86 03-04-2017 87 05-04-2017 88 07-04-2017 89 07-04-2017 90 07-04-2017 91 10-04-2017 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Determinazione e ripartizione del contingente dei permessi sindacali retribuiti spettanti alla RSU e alle OO.SS. Rappresentative anno 2017 Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 1_17 del 27 marzo 2017 Tipografix di Luongo Salvatore fornitura manifesti convocazione consigli comunali Referendum Popolari Abrogativi del 28 maggio 2017 - Autorizzazione personale dipendente a prestare lavoro straordinario Liquidazione fattura elettronica n. 37 del 31.03.2017 alla soc. Coop. Gusto e CO per il servizio refezione scolastica A.S. 2016/2017. Periodo marzo 2017 Autorizzazione a sanatoria prestazioni lavoro straordinario personale assegnato al Settore. Determinazione e ripartizione del contingente dei permessi sindacali retribuiti spettanti alla RSU e alle OO.SS. Rappresentative anno 2017 Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 1_17 del 27 marzo 2017 Tipografix di Luongo Salvatore fornitura manifesti convocazione consigli comunali Referendum Popolari Abrogativi del 28 maggio 2017 - Autorizzazione personale dipendente a prestare lavoro straordinario Liquidazione fattura elettronica n. 37 del 31.03.2017 alla soc. Coop. Gusto e CO per il servizio refezione scolastica A.S. 2016/2017. Periodo marzo 2017 Autorizzazione a sanatoria prestazioni lavoro straordinario personale assegnato al Settore. 200,00 366,00 5.962,64 434,34 92 10-04-2017 93 11-04-2017 94 12-04-2017 95 12-04-2017 96 12-04-2017 97 13-04-2017 Liquidazione fattura elettronica n. 2869 del 31 marzo 2017 Grafiche E. Gaspari S.r.l. fornitura registro delle Unioni Civili anno 2017 per i Esame istanze di cittadini ad ottenere Liquidazione somme al personale dipendente assegnato al Settore per attività relative ad indagine multiscopo "famiglie e percorsi di vita " anno 2016 Liquidazione fattura elettronica n. 2869 del 31 marzo 2017 Grafiche E. Gaspari S.r.l. fornitura registro delle Unioni Civili anno 2017 per i Esame istanze di cittadini ad ottenere Liquidazione somme al personale dipendente assegnato al Settore per attività relative ad indagine multiscopo "famiglie e percorsi di vita " anno 2016 52,00 100,00 120,00 2.400,00 120,00 1.254,16
98 19-04-2017 99 19-04-2017 100 19-04-2017 101 20-04-2017 102 20-04-2017 103 24-04-2017 104 24-04-2017 105 26-04-2017 106 02-05-2017 107 02-05-2017 108 04-05-2017 109 08-05-2017 110 10-05-2017 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 25_17 del 6 aprile 2017 ditta Torino registrazione e digitalizzazione dei verbali della seduta consiliare del 30 marzo 2017 verbali seduta consiliare del 30 aprile 2017 personale del Settore. Impegno di spesa ed affidamento fornitura carta topografica del territorio comunale di Montella personale del Settore. Acquisto PC ASUS e toner - Approvazione richiesta di offerta (RDO) ME.PA. E aggiudicazione definitiva a seguito offerta Liquidazione fattura elettronica n. 55 del 30.04.2017 alla soc. Coop. Gusto e CO per il servizio refezione scolastica A.S. 2016/2017, periodo aprile 2017 25_17 del 6 aprile 2017 ditta Torino registrazione e digitalizzazione dei verbali della seduta consiliare del 30 marzo 2017 verbali seduta consiliare del 30 aprile 2017 personale del Settore. Impegno di spesa ed affidamento fornitura carta topografica del territorio comunale di Montella personale del Settore. Acquisto PC ASUS e toner - Approvazione richiesta di offerta (RDO) ME.PA. E aggiudicazione definitiva a seguito offerta Liquidazione fattura elettronica n. 55 del 30.04.2017 alla soc. Coop. Gusto e CO per il servizio refezione scolastica A.S. 2016/2017, periodo aprile 2017 299,52 420,00 32,52 700,00 120,00 45,92 200,00 610,00 3.746,36
111 10-05-2017 112 11-05-2017 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Determina a per la fornitura di carburanti, lubrificanti e liquidi funzionali per gli automezzi comunali in dotazione al Settore, periodo 22 maggio 2017 al 31 dicembre 2018 Acquisto carta formato A4 per gli uffici dei ME.PA. Determinazione a 113 15-05-2017 Annullata Annullata 114 16-05-2017 Attività di tirocinio didattico presso il Comune di Montella per gli studenti dell'università di Salerno - Facoltà di Scienze della Educazione Determina a per la fornitura di carburanti, lubrificanti e liquidi funzionali per gli automezzi comunali in dotazione al Settore, periodo 22 maggio 2017 al 31 dicembre 2018 Acquisto carta formato A4 per gli uffici dei ME.PA. Determinazione