territorio insulare. I valori sopra riportati includono anche il costo relativo delle strutture private come di seguito dettagliato:

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 25/36 STRUTTURA ULSS FINANZIAMENTO PS Casa di cura di Abano Terme ULSS 16 1.098.590 Casa di cura Santa Maria Maddalena ULSS 18 344.952 Casa di cura Madonna della salute ULSS 19 1.098.590 Casa di cura Pederzoli di Peschiera ULSS 22 1.646.901 Ospedale classificato Sacro Cuore di Negrar ULSS 22 1.812.280 TOTALE 6.001.313 Le somme riconosciute alle strutture private preaccreditate rappresentano gli importi massimi, calcolati secondo gli stessi parametri e criteri individuati per le strutture pubbliche, finalizzati all'allestimento delle funzioni indicate, in relazione alla costante verifica, attivata dalle Aziende Sanitarie competenti, dell'effettiva erogazione e qualità del servizio corrispondente.

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 26/36 3.1.3.3 Riepilogo finanziamento Assistenza Ospedaliera Azienda Sanitaria Assegnazione per il livello 01 - Belluno 89.003.146 02 - Feltre 57.664.044 03 - Bassano del Grappa 113.934.954 04 - Alto vicentino 119.716.020 05 - Ovest vincentino 113.892.110 06 - Vicenza 204.166.395 07 - Pieve di Soligo 143.883.980 08 - Asolo 156.379.078 09 - Treviso 265.337.879 10 - Veneto Orientale 141.590.160 12 - Veneziana 219.424.624 13 - Mirano 170.147.020 14 - Chioggia 45.941.683 15 - Alta padovana 156.329.316 16 - Padova 319.585.059 17 - Este 121.542.662 18 - Rovigo 120.382.100 19 - Adria 52.504.862 20 - Verona 304.596.447 21 - Legnago 100.465.054 22 - Bussolengo 182.177.357 A.O.Padova 63.700.000 A.O.U.I. Verona 61.740.000 IOV IRCCS 5.880.000 TOTALE 3.329.983.952 Tabella 14 Riepilogo assegnazione complessiva per il livello assistenza ospedaliera

