Scelta del Contraente per affidamento di lavori servizi e forniture Monitoraggio conclusione procedimenti amministrativi: Gennaio - Giugno 2015

Scelta del Contraente per affidamento di lavori servizi e forniture Monitoraggio conclusione amministrativi: Gennaio - Giugno 2015 Processi N. tot dei N. per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione N. ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 MEPA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 Servizi Forniture Procedura negoziata N. per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali/ percentuale rispetto al totale 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento NOTE Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo Servizi e Forniture Procedura ristretta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Servizi e Forniture Affidamenti diretti 7 0 0 0 0 0 0 0 Servizi e Forniture Acquisizioni in economia 0 0 0 0 0 0 0 0 Servizi Forniture Procedura aperta 0 0 0 0 0 0 0 0 Lavori Procedura aperta/ristretta Lavori Procedura negoziata 16 0 0 0 0 0 0 0 0 Lavori Affidamenti diretti 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Lavori Acquisizioni in economia Servizi esclusi di cui all art. 19 e all allegato II B del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006) 14 7 1 7 0 2 gare con applicazione soccorso istruttorio 0 0 0 mancanza certificazione antimafia, ritardo nomina commissione, ritardo visto contabile, ritardo ricognizione offerte - attesa della sentenza di ricorso al TAR da parte di un organismo escluso dal procedimento

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Macro processi Processi Tipologia del N. tot dei N. per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali/ percentuale rispetto al totale N. per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione N. ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 Rilascio/ampliamento concessione 15 0 6 0 0 0 0 0 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento NOTE Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo In attesa di pareri da parte della Soprintendenza Statale Dip. Arredo Urbano, Soprintendenza Capitolina cambio di titolarità 9 0 3 0 0 0 0 0 In attesa di pareri da parte della Soprintendenza Statale Dip. Arredo Urbano, Soprintendenza Capitolina concessione suolo pubblico permanente commercio Controlli e sanzione OSP abusiva 33 0 0 0 0 0 0 0 Concessione spiagge libere Concessione stabilimenti Concessione spiagge libere attrezzate Bando Mercati Rionali e bando per la somministrazione all'interno di mercati rionali Ottimizzazione posteggi rotazioni per la vendita del commercio su aree pubbliche Subentri, gestione, reitegrazione autorizzazioni operatori ascritti alle rotazioni per la vendita del commercio su aree pubbliche concessione suolo pubblico temporanea commercio Assegnazione posteggi di vendita e posteggi stagionali a produttori 39 0 0 0 0 0 0 0 Rilascio concessione 61 0 20 4 17 0 0 0 Passi carrabili 24 0 0 0 0 0 0 0 Regolarizzazione passi carrabili esistenti 17 0 0 0 2 0 0 0 richiesta integrazione e richiesta pareri

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Voltura passi carrabili 26 0 0 0 0 0 0 0 Transennamenti 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Provvedimenti di tipo concessorio Concessione per diritto di superficie per la realizzazione di parcheggi privati ricadenti nel P.U.P. Concessione di beni immobili appartenenti al Demanio ed al patrimonio Indisponibile capitolino e assegnazione terreni agricoli a giovani e imprenditori Cambio consensuale di alloggi Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P e voltura contratti. Concessione suolo pubblico permanente (escluso commercio) Assegnazione dei beni confiscati gara per affidamento concessione (realizzazione bagni pubblci) Impianti sportivi/ centri sportivi/palestre/impianti sportivi scolastici concessione spazio sosta per disabili concessione loculo, concessione area cimiteriale Concessione di autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali- Concessione Spazi Sociali: Procedimento diretto all assegnazione di spazi e strutture di proprietà capitolina ad uso sociale, assistenziale, ricreativo, culturale. rettifica concessioni e rilascio agibilità di concessioni in sanatoria Rilascio concessione 40 0 0 0 0 0 0 0 Rilascio concessione in sanatoria 58 0 0 0 0 0 0 0 concessione suolo pubblico temporanea (escluso commercio) Realizzazione Attività/Manifestazioni Culturali e Sportive Occupazione suolo pubblico 102* 0 0 0 0 0 0 0 Concessione patrocinii *richieste

