Piano Industriale 2015 2018 Sintesi
Overview Chi siamo Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP) nasce dalla trasformazione in società per azioni dell Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (E.A.A.P.), ai sensi del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 141. L Acquedotto Pugliese è la più grande realtà del servizio idrico integrato nel meridione d Italia e provvede alla gestione del servizio idrico integrato nell Ambito Territoriale Ottimale Puglia ed in alcuni Comuni della Campania (appartenenti all ATO Calore Irpino). Inoltre, fornisce risorsa idrica in subdistribuzione ad Acquedotto Lucano (Regione Basilicata). Mission e vision La missione di AQP è portare l acqua all utente, dopo un lungo ed articolato percorso attraverso impianti ed opere di ingegneria idraulica che garantiscono la captazione, la raccolta, la potabilizzazione e la capillare distribuzione ad uso civile per la Puglia e per alcuni Comuni delle Regioni confinanti. AQP garantisce, inoltre, la raccolta dei reflui fognari, al fine di separare e trattare i fanghi e restituire al territorio l acqua depurata, salvaguardando la tutela dell ambiente in termini di sostenibilità e responsabilità sociale. La strategia di fondo della Società è orientata alla sostenibilità economica, ambientale e sociale della gestione con particolare riferimento ad un efficiente utilizzo della risorsa idrica considerata come bene comune ed alla salvaguardia dell ambiente. Strumento di tale strategia è il Bilancio di Sostenibilità aziendale. Ciclo idrico integrato gestito da AQP Approvvigionamento Potabilizzazione Trasporto e distribuzione Gestione servizi di fognatura Depurazione acque reflue Gruppo e proprietà Il Gruppo AQP è attualmente costituito dalle società Acquedotto Pugliese Spa ed Aseco Spa (controllata al 100% da Acquedotto Pugliese Spa). Aseco Spa è stata acquisita nel 2009 con la finalità di estendere la filiera del ciclo dell acqua mediante la produzione di fertilizzanti per l agricoltura, trasformando così i costi per lo smaltimento dei fanghi della depurazione in ricavi attraverso la vendita di compost di qualità. La società controllante del Gruppo è interamente controllata dalla Regione Puglia. Affinamento Produzione compost Reimmissione nell ambiente APPALTI Oltre 2.000 gare nel periodo 2011/2014 per un totale di aggiudicazioni di circa 760 milioni di euro PERSONALE 1.897 dipendenti CASE DELL ACQUA Nel 2014 è nata la prima Casa dell Acqua gestita da AQP per incentivare l utilizzo di acqua pubblica ed evitare l uso di plastica RETE IDRICA Oltre 23.000 chilometri di reti idriche (trentacinque volte la lunghezza del Po) RETE FOGNARIA Oltre 11.000 chilometri di reti fognarie UTENTI SERVITI 970.000 utenze e 249 Comuni gestiti (oltre 4 milioni di abitanti serviti) COMPOST 20.000 tonnellate di compost prodotto 1 LABORATORI 10 laboratori dislocati sul territorio CONTROLLI Circa 400 mila monitoraggi annui dei parametri chimici e microbiologici FITODEPURAZIONE Realizzato a Melendugno il più grande impianto d Italia di bio-fitodepurazione delle acque reflue civili 184 IMPIANTI DI DEPURAZIONE SMALTIMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE 207.000 tonnellate smaltite di fango all anno di cui il 52% dirette in agricoltura IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE 5 impianti di potabilizzazione per la trasformazione dell acqua proveniente dai bacini artificiali TELECONTROLLO 3.500 sensori sulla rete e 600 postazioni di telecontrollo
Overview Il posizionamento di AQP sul mercato nazionale: confronto con alcuni player* *dati 2013 rielaborazione AQP su bilanci ed altri documenti ufficiali Lunghezza rete di acquedotto (km/000) Abitanti serviti (mln) Volumi erogati complessivi (milioni di mc) Margine Operativo Lordo del ciclo idrico (M ) 2
Il posizionamento di AQP sul mercato locale: confronto con alcuni player* Overview *dati 2013 tratti dallo studio di Nomisma Energia Srl La gestione del Servizio Idrico Integrato nelle Regioni Meridionali: stato dell arte e prospettive Lunghezza rete di acquedotto (km/000) Abitanti serviti (mln) Volumi erogati complessivi (milioni di mc) Margine Operativo Lordo (M ) 3
Le linee strategiche 2015-2018 Azioni ordinarie Azioni straordinarie 4
Le linee strategiche: azioni ordinarie Le azioni Consolidamento e miglioramento dell attività regolamentata Garantire la realizzazione di investimenti per oltre 750 milioni di euro nel periodo 2015-2018 al fine di conseguire gli obiettivi di servizio prefissati, adeguare e potenziare le infrastrutture dell intero sistema idrico integrato (approvvigionamento idrico, sistema fognario e comparto depurativo) Soddisfare gli ulteriori fabbisogni infrastrutturali, pianificati per oltre 1 miliardo di euro, reperendo le relative risorse finanziarie Gestire gli incrementi tariffari riconosciuti dall attuale metodo tariffario in maniera efficace ed efficiente Raggiungere il 100% della copertura del Servizio Idrico Integrato, assumendo ed adeguando le reti idriche e fognarie dei Comuni non ancora gestiti e prendendo in gestione gli impianti di depurazione attualmente gestiti dalle Amministrazioni Comunali Potenziare il servizio all utente, raggiungendo gli standard della Carta del Servizio Idrico Integrato e migliorando le performance degli indicatori previsti Riprogettare i processi di manutenzione delle opere gestite, con l internalizzazione delle attività di manutenzione specialistica, l implementazione di una piattaforma informativa specifica e la costituzione di squadre interne destinate ad attività di sorveglianza sulle reti con l ausilio di nuovi sistemi tecnologici (videoispezione e simili) Ridurre la morosità e migliorare le performance di natura finanziaria, al fine di autofinanziare in parte l ingente