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 27/36 3.2 Raggiungimento obiettivi Come evidenziato nel capitolo 3.1, parte del finanziamento assegnato all erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza viene accantonato e riconosciuto in relazione al rispetto degli obiettivi fissati con la DGR 3140 del 14.12.2010 "Obiettivi ai Direttori Generali" DGR 3140 del 14.12.2010; la Legge Regionale numero 36 del 24/11/2003 e DGR 3284/2004 sul piano diabete. La tabella seguente ripropone quanto esposto: Azienda Sanitaria Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e lavoro Assistenza distrettuale Assistenza ospedaliera Raggingimento obiettivi generali TOTALE 01 - Belluno 9.867.216 113.927.988 89.003.146 3.887.974 216.686.325 02 - Feltre 6.518.004 73.460.707 57.664.044 2.441.036 140.083.791 03 - Bassano del Grappa 13.847.364 145.484.373 113.934.954 4.905.176 278.171.866 04 - Alto vicentino 14.441.632 145.250.936 119.716.020 5.130.317 284.538.905 05 - Ovest vincentino 13.919.777 136.093.876 113.892.110 4.904.834 268.810.597 06 - Vicenza 24.582.394 252.531.362 204.166.395 8.770.003 490.050.154 07 - Pieve di Soligo 16.822.694 173.276.347 143.883.980 6.146.252 340.129.273 08 - Asolo 19.340.375 188.980.962 156.379.078 6.755.041 371.455.456 09 - Treviso 31.982.940 320.761.557 265.337.879 11.418.802 629.501.179 10 - Veneto Orientale 16.640.509 162.543.804 141.590.160 6.066.278 326.840.750 12 - Veneziana 23.666.559 260.317.334 219.424.624 9.243.520 512.652.037 13 - Mirano 20.629.785 194.695.715 170.147.020 7.337.862 392.810.381 14 - Chioggia 5.282.444 54.750.359 45.941.683 1.975.179 107.949.665 15 - Alta padovana 19.541.891 184.727.927 156.329.316 6.759.567 367.358.702 16 - Padova 37.684.371 399.682.218 319.585.059 13.741.000 770.692.648 17 - Este 14.242.724 143.776.646 121.542.662 5.219.826 284.781.857 18 - Rovigo 13.485.832 150.841.792 120.382.100 5.123.897 289.833.620 19 - Adria 5.728.050 61.466.859 52.504.862 2.220.344 121.920.115 20 - Verona 36.369.801 372.440.910 304.596.447 13.173.526 726.580.685 21 - Legnago 11.934.996 121.155.788 100.465.054 4.323.848 237.879.687 22 - Bussolengo 22.283.641 217.565.134 182.177.357 7.843.465 429.869.598 A.O.Padova - - 63.700.000 1.300.000 65.000.000 A.O.U.I. Verona - - 61.740.000 1.260.000 63.000.000 IOV IRCCS - - 5.880.000 120.000 6.000.000 TOTALE 378.813.000 3.873.732.593 3.329.983.952 140.067.746 7.722.597.291 Tabella 15 - Riparto 2011 per i L.E.A. al netto della somma riconosciuta in relazione al raggiungimento degli obiettivi Le risorse finanziarie legate al raggiungimento degli obiettivi dei Direttori Generali, pari a 140.067.746 di euro, sono state detratte in proporzione dalle singole voci di finanziamento, sia L.E.A. che a funzione 1. La seguente tabella riporta il dettaglio delle risorse assegnate in relazione al raggiungimento degli obiettivi sopra citati. I 5.000.000 del piano diabete sono assegnati proporzionalmente al totale. 1 Ad esclusione del fondo per la non autosufficienza e delle dipendenze.

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 28/36 Azienda Sanitaria Raggiungimento obiettivi DGR Piano diabete (L.R. 36 del 3140/2010 24/11/2003 e DGR 3284/2004) Totale 01 - Belluno 3.746.478 141.496 3.887.974 02 - Feltre 2.352.199 88.837 2.441.036 03 - Bassano del Grappa 4.726.660 178.516 4.905.176 04 - Alto vicentino 4.943.607 186.709 5.130.317 05 - Ovest vincentino 4.726.331 178.503 4.904.834 06 - Vicenza 8.450.833 319.170 8.770.003 07 - Pieve di Soligo 5.922.569 223.683 6.146.252 08 - Asolo 6.509.202 245.839 6.755.041 09 - Treviso 11.003.234 415.568 11.418.802 10 - Veneto Orientale 5.845.505 220.772 6.066.278 12 - Veneziana 8.907.117 336.403 9.243.520 13 - Mirano 7.070.812 267.049 7.337.862 14 - Chioggia 1.903.295 71.883 1.975.179 15 - Alta padovana 6.513.564 246.003 6.759.567 16 - Padova 13.240.919 500.081 13.741.000 17 - Este 5.029.859 189.967 5.219.826 18 - Rovigo 4.937.421 186.476 5.123.897 19 - Adria 2.139.539 80.806 2.220.344 20 - Verona 12.694.097 479.429 13.173.526 21 - Legnago 4.166.489 157.359 4.323.848 22 - Bussolengo 7.558.015 285.450 7.843.465 A.O.Padova 1.300.000 1.300.000 A.O.U.I. Verona 1.260.000 1.260.000 IOV IRCCS 120.000 120.000 TOTALE 135.067.746 5.000.000 140.067.746 Tabella 16 Scomposizione raggiungimento obiettivi