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Concessione uso sale Capitoline Rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche posto fisso 0 0 0 0 0 0 0 0 Rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche itinerante 0 0 0 0 0 0 0 0 Commercio su aree pubbliche a posto fisso: subingresso/aggiunta settore merciologico/trasformazione in attività artigianale di servizi 78 0 2 1 0 0 0 0 in attesa di integrazione dei documenti Commercio su aree pubbliche itinerante: subingresso/aggiunta del settore merciologico/trasformazione in attività artigianale e di servizi 1 0 0 0 0 0 0 0 Vendite stagionali, promozionali e saldi 175 0 0 0 0 0 0 0 trattasi di comunicazioni Autorizzazione, subingresso e ottimizzazione edicole 7 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Bando mercati rionali e bando somm. Nei mercati rionali. Subingresso e Ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche Autorizzazione insegne procedura semplificata e normale 101 0 0 17 0 0 0 0 Autorizzazione vetrofanie 14 0 0 0 0 0 0 0 Autorizzazione cambio messaggio pubblicitario 3 0 0 0 0 0 0 0 Autorizzazione commercio Autorizzazione targhe professionali 5 0 0 0 0 0 0 0 rilascio autorrizzazione per la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari e di impianti pubblicitari da installare su ponteggi e /o recinzione di cantiere Autorizzazione medie strutture di vendita:apertura/ampliamneto/trasferi mento 0 0 0 0 0 0 0 0 Autorizzazione e trasferimento per la somministrazione di alimenti e bevande

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazione per l'esercizio di Stabilimento Balneare: Richiesta su istanza di parte Autorizzazione sala giochi, spettacoli viaggianti, fochino, istruttori/ direttori di tiro, palloni frenati 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 Registrazione e rilascio codici identificativi delle attrazioni di spettacolo viaggiante ai sensi del D.M.18.5.2007. Autorizzazione all'esercizio di attività di agriturismo Servizio pubblico di Macellazione Medie e Grandi Strutture di Vendita Carburanti e impianti produttivi Autorizzazione rilascio titolo per esercizio di attività ricettiva Autorizzazione apertura cavi - privati 42 0 0 0 0 0 0 0 0 Autorizzazione apertura cavi - PP.SS. 1263 0 0 0 0 0 0 0 0 Provvedimento di tipo autorizzatorio Autorizzazione alla realizzazione di strutture socio-sanitarie Rilascio agibilità locali pubblico spettacolo ex art. 80 Tulps D.P.R. 311/2001 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autorizzazioni alle riprese cinematografiche e fotografiche e concessioni di suolo pubblico. Autorizzazione paesaggistica, abbattimento alberature art. 146 D.LGS 42/04 ss.mm.ii. Tumulazione privilegiata, autorizzazione funerale dignitoso, autorizzazione affido/dispersione ceneri, autorizzazione passaporto mortuario, autorizzazione per cremazione salma autorizzazione di attività estrattive e impianti rifiuti inerti. Autorizzazione acque reflue domestiche e industriali Autorizzazione Edilizia Territorio Ambiente Mobilità autorizzazione autodemolitori e rottamatori autorizzazione recuperi ambientali di ex cave Autorizzazione cessione diritto di superficie box-auto

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Procedimenti autorizzatori concernenti il Trasporto Pubblico Locale non di Linea e zone a traffico limitato. Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche Rilascio Permessi di Costruire Autorizzazioni Installazioni Stazioni Radio Base Telefonia Mobile Determinazione dirigenziale provvisoria e definitiva di traffico Assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato per disabili anche in casi di particolare rilevanza sociale Autorizzazione ai cambi consensuali tra inquilini assegnatari di alloggi E.R.P. di proprietà di Roma Capitale o dell'ater di Roma che versano nelle condizioni previste dalla Delibera G. Capitolina del 14,06,1995 n. 1681. Autorizzazione asili nidi/ludoteche/strutture educative private Autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali e semiresidenziali Autorizzazione Sociale, pubblico spettacolo, ricreativa, politica e sportiva Rilascio autorizzazioni locali pubblico spettacolo ex art. 68 Tulps D.P.R. 311/2001 Provvedimenti autorizzativi del Sindaco e/o Dirigente in merito alle attività inerenti l'ufficio di igiene dell'ambiente e sanità veterinaria Provvedimenti autorizzativi del Sindaco e/o Dirigente in merito alle attività inerenti le farmacie private