a Attività di tirocinio didattico presso il Comune di Montella per gli studenti dell'università di Salerno - Facoltà di Scienze della Educazione 3.500,00 168,66 115 18-05-2017 116 22-05-2017 117 24-05-2017 118 25-05-2017 119 26-05-2017 120 29-05-2017 121 29-05-2017 Acquisto nastri per stampante ad aghi EPSON LQ 680 in dotazione allo sportello anagrafe del Settore mediante ordine diretto di acquisto (ODA) ME.PA. - Determinazione a Liquidazione Marzo e aprile 2017 Rimborso quota per servizio di trasporto scolastico 29_16 del 16 dicembre 2016 ditta Elettrorobert Snc di Roberto Luciano & C. per allestimento palco in occasione della manifestazione "San Rocco in Piazza " del 16 agosto 2016 Acquisto nastri per stampante ad aghi EPSON LQ 680 in dotazione allo sportello anagrafe del Settore mediante ordine diretto di acquisto (ODA) ME.PA. - Determinazione a Liquidazione Marzo e aprile 2017 Rimborso quota per servizio di trasporto scolastico 29_16 del 16 dicembre 2016 ditta Elettrorobert Snc di Roberto Luciano & C. per allestimento palco in occasione della manifestazione "San Rocco in Piazza " del 16 agosto 2016 2.400,00 165,00 104,92 887,26 60,00 650,00
122 29-05-2017 123 29-05-2017 124 29-05-2017 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Liquidazione fattura elettronica n. 817002909 del 25 aprile 2017 della ditta Canon Italia S.p.A. - Canone periodo 1 aprile al 30 giugno 2017 per nolo macchina fotocopiatrice Canon matricole QXM09656 32_17 del 5 maggio 2017 ditta Torino registrazione e digitalizzazione dei verbali dellas eduta consiliare del 20 aprile 2017 Affidamento fornitura di carburanti, lubrificanti e liquidi funzionali per gli automezzi comunali in dotazione al Settore periodo 22 maggio 2017-31 dicembre 2018. Impegno di spesa anno 2017 Liquidazione fattura elettronica n. 817002909 del 25 aprile 2017 della ditta Canon Italia S.p.A. - Canone periodo 1 aprile al 30 giugno 2017 per nolo macchina fotocopiatrice Canon matricole QXM09656 32_17 del 5 maggio 2017 ditta Torino registrazione e digitalizzazione dei verbali dellas eduta consiliare del 20 aprile 2017 Affidamento fornitura di carburanti, lubrificanti e liquidi funzionali per gli automezzi comunali in dotazione al Settore periodo 22 maggio 2017-31 dicembre 2018. Impegno di spesa anno 2017 588,00 453,34 1.690,00 125 24-05-2016 126 30-05-2017 127 31-05-2017 128 31-05-2017 129 05-06-2017 Liquidazione fattura elettronica n. 343/1/2 del 9 maggio 2017 Halley Campania S.r.l. relativa al servizio storage - disaster recovery dati non Halley. Canone anno 2017 Liquidazione fattura elettronica n. 1/17 del 2 maggio 2017 Volpe Stefano per fornitura topografica dl territorio comunale di Montella Compartecipazione alla spesa per le prestazioni sociosanitarie - Allegato 1C D.P.C.M. 29,11,2001 - Liquidazione al Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia quota RSA gennaio / settembre anno 2016 Liquidazione fattura elettronica n. 427/1/2 del 29 maggio 2017 Halley Campania S.r.l. per servizio full service light 500 (gestione ed aggiornamento dei programmi Halley - servizio di back-up automatizzato - servizio black box) Liquidazione fattura elettronica n. 343/1/2 del 9 maggio 2017 Halley Campania S.r.l. relativa al servizio storage - disaster recovery dati non Halley. Canone anno 2017 Liquidazione fattura elettronica n. 1/17 del 2 maggio 2017 Volpe Stefano per fornitura topografica dl territorio comunale di Montella Compartecipazione alla spesa per le prestazioni sociosanitarie - Allegato 1C D.P.C.M. 29,11,2001 - Liquidazione al Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia quota RSA gennaio / settembre anno 2016 Liquidazione fattura elettronica n. 427/1/2 del 29 maggio 2017 Halley Campania S.r.l. per servizio full service light 500 (gestione ed aggiornamento dei programmi Halley - servizio di back-up automatizzato - servizio black box) 732,00 728,00 11.354,01 200,00 2.400,00
