COMUNE DI Provincia di Cuneo ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI NUM. 50 DEL. 29/10/2013 Il/La sottoscritto/a Moi Arch Giuseppe in qualità di Responsabile dell AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -Visto l art. 21 comma 3 del regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14/06/2012; -Viste e controllate le fatture descritte nel prospetto allegato e riconosciuta la loro regolarità,esattezza e corrispondenza alle fatte ordinazioni e/o contratti per lavori,prestazioni,forniture,nei limiti degli impegni assunti (v,buoni d0ordine allegati alle singole fatture nonché eventuali determine di impegno); -Precisato che si impone la necessità di liquidare le fatture dell elenco allegato per la somma complessiva di Euro 1.542,00, I.V.A. compresa ed imputare agli impegni di spesa ivi indicati nel Bilancio 2013 ; -Visto il provvedimento sindacale N.. 1 del 10/01/2012 con il quale venne individuato il Sig. MOI Arch. Giuseppe Responsabile dell AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, ed al quale sono state attribuite le funzioni di cui all art. 107, commi 2 e 3 e a i sensi dell art.109 comma 2 del D. Lgs N. 267 del 18/08/2000; ATTESTA Sotto la propria responsabilità: la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate; la regolarità delle fatture e dei servizi eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali; DISPONE La liquidazione delle fatture a favore delle ditte indicate nell elenco allegato, per l importo complessivo di Euro 1.542,00, I.V.A.compresa. lì 29/10/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MOI Arch. Giuseppe *********************************************************************************************************** VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IL RESPONSABILE DELL AREA FINANZIARIA Roggero Dott.ssa Maria Teresa
Capitolo 2013/470/024 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONI- BILE - UTENZE ACQUA POTABILE Impegno di spesa FORNITORE 2013/666/0 PROVV: SPESA OBBLIGATORIA O DA CONTRATTO del - ESECUTIVO UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2013 FATTURA PROT. TIPO NUMERO DATA DESCRIZIONE IMPORTO 596 F 315139 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 315139 DEL 26.09.2013 23,00 IRRIGAZIONE PERIODO DIC.12 - AGOSTO 2013 23,00 597 F 306272 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 306272 DEL 26.09.2013 25,00 MESE DI DIC.12-AGOSTO 2013 25,00 598 F 306169 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 306169 DEL 26.09.2013 14,00 IRRIGAZIONE PERIODO DIC.12 -AGOSTO 2013 14,00 599 F 319203 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 319203 DEL 26.09.2013 43,00 FORNITURA ACQUA IRRIGAZIONE PERIODO 43,00 600 F 319204 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 319204 DEL 26.09.2013 42,00 IRRIGAZIONE PERIODO DIC.12 - AGOSTO 2013 42,00 601 F 315047 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 315047 DEL 26.09.2013 13,00 FONTANA PERIODO DIC.12-AGOSTO 2013 13,00 602 F 315279 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 315279 del 26.09.2013 15,00 FONTANA COMUNALE DIC. 12 - AGOSTO 15,00 603 F 315446 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 0315446 del 26.09.2013 FONTANA COMUNALE PERIODO 604 F 315398 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 0315398 del 26.09.2013 15,00 FONTANA COMUNALE DIC.12-AGOSTO 2013 15,00 605 F 306296 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO 48,00 FATTURA N. 0306296 del Pag. 1
26.09.2013 48,00 FONTANA COMUNALE PERIODO DIC.12-606 F 315059 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 315059 DEL 26.09.2013 21,00 BOCCHE A. PERIODO DIC.12 - AGOSTO 2013 21,00 607 F 315329 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 0315239 DEL 26.09.2013 BOCCHE A. PERIODO DIC. 2012-AGOSTO 608 F 315056 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 315056 DEL 26.09.2013 BOCCHE PERIODO DIC. 12- AGOSTO 2013 609 F 306087 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 306087 DEL 26.09.2013 610 F 306285 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 306285 DEL 26.09.2013 611 F 314900 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 314900 DEL 26.09.2013 612 F 306303 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 306303 DEL 26.09.2013 613 F 315070 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 315070 DEL 26.09.2013 614 F 306129 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA 306129 DEL 26.09.2013 615 F 306091 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 306091 DEL 26.09.2013 616 F 314950 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 314950 DEL 26.09.2013 617 F 315487 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 315487 DEL 26.09.2013 Pag. 2
618 F 315494 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 315494 DEL 26.09.2013 619 F 315106 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 315106 DEL 26.09.2013 620 F 315095 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 0315095 DEL 26.09.13 621 F 315110 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 0315110 DEL 26.09.2913 622 F 315143 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATT. 315143 DEL 26.09.2013 623 F 315409 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 0315409 DEL 26.09.2013 624 F 315172 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 0315172 DEL 26.09.2013 625 F 306100 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 306100 DEL 26.09.2013 E 626 F 3151167 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 03151167 DEL 26.09.2013 627 F 315254 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 0315254 DEL 26.09.2013 628 F 315083 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 0315083 DEL 26.09.2013 629 F 315074 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 0315074 DEL 26.09.2013 630 F 315226 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 0315226 DEL 26.09.2013 631 F 315222 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 0315222 DEL 26.09.2013 Pag. 3
Totale impegno 632 F 315075 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 0315075 DEL 26.09.2013 633 F 315134 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 315134 DEL 26.09.2013 634 F 315432 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 315432 DEL 26.09.2013 635 F 315204 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 315204 DEL 26.09.2013 636 F 315072 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 315072 DEL 26.09.2013 637 F 315314 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 0315314 DEL 26.09.2013 638 F 315121 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 315121 DEL 26.09.2013 640 F 306291/2 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO 70,00 FATTURA N. 306291 DEL 26.09.2013 473,00 2013/666/0 989,00 Totale capitolo 2013/470/024 989,00 Capitolo 2013/1460/024 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - UTENZE ACQUA POTABILE Impegno di spesa FORNITORE 2013/733/0 PROVV: SPESA OBBLIGATORIA O DA CONTRATTO del - ESECUTIVO FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2013 FATTURA PROT. TIPO NUMERO DATA DESCRIZIONE IMPORTO Totale impegno 640 F 306291/1 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO 403,00 FATTURA N. 306291 DEL 26.09.2013 473,00 2013/733/0 403,00 Pag. 4
Totale capitolo 2013/1460/024 403,00 Capitolo 2013/2340/042 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI - UTENZE ACQUA POTABILE Impegno di spesa FORNITORE 2013/670/0 PROVV: SPESA OBBLIGATORIA O DA CONTRATTO del - ESECUTIVO UTENZE ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013 FATTURA PROT. TIPO NUMERO DATA DESCRIZIONE IMPORTO Totale impegno 639 F 306161 26/09/2013 CIG XD3096E679 SALDO FATTURA N. 306161 DEL 26.09.2013 150,00 PERIODO DIC.12 - AGOSTO 2013 150,00 2013/670/0 150,00 Totale capitolo 2013/2340/042 150,00 TOTALE ATTO: 1.542,00 29/10/2013 Pag. 5