Processi Contributi economici per soggetti disagiati, malati varie patologie (Del. 278/93 - Del. 358/13) orfani di lavoratori, invalidi del lavoro, emergenza abitativa (Del. 163/98) borse lavoro Tipologia di Erogazione contributi economici a soggetti disagiati AIDS - SLA (Del. 278/93-358/13) HIV - HANSEN Erogazione contributi economici a soggetti disagiati (borse lavoro) Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa (Del. 163/98) Contributo economico nel progetto globale d'intervento CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI N. tot dei N. per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali/ percentuale rispetto al totale N. per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione N. ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento 98 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 NOTE Problematiche/Motivazio ni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo Erogazione contributi a favore di famiglie affidatarie di minori / ANF - MAT l. 448/98 Erogazione contributi a favore di famiglie con minori Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG. 464 0 0 150 52 0 0 0 95 0,00 0 0 0 0 0 0 Contributo per case di riposo /Centri ricreativi -Mense Autogestite -Soggiorni anziani Compartecipazione alla spesa della retta della casa di riposo / Comunità alloggio Compartecipazione alla spesa centri ricreativi estivi Erogazione contributo mensa autogestita Soggiorni di vacanza per persone anziane 20 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Compartecipazione alla spesa per ricoveri per attività riabilitativa - RSA- Assistenza indiretta (L. 162/98) ass. Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero (RSA) - Attività riabilitative Erogazione del contributo per la fruizione in forma indiretta dell assistenza domiciliare per disabili 583 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0

indiretta (L. 162/98) ass. domic. a scelta del fruitore Contributo progetto deistituzionalizzazione anziani (Del. 183/2012) CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI Contributi attività agricole - aree depresse Agevolazioni fiscali e rilascio del libretto per assegnazione di gasolio agricolo Concessione in comodato d'uso gratuito di Orti Urbani Contributi ex art. 14 L. 266/97 Erogazione sostegno economico Deliberazione C.C. 154/97 Erogazione contributo alle famiglie rimaste in lista d attesa per il servizio di nido pubblico Contributi alla persona 402 0 0 130 62 0 0 0 Contributi a sostegno del nucleo familiare e della singola persona - Carta Roma Ragazze madri Procedimento diretto all'erogazione del servizio carta Roma Rilascio Contributi Abbattimento Barriere Architettoniche - Legge 13/89 Assegnazione Premio ad un soggetto distintosi per impegno diritti umani e pace individuato dalla Commissione e autorizzazione erogazione della somma Contributo affitto casa Contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione (c.d. contributo affitto) erogato ai sensi dell'art. 11 della L. n. 431/98 Assistenza domiciliare malati, minori, anziani, SLA, Alzheimer (Del. 358/13) - Serv. SAISH - SAISA Centri Anziani - Soggiorni Anziani e Disabili - Centri Diurni Disabili Assistenza Domiciliare 220 0 0 0 0 0 0 0 0 Iscrizioni Centri Sociali Anziani 8828 0 0 0 0 0 0 0 0 Centri Diurni per anziani fragili/alzheimer 62 0 0 0 0 0 0 0 0 Centri Diurni per disabili 46 0 0 0 0 0 0 0 0 Soggiorni vacanza per anziani Dimissioni Protette Dimissioni Protette 27 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI Mense sociali - Pernottamento - Centri accoglienza - Protezione Sociale - Assistenza alloggiativa Autorizzazione alla consumazione del pasto e/o al pernottamento presso le mense sociali e centri di accoglienza convenzionati Progetti e interventi individuali di protezione sociale per vittime di tratta e persone prostituite in accoglienza protetta e in condizioni di autonomia Gestione dell'assistenza alloggiativa eccezionale, a seguito di eventi emergenziali, e ordinaria a seguito della presentazione delle domande di assistenza alloggiativa da parte di nuclei familiari in stato di disagio abitativo Inserimento in strutture residenziali per minori 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Affidamento familiare (intervengono il Tribunale e la ASL) Assistenza minori - interdetti - soggetti in tutela Sostegno Integrazione Scolastica disabili Accesso ai servizi nidi e scuole dell'infanzia Erogazione contributi a favore dei giovani - Ludoteche pubbliche Esercizio della Tutela Pubblica Minori su delega individuale del Sindaco Progetti INDIVIDUALI/SPECIALI di Protezione dei minori Coordinamento servizi di accoglienza Minori (riconoscimento) Assistenza Educativa alunni disabili in ambito scolastico Procedimento per iscrizioni ai nidi comunali Erogazioni contributi per la realizzazione di progetti, iniziative e interventi vari a favore dei giovani Erogazione contributi L.R. n. 18/2002 alle Ludoteche pubbliche e private di Roma Capitale 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI Erogazione buoni libro e buoni borse di studio alle famiglie di studenti aventi titolo Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti per il registro di volontari amministratori di sostegno Procedimento diretto all erogazione alle Aziende USL romane del contributo per le provvidenze economiche in favore alle persone con sofferenza psichica, assistite dai Dipartimenti di Salute Mentale, trasferito dalla Regione Lazio Procedimento diretto al finanziamento di progetti di integrazione socio-sanitaria, presentati dalle Aziende USL romane, per la realizzazione di Centri diurni al fine di favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini adulti con disabilità. Erogazioni contributi a favore di strutture di sostegno alle persone fragili - ASL Procedimento diretto al finanziamento di progetti per la realizzazione di attività culturali, sportive e risocializzanti al fine di favorire il reinserimento sociale dei cittadini adulti con disabilità. Procedimento diretto all erogazione, alle Aziende USL romane, del fondo per le spese alberghiere, di trasporto, di assicurazione ed economale nell ambito dell organizzazione dei soggiorni di vacanza in favore dei cittadini con disabilità.

