CITTÀ DI CASTELVETRANO Provincia di Trapani ******* STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n. 57 del 21/11/2011 OGGETTO: Liquidazione e pagamento acconto all Agenzia di Viaggi Società Sciari Travel per la realizzazione delle missioni a Malta Progetto OBIMED. N UFFICI DESTINATARI DATA DI TRASMISSIONE 1 SINDACO 2 SETTORE FINANZE 3 ALBO PRETORIO 4 SOCIETA SCIARI TRAVEL FIRMA PER RICEVUTA Il Responsabile del procedimento F.to Dott.ssa Anna Marrone del Assunto impegno n Sull intervento n Capitolo n Fondo risultante Imp. Precedente Imp. Attuale Disponib. Residua
Il Responsabile
IL SEGRETARIO GENERALE PREMESSO che il Comune di Castelvetrano fa parte, in qualità di Partner PP4, del Progetto «OBIMED» Out of the Blue Isles in the MEDiterranean a valere del PO Italia-Malta 2007/2013, insieme al Comune di Sciacca in qualità di Comune Capofila, il Comune di Gharb, Maltese Italin Chamber of Commerce e Malta Tourism Society Associazione; CHE per svolgere le attività inerenti al suddetto progetto sono previste delle missioni a Malta organizzate dai Maltesi a cui devono partecipare i componenti del Comitato di Pilotaggio; CONSIDERATO che il Comune di Castelvetrano ha una disponibilità finanziaria per la realizzazione di tali servizi per un totale di 3.600,00; CHE per l espletamento di dette missioni, con provvedimento n. 55 del 4/11/2011, si è affidato direttamente il Servizio per la realizzazione delle missioni a Malta per il Progetto OBIMED, alla ditta Società Sciari Travel corrente in Sciacca Via Modigliani n. 13, che ha offerto sull importo a base d asta di 3.600,00 iva compresa, un ribasso d asta dell 1%; VISTO il Capitolato Sub B allegato al Provvedimento n. 55 del 04/11/2011 in cui si evince che i servizi che la ditta Società Sciari Travel dovrà realizzare sono i seguenti: Voce di Spesa Unità di Misura Numero Viaggio A/R Sicilia-Malta-Sicilia n. Viaggi 4 Trasferimenti a/r da Aeroporto di Malta ad Albergo n. Trasferimenti 4 Pernottamento, vitto (2 pasti) e trasferimenti a Malta gg 14 CHE l importo totale dell affidamento del servizio alla Ditta Società Sciari Travel al netto del ribasso d asta, ammonta ad 3.564,00 Iva compresa; VISTO l art. 4 del Capitolato, sottoscritto dalle parti in data 04/11/2011, in cui è indicato che il Comune di Castelvetrano deve anticipare il 20% delle somme a seguito della relativa sottoscrizione, da calcolare sull importo di 3.564,00; VISTA la fattura, n 123/11 del 04/11/2011 di 712,80, che si allega sub. A, acquisita al protocollo al n. 267 in data 21/11/2011, emessa dalla ditta Società Sciari Travel corrente in Sciacca, a titolo di acconto del 20% calcolato sull importo di 3.564,00; ACCERTATO, pertanto, che occorre liquidare alla ditta Società Sciari Travel l importo complessivo di 712,80; CHE il numero CUP assegnato al progetto è il seguente: E89E11001510006; CHE il numero CIG rilasciato dall AVCP relativo al suddetto servizio è il seguente: 34936245B9; VISTO il DURC rilasciato dall INAIL ed INPS in data 15/09/2011 (Allegato B ); VISTO il Dlgs n. 163/2006; VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; VISTO il vigente Statuto Comunale; ACCERTATA la propria competenza. DETERMINA Per i motivi esposti in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:
- Liquidare alla Ditta Società Sciari Travel corrente in Sciacca Via Modigliani n. 13, la fattura n. 123/11 del 4/11/2011 che si allega sub A, quale acconto del 20% per il servizio relativo alla realizzazione di n. 4 missioni a Malta, dell importo di 712,80 Iva inclusa, in ottemperanza a quanto indicato all art. 4 del Capitolato per l acquisizione dei servizi per la realizzazione delle missioni a Malta all interno del progetto OBIMED Out of the Blue - Isles in the MEDiterranean a valere del PO Italia Malta 2007-2013.; - Pagare la somma di 712,80 con bonifico bancario da accreditare presso l Istituto San Paolo di Sciacca sul Conto Corrente bancario n. IT 59 N 03069 83171 100000012039; - Dare atto che, la suddetta somma di 712,80 è già stata impegnata ed accertata con provvedimento del Segretario Generale n. 55 del 4/11/2011. Il SEGRETARIO GENERALE (F.to Dr. Livio Elia Maggio)
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria. Castelvetrano, lì IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI PUBBLICAZIONE Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all Albo Pretorio dal al e così per giorni 15 consecutivi. Registro pubblicazioni n. IL RESPONSABILE DELL ALBO Copia conforme all originale Castelvetrano, lì