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 29/36 3.3 Funzioni Regionali 3.3.1 Fondo Regionale per le Attività Trasfusionale(F.R.A.T.) Le risorse assegnate al F.R.A.T. per il 2011 ammontano a 85.759.000. Riparto per Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria F.R.A.T. 01 - Belluno 3.581.000 02 - Feltre 03 - Bassano del Grappa 04 - Alto vicentino 05 - Ovest vincentino 06 - Vicenza 16.967.000 07 - Pieve di Soligo 08 - Asolo 09 - Treviso 12.172.000 10 - Veneto Orientale 12 - Veneziana 14.445.000 13 - Mirano 14 - Chioggia 15 - Alta padovana 16.360.000 16 - Padova 17 - Este 18 - Rovigo 4.868.000 19 - Adria 20 - Verona 21 - Legnago 22 - Bussolengo A.O.Padova A.O.U.I. Verona 17.366.000 IOV IRCCS TOTALE 85.759.000 Tabella 17 Assegnazione per il Fondo Regionale per le Attività Trasfusionale Il F.R.A.T. è stato costituito con DGR 1423 del 15/05/2007 ed è corrisposto ai vari Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (D.I.M.T.) in relazione al rispetto degli obiettivi annuali loro assegnati. I DIMT operano per il perseguimento degli obiettivi determinati dalla programmazione regionale definita dal Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (C.R.A.T.). I criteri per l assegnazione del FRAT ai DIMT sono individuati con DGR 3910/2007.

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 30/36 3.3.2 Fondo integrativo per funzioni ospedaliere provinciali Le risorse assegnate al Fondo integrativo per le funzioni ospedaliere provinciali ammonta per il 2011 a euro 64.000.000 Riparto per Azienda Sanitaria Fondo integrativo per Azienda Sanitaria funzioni ospedaliere provinciali 01 - Belluno 7.000.000 02 - Feltre - 03 - Bassano del Grappa - 04 - Alto vicentino - 05 - Ovest vincentino - 06 - Vicenza 10.000.000 07 - Pieve di Soligo - 08 - Asolo - 09 - Treviso 10.000.000 10 - Veneto Orientale - 12 - Veneziana 10.000.000 13 - Mirano - 14 - Chioggia - 15 - Alta padovana - 16 - Padova - 17 - Este - 18 - Rovigo 7.000.000 19 - Adria - 20 - Verona - 21 - Legnago - 22 - Bussolengo - A.O.Padova 10.000.000 A.O.U.I. Verona 10.000.000 IOV IRCCS - TOTALE 64.000.000 Tabella 18 Assegnazione per il Fondo integrativo per funzioni ospedaliere provinciali

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 31/36 3.3.3 Fondo farmaci oncologici Le risorse assegnate al Fondo farmaci oncologici ammonta per il 2011 a euro 43.015.000. Il fondo è destinato al rimborso dei farmaci oncologici ad alto costo. Per accedere al fondo (solo pazienti della Regione) le aziende devono erogare questi farmaci in regime ambulatoriale e secondo criteri di appropriatezza. Il fondo è stato istituito con DGR 4051 dell 11/12/2007 contestualmente al SIRFAC, il Sistema informativo regionale sui farmaci ad alto costo erogati in regime ambulatoriale. Riparto per Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria Fondo farmaci oncologici 01 - Belluno 1.126.000 02 - Feltre 861.000 03 - Bassano del Grappa 1.267.000 04 - Alto vicentino 1.511.000 05 - Ovest vincentino 1.198.000 06 - Vicenza 2.394.000 07 - Pieve di Soligo 1.500.000 08 - Asolo 816.000 09 - Treviso 3.165.000 10 - Veneto Orientale 1.219.000 12 - Veneziana 3.649.000 13 - Mirano 1.912.000 14 - Chioggia 1.114.000 15 - Alta padovana 3.006.000 16 - Padova 5.433.000 17 - Este 1.722.000 18 - Rovigo 1.321.000 19 - Adria 545.000 20 - Verona 5.322.000 21 - Legnago 1.120.000 22 - Bussolengo 2.814.000 A.O.Padova - A.O.U.I. Verona - IOV IRCCS - TOTALE 43.015.000 Tabella 19 Assegnazione per il Fondo Farmaci Oncologici