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI Procedimento diretto al finanziamento di progetti di iniziative e attività per l inclusione sociale; l acquisizione di abilità utili all autonomia; lo sviluppo, il rafforzamento e la diffusione di conoscenze e competenze finalizzate all auto/mutuo aiuto di persone con disabilità presentati da Enti e Associazioni per la tutela di persone con specifici deficit Erogazione contributi a favore di Archivi Storici Contratti locazione per locali per prestazioni socio-sanitario-assistenziale (via Botero, via Assisi, via Merulana, via Cupa) Contributo economico dell amministrazione ad Archivi Storici particolarmente rilevanti per la loro attività istituzionale Erogazioni contributi a favore di associazioni sportive Contributo economico per attività annuali Utilizzo di locali scolastici in orario extrascolastico ai sensi art. 12 L. 517/77 Erogazioni contributi a favore di Parrocchie - Confessioni Religiose Contributi a parrocchie Contributi a confessioni religiose Erogazione contributi a favore della mobilità Erogazione degli incentivi per il rinnovo del parco circolante dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea Erogazioni contributi statutari Contributo statutario a favore delle società partecipate

AREA: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO Processi Tipologia di Procedimenti N. tot dei procedim enti N. per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali/ percentuale rispetto al totale N. per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione N. ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione N. procedime nti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento NOTE Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo ATTIVITA' ISPETTIVE - Strutture Comunali e Servizi Educativi/Scolastici Attività di controllo e monitoraggio servizio Ristorazione Scolastica e Autorizzazione Diete Speciali Attività Ispettive di verifica della permanenza requisiti tecnico edilizi delle strutture per la prima infanzia 0-3 anni e delle strutture scolastiche per l'infanzia ATTIVITA' ISPETTIVE - Strutture In Convenzione e Concessione Prima Infanzia Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia Attività Ispettive di verifica tecnico-amministrativa e del servizio delle strutture in convenzione e concessione per la prima infanzia 0-3 anni Attività Ispettive di verifica pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e concessione per la prima infanzia 0-3 anni Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia (nidi in convenzione) Attività di controllo e monitoraggio dei servizi antiviolenza Attività ispettiva dei funzionari dei servizi di protezione, prevenzione e monitoraggio (FSPPM ) preposti ai controlli dell'erogazione dei servizi di globalservice controllo sul territorio dei servizi affidati a terzi