130 05-06-2017 131 05-06-2017 132 05-06-2017 133 06-06-2017 134 07-06-2017 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Acquisto pellicole ed etichette biadesive per carte di identità - Servizi demografici - ME.PA. - Determinazione a Liquidazione fattura elettronica n. 43/PA del 30 maggio 2017 e n. 48/PA del 31 maggio 2017 omissis per servizio di supporto SIC e Formazione Hardware dei Client PC in dotazione agli uffici comunali - Approvazione richiesta di offerta (RDO) ME.PA. Acquisto scanner documentale Brother per l'ufficio Protocollo mediante ordine diretto di acquisto (ODA) ME.PA. - Determinazionme a Liquidazione fattura elettronica n. 12FE/2017 del 12 maggio 2017 Db System di omissis per dornitura PC ASUS e Toner Acquisto pellicole ed etichette biadesive per carte di identità - Servizi demografici - ME.PA. - Determinazione a Liquidazione fattura elettronica n. 43/PA del 30 maggio 2017 e n. 48/PA del 31 maggio 2017 omissis per servizio di supporto SIC e Formazione Hardware dei Client PC in dotazione agli uffici comunali - Approvazione richiesta di offerta (RDO) ME.PA. Acquisto scanner documentale Brother per l'ufficio Protocollo mediante ordine diretto di acquisto (ODA) ME.PA. - Determinazionme a Liquidazione fattura elettronica n. 12FE/2017 del 12 maggio 2017 Db System di omissis per dornitura PC ASUS e Toner 108,58 1.220,00 4.600,00 488,10 610,00 135 07-06-2017 136 07-06-2017 Liquidazione fattura elettronica n. 56/PA del 15 maggio 2017 Arti Grafiche 2000 s.a.s. per fornitura carta formato A4 per gli uffici dei Liquidazione fattura elettronica n. 15FE/2017 del 29 maggio 2017 DB System di omissis per fornitura nastri per stampante ad aghi EPSON LQ680 in dotazione allo sportello anagrafe del Settore Liquidazione fattura elettronica n. 56/PA del 15 maggio 2017 Arti Grafiche 2000 s.a.s. per fornitura carta formato A4 per gli uffici dei Liquidazione fattura elettronica n. 15FE/2017 del 29 maggio 2017 DB System di omissis per fornitura nastri per stampante ad aghi EPSON LQ680 in dotazione allo sportello anagrafe del Settore 168,67 104,92 137 07-06-2017 Liquidazione fattura alettronica n. 16-2017-FE del 31 maggio 2017 Effeci Carburanti S.n.c. per fornitura carburanti e lubrificanti nel periodo 22/31 maggio 2017 agli automezzi assegnati al Settore Liquidazione fattura alettronica n. 16-2017-FE del 31 maggio 2017 Effeci Carburanti S.n.c. per fornitura carburanti e lubrificanti nel periodo 22/31 maggio 2017 agli automezzi assegnati al Settore 55,01 138 16-06-2017 Servizio nolo pullman. Impegno spesa Servizio nolo pullman. Impegno spesa 130,00
139 16-06-2017 140 16-06-2017 141 16-06-2017 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Liquidazione fattura elettronica n. 75 del 31.05.2017 alla soc. Coop. Gusto e Co per il servizio refezione scolastica a.s. 2016/2017 periodo maggio 2017 Liquidazione Maggio 2017 verbali seduta consiliare del 19 giugno 2017 Liquidazione fattura elettronica n. 75 del 31.05.2017 alla soc. Coop. Gusto e Co per il servizio refezione scolastica a.s. 2016/2017 periodo maggio 2017 Liquidazione Maggio 2017 verbali seduta consiliare del 19 giugno 2017 5.895,48 746,40 210,00 142 19-06-2017 Hardware PC - Aggiudicazione definitiva a seguito RDO ME.PA. Hardware PC - Aggiudicazione definitiva a seguito RDO ME.PA. 5.344,75 143 23-06-2017 144 23-06-2017 145 23-06-2017 146 28-06-2017 Liquidazione gettoni di presenza al segretario della sottocommissione elettorale circondariale, periodo 1 gennaio 2017 al 31 maggio 2017 Acquisto carta formato A4 e A3 per gli uffici del Settore mediante ordie di acquisto (ODA) ME.PA. - Determinazione a personale del Settore. Liquidazione gettoni di presenza al segretario della sottocommissione elettorale circondariale, periodo 1 gennaio 2017 al 31 maggio 2017 Acquisto carta formato A4 e A3 per gli uffici del Settore mediante ordie di acquisto (ODA) ME.PA. - Determinazione a personale del Settore. 489,89 554,60 147 28-06-2017 Montella Estate 2017. Acquisto manifesti 2017 Montella Estate 2017. Acquisto manifesti 2017 170,00 148 29-06-2017 149 29-06-2017 150 29-06-2017 Liquidazione contributo adesione all'a.n.c.i. anno 2017 Liquidazione contributo adesione all'a.n.c.i. anno 2017 Liquidazione fattura elettronica n. 345/5/2017 Liquidazione fattura elettronica n. 345/5/2017 dell'8 giugno 2017 Arcadia Tecnologie S.r.l. dell'8 giugno 2017 Arcadia Tecnologie S.r.l. per fornitura scanner documentale per ufficio per fornitura scanner documentale per ufficio protocollo protocollo Liquidazione fattura elettronica n. 7307 del 13 Liquidazione fattura elettronica n. 7307 del 13 giugno 2017 ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. per giugno 2017 ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. per fornitura pellicole coprifoto ed etichette fornitura pellicole coprifoto ed etichette biadesive per carte di identità, servizi biadesive per carte di identità, servizi demografici demografici 1.503,09 488,10 108,58
151 29-06-2017 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Impegno di spesa fornitura targhe numerazione civica Impegno di spesa fornitura targhe numerazione civica 43,60