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 32/36 3.3.4 Fondo sviluppo assistenza primaria Le risorse assegnate al Fondo sviluppo assistenza primaria ammonta per il 2011 a euro 16.628.709. Criterio di riparto Quota capitaria sulla popolazione residente effettiva al 31.12.2010 Riparto per Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria Fondo sviluppo assistenza primaria 01 - Belluno 433.140 02 - Feltre 286.120 03 - Bassano del Grappa 607.856 04 - Alto vicentino 633.943 05 - Ovest vincentino 611.035 06 - Vicenza 1.079.090 07 - Pieve di Soligo 738.464 08 - Asolo 848.982 09 - Treviso 1.403.951 10 - Veneto Orientale 730.466 12 - Veneziana 1.038.888 13 - Mirano 905.583 14 - Chioggia 231.883 15 - Alta padovana 857.828 16 - Padova 1.654.226 17 - Este 625.211 18 - Rovigo 591.986 19 - Adria 251.444 20 - Verona 1.596.521 21 - Legnago 523.909 22 - Bussolengo 978.182 Totale 16.628.709 Tabella 20 Assegnazione per il Fondo sviluppo assistenza primaria

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 33/36 3.4 Finanziamento investimenti Le risorse assegnate al finanziamento degli investimenti ammonta per il 2011 a euro 40.000.000. Destinazione Assegnazione 2011 Project Financing e canoni di disponibilità 40.000.000 Altri investimenti 0 Totale investimenti 40.000.000 Il riparto 2011 non prevede al momento risorse per finanziare ulteriori investimenti, rispetto alle quote assegnate alla copertura del project financing e dei canoni di disponibilità. Pertanto, le Aziende Sanitarie possono effettuare investimenti nei limiti della propria capacità di autofinanziamento, secondo i percorsi autorizzativi previsti con DGRV (CRITE) Riparto per Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria Finanziamento Investimenti 01 - Belluno - 02 - Feltre - 03 - Bassano del Grappa - 04 - Alto vicentino - 05 - Ovest vincentino - 06 - Vicenza - 07 - Pieve di Soligo - 08 - Asolo 12.000.000 09 - Treviso - 10 - Veneto Orientale - 12 - Veneziana 18.000.000 13 - Mirano - 14 - Chioggia - 15 - Alta padovana - 16 - Padova - 17 - Este - 18 - Rovigo - 19 - Adria - 20 - Verona - 21 - Legnago - 22 - Bussolengo - A.O.Padova - A.O.U.I. Verona 10.000.000 IOV IRCCS - TOTALE 40.000.000 Tabella 21 Assegnazione per finanziamento investimenti

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 34/36 3.4 Fondo di accompagnamento Le risorse assegnate al Fondo di Accompagnamento ammontano per il 2011 a euro 16.390.514. Il Fondo è costituito in modo da garantire per tutte le Aziende la medesima quota di finanziamento avuta nel 2010. Riparto per Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria Fondo Accompagnamento Tabella 22 Assegnazione per il Fondo di Accompagnamento 01 - Belluno 7.132.261 02 - Feltre 716.804 03 - Bassano del Grappa - 04 - Alto vicentino - 05 - Ovest vincentino - 06 - Vicenza - 07 - Pieve di Soligo - 08 - Asolo - 09 - Treviso - 10 - Veneto Orientale - 12 - Veneziana - 13 - Mirano - 14 - Chioggia 2.841.952 15 - Alta padovana - 16 - Padova - 17 - Este - 18 - Rovigo 1.377.488 19 - Adria 4.322.009 20 - Verona - 21 - Legnago - 22 - Bussolengo - A.O.Padova - A.O.U.I. Verona - IOV IRCCS - TOTALE 16.390.514

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 35/36 CAPITOLO 4 Finanziamento aziende del SSSR 4.1 Riepilogo assegnazione Tabella 23 Riepilogo riparto per Azienda Sanitaria

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 36/36 Numero di ambulanze mediche e auto mediche in dotazione alle Aziende Sanitarie del Veneto.