AREA: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO ATTIVITA' ISPETTIVE - Servizi Sociali Controllo sul territorio: "Roma Sicura" Task Force Controllo sul territorio: C.A.A.T. Vigilanza strutture Residenziali e Semiresidenziali 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Valutazione controllo atti municipi con rilascio n.o. e liquidazione fatture (Progetti ex L. 285/97) Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA - verifica accreditamenti strutture RSA - atto di impegno controllo fatture e liquidazione fatture strutture RSA Controllo e vigilanza nelle aree verdi di Roma Capitale al fine di garantire la pubblica incolumità ed il rispetto delle O.S.P./concessioni rilasciate dai competenti Uffici Capitolini ATTIVITA' ISPETTIVE - Tutela Ambiente ATTIVITA' ISPETTIVE - Impianti Sportivi controllo e vigilanza nelle aree verdi di proprietà privata, circa il rispetto delle autorizzazioni rilasciate per interventi vegetazionali. controllo sul territorio del rispetto delle autorizzazioni rilasciate in materia di distanza dei cavi stradali dalle alberate Vigilanza in materia di tutela ambientale: rifiuti,inquinamento acustico e atmosferico,acque reflue Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi di proprietà capitolina pianificazione controlli ispettivi (amministrativo) Ispezione e controlli sugli impianti sportivi di proprietà capitolina, pianificazione dei controlli ispettivi (tecnico) Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM Vigilanza sul rispetto delle norme del codice della strada- Gestione dei verbali di accertamento Vigilanza in materia di Polizia Urbanistico-Edilizia

AREA: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO Attività Ispettive - Polizia Locale Vigilanza sulle attività di somministrazione alimenti e bevande anche nei circoli privati Vigilanza sulle attività di intrattenimento e spettacolo Vigilanza sulle attività di commercio in sede fissa e su suolo pubblico Vigilanza sulle rivendite di giornali in sede fissa e su suolo pubblico Vigilanza sulle attività di artigianato e laboratori Vigilanza sulle attività turisticoricettive Vigilanza sulle agenzie di intermediazione e sale giochi Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità Verifica vendita nel Mercato dei Fiori, da parte dei produttori di merce di produzione non propria Controllo regolarità pagamento Tassabili Gestione amministrativi conseguenti alla trasmissione degli atti emessi dagli organi di controllo in materia di abusivismo commerciale 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REPRESSIONE ABUSIVISMO Commercio e Pubblicità Verifica e accertamento regolarità Occupazione suolo pubblico e Commercio su aree pubbliche Verifica e accertamento regolarità Concessioni Demaniali Spiaggie Libere 44 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 Verifica e accertamento regolarità Concessioni Demaniali Stabilimenti 19 0 10 0 0 0 0 0 0 Verifica e accertamento regolarità Concessioni Demaniali Spiaggie Libere Attrezzate i sopralluoghi effettuati sulle Concessioni Demaniali Marittime non sono su istanza di parte.

AREA: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO Attività ispettiva e repression e abusivism o edilizio, Attività ispettiva e repressione provvedi abusivismo edilizio, menti di provvedimenti di disciplina edilizia disciplina (sospensione - rimozione - edilizia demolizione - riduzione in (sospensio pristino) ne - rimozione - demolizio ne - riduzione in pristino) 40 0 0 0 1 50 0 0 0 personale operativo al di sotto dell'80 dell'organico teorico necessario per il rispetto dei tempi e degli standard REPRESSIONE ABUSIVISMO Edilizio SOPRALLUOGHI CONGIUNTI CON POLIZIA LOCALE SOPRALLUO GHI CONGIUNTI CON POLIZIA LOCALE 90 0 0 0 0 0 0 0 personale operativo al di sotto dell'80 dell'organico teorico necessario per il rispetto dei tempi e degli standard RELAZIONE TECNICA TRASMESSA ALLA POLIZIA LOCALE EMISSIONE PROVVEDIMENTI AMM.VI EMESSI DALLA POLIZIA LOCALE Verifica e accertamento regolarità Occupazione suolo pubblico RELAZIONE TECNICA TRASMESS A ALLA POLIZIA LOCALE EMISSIONE PROVVEDI MENTI AMM.VI EMESSI DALLA POLIZIA LOCALE 40 0 0 0 0 0 0 0 80 30 80 0 0 80 0 0 personale operativo al di sotto dell'80 dell'organico teorico necessario per il rispetto dei tempi e degli standard personale operativo al di sotto dell'80 dell'organico teorico necessario per il rispetto dei tempi e degli standard Rimozione passi carrabili abusivi

