Allegato alla Delibera di G.C. n.7 del 31.01.2017 COMUNE DI DOMASO (CO) Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2016 Relazione tecnico - finanziaria Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'amministrazione con deliberazione di G.C. n. 7 del 31.01.2017 nei seguenti importi: Risorse stabili 26.684,52 Risorse variabili 8.680,43 Residui anni precedenti Totale 35.364,95 Sezione 1 - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Risorse storiche consolidate La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in 26.684,52 Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl Sono stati effettuati i seguenti incrementi: CCNL 22/1/2004 art. 32 c. I 970,93 CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 783,01 CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 1.044,61 CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 1.299,07 Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) CCNL 22/01/2004 dich. cong. n 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n 4 (recupero PEO) CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 2.288,26 Altro 1
Sezione 2 Risorse variabili quantificate in 8.680,43 Le risorse variabili sono così determinate i * Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge 5.204,00 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario Art. 15, comma 2 1.076,43 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 2.40 Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori Somme non utilizzate l'anno precedente Altro Totale 8.680,43 * dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 Note esplicative sulle risorse variabili: - CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997). Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad 89.702,50 per una possibilità di incremento massimo di 1.076.43 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di 1.076.43, pari al 1,2%. Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione del Revisore. - CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.) In ragione dell'attivazione dei servizi è stata stanziata una somma di 194 per; 1. Progetto Obiettivo Prevenzione e sicurezza stradale e dell ordine pubblico servizio di controllo, vigilanza e viabilità di 1.30 per l area di vigilanza ( servizio da espletare dai due Vigili U. ); 2. Progetto Obiettivo Servizio monitoraggio-controllo-pulizia rete idrica sul territorio comunale di 64 per l area tecnico-manutentiva ( servizio da espletare dai due operai ); - CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. K ( attivazione nuovi servizi coperti da specifiche disposizioni di legge) coperti con fondi di bilancio proventi delle sanzioni al Codice della strada a norma dell art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 così come deliberato dalla G.C. n. 2 del 11.01.2017; In ragione dell attivazione del servizio è stata stanziata una somma di: 1. 5.204,00 per il nuovo Progetto denominato Controllo del territorio-polizia di prossimità Anno 2017 per tutelare e salvaguardare il territorio comunale. L obiettivo del precitato servizio è quello di fare una mappatura del territorio sotto il profilo delle residenze, della situazione alloggiativa, della presenza di stranieri al fine di conoscere il più possibile tutte le realtà e di consentire l individuazione delle persone anche ai fini di indagini giudiziarie. Sezione 3 - Eventuali decurtazione del fondo 2
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: Trasferimento personale ATA CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19 Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa) Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile) Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) Totale riduzioni Sezione 4 - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione Risorse stabili 26.684,52 Risorse variabili 8.680,43 Residui anni precedenti Totale 35.364,95 Sezione 5 - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo Voce non presente / Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per. ===== al fine di Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione 1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali 0.00 Indennità di comparto 4.387,44 Progressioni orizzontali 16.204,26 Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000) Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001) Altro Totale 20.591,70 Le somme suddette sono già regolate dal CCDI dell anno 2016 per l importo di 4.387,44 per l indennità di comparto e per 15.100,92 per le progressioni orizzontali pregresse. Per queste ultime è stato aggiunto l importo di 1.103,35 per l attribuzione di passaggio orizzontale ai dipendenti: 3
- Sig. Merga Alessandro Vigile U.-Messo-Autista da Cat. C.2 a Cat. C.3 costo 600,99 - Sig. Feloj Giuseppe Vigile U.-Messo-Autista da Cat. C.1 a C.2 costo 502,36 effetto di disposizioni del CCNL di progressioni economiche orizzontali pregresse. Sezione 2 - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Vengono regolate dal contratto somme per complessivi 14.773,25 così suddivise: Indennità di turno ( a n.2 Vigili U.- Messi autisti Scuolabus ) 1.745,00 Indennità di rischio ( a n. 2 operai ) 72 Indennità di disagio Indennità di maneggio valori Lavoro notturno e festivo Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.] 999) (a n.1 Vigile U. e a n. 1 operaio + n.1 Vigile U. dal 01.01.2015) Tot. Anno 2016 3.098,55. -Dal 2017 + 2.065,70 per attribuzione responsabilità del procedimento a due dipendenti: Sig. ra Minotti Michela Cat. C.1 Istruttore amministrativo area economica-finanziaria 1.032,85 Sig.ra Ganzetti Patrizia Cat. C.1 Istruttore amministrativodemografico Area demografica 1.032,85 5.164,25 Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 ( art. 208 del D.Lgs. n.285/1992 destinazione proventi delle sanzioni al Codice della strada PROGETTO CONTROLLO DEL TERRITORIO-POLIZIA DI PROSSIMITA Anno 2017 ( approvato con Deliberazione di G.C. n. 2 del 11.01.2017) 5.204,00 Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) e del CCNL 01/04/1999 ( Per progetti obiettivo n.2 Vigili e n.2 operai) 1.94 Altro messi notificatori Totale 14.773,25 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: Voce non presente 4
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione: Somme non regolate dal contratto Somme regolate dal contratto 35.364,95 Destinazioni ancora da regolare Totale 35.364,95 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Voce non presente Sezione 6 - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; Le risorse stabili ammontano a 26.684,52 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a. 20.591,70. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; Gli incentivi economici sono erogati: 1. in base al CCNL; 2. per la parte di produttività in applicazione delle norme regolamentari dell'ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 con la supervisione del Nucleo di Valutazione /OIV; 3. al raggiungimento degli obiettivi determinati dall applicazione dei criteri di valutazione inseriti nelle schede progettuali e qui allegate per farne parte integranti e sostanziali. c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali). Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. 5
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente Anno 2016 Anno 2017 Differenza Risorse stabili 26.684,52 26.684,52 Risorse variabili 8.680,43 8.680,43 == Residui anni precedenti Totale 35.364,95 35.364,95 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa dei Fondo nella fase programmatoria della gestione: Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate vengono imputate sui Capitoli e Articoli di spesa relativi agli emolumenti ai dipendenti e precisamente: - 10130101 art. 1 Stipendi ed assegni al personale gestione economica-finanziaria; - 10140101 art. 1 gestione entrate tributarie; - 10160101 art. 1 ufficio tecnico; - 10170101 art. 1 gestione anagrafe e stato civile; - 10310101 art. 1 polizia locale; - 10810101 art. 1 operai del Bilancio dell esercizio finanziario 2017 che verrà dotato della dovuta disponibilità; La verifica tra sistema contabile e i dati del fondo di produttività è costante. Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato. Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 non risulta rispettato in quanto è stata aggiunto dall anno 2014 l importo di 5.204,00 quale quota riservata al Progetto denominato DOMASO SICURA ( art. 17 c. 2 lett. K coperto da risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge art. 15 c. 1 lett. K), attivato ai sensi dell art. 208 del C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.) così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n.120, dispone al 4 comma, il quale prevede che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti competenti diversi dallo Stato per violazioni del codice della strada è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà' dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma dell'articolo 12; c) ad altre finalità' connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà' dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi 6
didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. Ai sensi che ai del comma 4 dell'art.40 della Legge 29 luglio 2010, n.120 sulla sicurezza stradale, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, precitate, deve essere determinata dalle amministrazioni a consuntivo. ( Progetto anno 2017 approvato con Deliberazione di G. C. n. 2 del 11.01.2017 ) 7