piano degli investimenti Favorire il confronto con altre realtà per condividere le eccellenze attraverso un processo di benchmarking strutturato Miglioramento del servizio offerto all utente Proseguire nel trend di riduzione dei volumi non fatturati e mettere in sicurezza il sistema di adduzione primaria, grazie a nuovi interventi di mitigazione del rischio e sistemi di ricerca perdite tecnologicamente innovativi Garantire la qualità dell acqua attraverso il potenziamento dell attuale sistema di analisi ed interventi volti a ridurre al minimo potenziali rischi di interruzione/limitazione del servizio Estendere e consolidare le certificazioni in essere relative alla qualità, alla sicurezza ed all ambiente Realizzare e diffondere un vademecum sulle agevolazioni tariffarie a sostegno delle utenze deboli Ridurre i tempi medi di allacciamento Migliorare l attuale servizio clienti, semplificare e potenziare la gestione contrattuale e ridurre la distanza con l utente, ampliando gli attuali canali di comunicazione e potenziando il Contact Center Intraprendere buone pratiche per testimoniare l impegno verso una sempre più radicata cultura dell acqua come bene comune 5
Le linee strategiche: azioni ordinarie Le azioni Tutela e promozione dell ambiente Garantire il potenziale prelievo da falda sotterranea nel rispetto della tutela ambientale delle aree di captazione Migliorare il mix di approvvigionamento dalle attuali fonti e studiare la possibilità di ulteriori forme di approvvigionamento idrico anche al fine del rispetto dei c.d. deflussi minimi vitali Incrementare l adeguamento degli impianti gestiti ottimizzandone l efficienza energetica e riducendo i consumi specifici per ogni metro cubo di risorsa trattato Garantire il regolare smaltimento dei fanghi di depurazione migliorando il mix di smaltimento e la qualità del fango per ridurre i costi finali e per fronteggiare l incremento delle quantità da smaltire Aumentare la capacità produttiva dell attuale impianto di compostaggio e sviluppare un miglioramento impiantistico/tecnologico Risorse umane Riprogettare i processi aziendali attinenti alle competenze professionali, implementando un Centro di internal consulting Attivare progetti in collaborazione tra le funzioni centrali e con le funzioni di linea, sviluppando una cultura organizzativa moderna che prevede la continua integrazione fra organizzazione, sistemi informativi e servizi professionali Definire e condividere i profili professionali in maniera chiara valorizzando ciascun ruolo in termini di posizione individuale e collocazione nel contesto organizzativo in itinere Operare in relazione virtuosa con l esterno aprendo le attività della AQP Water Academy anche alla formazione post lauream ed all aggiornamento professionale dei tecnici operanti sul territorio, finalizzando le attività del learning center non solo al continuo miglioramento della specializzazione professionale delle competenze distintive aziendali ma anche a capitalizzarle in sinergia con la comunità territoriale e di settore Migliorare la comunicazione interna e il clima aziendale attraverso nuovi progetti di welfare aziendale, che prevedono la realizzazione di azioni rappresentative delle politiche orientate al benessere lavorativo quali Meeting People for Welfare Ideas, sviluppo della intranet aziendale con sezioni dedicate ai dipendenti, nonché progetti per una maggiore socializzazione del personale aziendale Ricerca e sviluppo Portare a compimento i progetti in corso e continuare a sviluppare ed implementare nuovi sistemi di gestione Favorire sinergie con Enti di ricerca locali e nazionali, nonché con gli altri gestori del Servizio Idrico Integrato e, più in generale, del mondo utilities 6
Le linee strategiche: azioni straordinarie e possibili aggregazioni Le azioni Attività estere Partecipare a progetti di ricerca in partnership con le principali istituzioni nazionali ed internazionali (es. progetto di ingegneria sul funzionamento del sistema idrico in Paraguay) Esportare il know-how di AQP (in tema di progettazione, realizzazione e gestione di opere idriche e fognarie) in Paesi emergenti, anche attraverso la partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese ed a tender internazionali Partnership per attività non idriche Valutare collaborazioni con società operanti nel mercato delle utilities al fine di consentire la definizione di appositi accordi che prevedano per AQP un miglioramento dei ricavi Valutare collaborazioni con società operanti nel campo della valorizzazione dei rifiuti (compostaggio ed altre forme di valorizzazione) al fine di ottimizzare lo smaltimento dei fanghi della depurazione Aggregazioni leggere Valutare possibili aggregazioni mediante la creazioni di consorzi e/o la sottoscrizione di contratti di rete per: La gestione del ciclo post-vendita, inteso come insieme delle attività di gestione delle relazioni con la clientela L acquisto congiunto di energia elettrica ed, in prospettiva, la gestione coordinata delle attività rivolte all efficienza energetica Gli acquisti di materie prime, attrezzature e beni capitali, nonché la gestione degli appalti (centrale acquisti) La negoziazione finanziaria ed accesso al credito Il coordinamento e realizzazione delle manutenzioni straordinarie e degli investimenti per le infrastrutture (grandi condotte, interconnessioni) a valenza sovra territoriale I servizi di ingegneria (progettazioni, direzioni lavori, collaudi) La gestione operativa integrata delle reti, con ottimizzazione dei flussi, minimizzazione delle perdite ed in prospettiva telecontrollo 7
I target economico-finanziari I risultati Ricavi Margine Operativo Lordo M M Indebitamento Investimenti 2015-2018 ripartiti per settore* M 756 M 8 *esclusi gli investimenti della controllata