AREA: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO REPRESSIONE ABUSIVISMO Cultura e Spettacolo Gestione amministrativi conseguenti alla trasmissione degli atti emessi dagli organi di controllo in materia di pubblico spettacolo Controllo corretto esercizio attività produttive: S.C.I.A. S.C.I.A. Commercio in sede fissa Laboratori in forma artigianale e non: Acconciatori ed estetisti Somministrazioni alimenti e bevande Pubblici Esercizi: Depositi/ Esposizioni 717 0 13 10 94 0 0 0 Richiesta integrazione e conformità pratiche SCIA Controllo corretto esercizio attività tecnica: D.I.A. /C.I.L./ C.I.L.A. Verifica e controllo documentale e atti conseguenti verifica del rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni relative alle concessioni/cessioni delle aree ed eventuali provvedimenti di proroga Controllo, verifica ed integrazione degli schemi di convenzione in ordine alla concessione/cessione delle aree nei Piani di zona Verifica e controllo document ale e atti consegue nti 2000 90 1800 0 600 2000 0 0 personale operativo al di sotto dell'80 dell'organico teorico necessario per il rispetto dei tempi e degli standard VERIFICHE SUL PATRIMONIO COMUNALE Controlli sulle vendite effettuate a seguito dei Piani Straordinari di Vendita del patrimonio disponibile Controllo biennale sul patrimonio ERP, in relazione alla gestione ordinaria, alla voltura del contratto e ai cambi consensuali degli alloggi Controllo sul territorio effettuato dalla Polizia Locale di roma capitale sul patrimonio disponibile, indisponibile ed ERP Vigilanza in materia di Tutela del Patrimonio Comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

Area di rischio Acquisizione e progressione del personale Monitoraggio termini conclusione : Gennaio - Giugno 2015 Processi Tipologia del N. totale dei N. per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali/ percentuale rispetto al totale N. per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione N. ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento NOTE Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo Assegnazione definitiva e provvisoria del personale educativo di ruolo 0 Reclutamento volontari per il servizio civile 0 Procedimenti relativi a procedure selettive finalizzate al reclutamento di personale e/o inquadramenti 0 Reclutamento del Personale Procedimenti riguardanti il contenzioso instauratosi nello svolgimento delle procedure selettive avviate da Roma Capitale 0 Procedure per l'individuazione dei candidati alla costituzione dei rapporti di lavoro ex art. 110 TUEL 0 Assunzioni ex art. 90 TUEL 0 Procedure di mobilità esterna 0 Affidamento incarichi di lavoro autonomo a professionisti esterni all'amministrazione Conferimento incarichi a tempo determinato a personale educativo non di ruolo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Conferimento Incarichi Affidamento incarichi di formazione e/o tutoraggio rivolto all'aggiornamento del personale educativo e scolastico Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università Costituzione Albo degli Operatori della Formazione Professionale (personale docente e non docente) Costituzione Albo degli insegnanti delle Scuole d'arte e dei mestieri 0 0 0 0

Processi Tipologia del Monitoraggio termini conclusione : Gennaio - Giugno 2015 AREA: RISORSE ECONOMICHE N. totale dei N. per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali/ percentuale rispetto al totale N. per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione N. ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); N. per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione N. per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 Discarico somme iscritte al ruolo e cartelle esattoriali 0 0 0 0 0 0 0 0 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento NOTE Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo Entrate Extra Tributarie Gestione, per la parte di propria competenza, del procedimento sanzionatorio per violazioni alle norme del Codice della Strada creando necessarie condizioni per la esecutività dei verbali contenenti violazioni al CdS Notifica atti in materia di Codice della Strada-Regolamenti e Leggi Contenzioso 6 0 0 0 0 0 0 0 Recupero entrate (bonario e coattivo) quote non versate 91 0 0 0 0 0 0 0