NumeroCodice CIG Oggetto gara Importo gara Importo agg. Gara Importo liquidato Anno finanziario Data inizio Data Fine Scelta contraente Data Inser. Gara Ditta Ditta Partita IVA SALDO FATTURA N. 8R035189-1 X000D36303 SPESE TELEFONICHE 1/2014 BIMESTRE OTTOBTRE/NOVEMBRE 2013 860,21 1.047,50 2014 09/01/2014 09/01/2014 1 TELECOM ITALIA SpA UTENZA 070947473 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2013 (PASCOLI) TELECOM ITALIA SpA 00471850016 POSTE ITALIANE SpA - Area Logistica Territoriale ALT SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2013. CONTO CONTRATTUALE N. 7 XBF012EA0D Spese postali 2013 149,65 149,65 2014 09/01/2014 06/03/2014 2 SARDEGNA 30074739-001 POSTE ITALIANE SpA - Area Logistica 01114601006 Territoriale ALT SARDEGNA SPESE TELEFONICHE 1/2014 BIMESTRE OTTOBTRE/NOVEMBRE SALDO FATTURA N. 7X06876474 - UTENZE: N. 366-785590 E N. 366-7873609 - PERIODO 9 XD30D36304 2013-VERSO CELLULARI 197,21 240,55 2014 17/01/2014 17/01/2014 3 Tim - Milano OTTOBRE/NOVEMBRE 2013. Tim - Milano 00488410010 10 X6D0D362FA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A LONDRA CLASSI TERZE PASCOLI 26.752,58 26.752,58 2014 28/01/2014 24/03/2014 4 SHEZAN TOUR S.n.c Acconto del 50% viagio d'istruzione a Londra classi terze "Pascoli. SHEZAN TOUR S.n.c 01982740928 11 XAB0D36305 BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 2/2014 BIMESTRE DICEMBRE GENNAIO 2014 687,40 837,50 2014 06/03/2014 06/03/2014 17 XF00D362FD Spese postali 2014 574,26 441,54 2014 06/03/2014 12/12/2014 19 XC10B7DE66 Rinnovo abbonamento rivista 140,00 140,00 2014 06/03/2014 06/03/2014 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E LICENZE 20 X3E0B7DE63 SOFTWARE ARGO ANNO 2014 550,00 671,00 2014 06/03/2014 06/03/2014 5 TELECOM ITALIA SpA POSTE ITALIANE SpA - Area Logistica Territoriale ALT 6 SARDEGNA 7 EUROEDIZIONI TORINO srl 8 ARGO Software s.r.l. Acquisto materiale per gli esami e 21 XBD0D362F8 cancelleria 200,33 244,40 2014 06/03/2014 06/03/2014 9 23 X120D362F6 INTERVENTO TECNICO SUI PC 64,00 78,08 2014 06/03/2014 06/03/2014 10 VARGIU FRANCESCO & C. sas 24 X1D0D362FC ACQUISTO SCOLAVETRI 76,00 92,72 2014 06/03/2014 06/03/2014 11 BODANCHIMICA s.r.l. 25 XE50D362F7 28 X0B0D36309 29 X330D36308 30 X5B0D36307 32 XA00D362FF 33 X630EBA779 34 X3B0EBA77A RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TECNODID srl - NOTIZIE ANNI 2012/2013 e 2013/2014 300,00 300,00 2014 06/03/2014 06/03/2014 12 DELLA SCUOLA BOLLETTA LINEA INTERNET NIVOLA 2/2014 150,88 184,00 2014 12/03/2014 12/03/2014 BOLLETTA TELEFONICA BIMESTRE DICEMBRE GENNAIO - UTENZA MOBILE 197,48 240,82 2014 12/03/2014 12/03/2014 13 TELECOM ITALIA SpA 14 Tim - Milano VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI GRIMMTOUR VIAGGI E TERZE NIVOLA A BARCELLONA 16.815,00 16.815,00 2014 24/03/2014 17/04/2014 15 TURISMO S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN PER FASI AUTONOLEGGIO SCANO FINALI CORSA CAMPESTRE 200,00 220,00 2014 24/03/2014 24/03/2014 16 ENRICO PARTECIPAZIONE CONCORSO IST. COMP. PIETRO ALLORI MUSICALE 300,00 300,00 2014 17/04/2014 17/04/2014 17 IGLESIAS PARTECIPAZIONE CONCORSO ISTITUTO COMPRENSIVO MUSICALE 180,00 180,00 2014 17/04/2014 17/04/2014 18 STATALE "E.De Magistris" Saldo fattura n. 8R00037616 Utenza 070947473 - periodo dicembre - gennaio 2014 - Fax: Pascoli. TELECOM ITALIA SpA 00471850016 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2014. CONTO CONTRATTUALE N. 30074739-001. POSTE ITALIANE SpA - Area Logistica 01114601006 Territoriale ALT SARDEGNA Rinnovo abbonamento alla rivista Dirigere la scuole e amministrare la scuola per l'anno 2014. EUROEDIZIONI TORINO srl 07009890018 Rinnovo licenze e contratto di manutenzione per l'anno 2014 programmi Argo software. ARGO Software s.r.l 00838520880 SALDO FATTURA N. 40/5102 DEL 03 FEBBRAIO 2014. 00150470342 Saldo Fattura n. 1082 del 31 dicembre 2013. VARGIU FRANCESCO & C. sas 01576740920 Saldo fattura n. 271 del 07 febbraio 2014. (Nivola) BODANCHIMICA s.r.l. 00278110929 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE - PERIODI 01/09/2012-31/08/2013 E 01/09/2013-31/08/2014. SALDO FATTURA N. 8R00037618- UTENZA N. 07013597605 LINEA INTERNET (NIVOLA). BIMESTRE TECNODID srl - NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 2/2014 DICEMBRE GENNAIO. TELECOM ITALIA SpA 00471850016 SALDO FATTURA N. 7X00775249. UTENZA 3667858590-3667873609 PERIODO 2/2014 - BIMESTRE DICEMBRE/GENNAIO 2014. Tim - Milano 00488410010 ACCONTO FATTURA N. 129-2014/74 TER DEL 17 MARZO 2014- ACCONTO VIAGGIO CLASSI TERZE "NIVOLA" A BARCELLONA GRIMMTOUR VIAGGI E TURISMO S.R.L01025120922 SALDO FATTURA N. 19 DEL 25 FEBBRAIO 2014. PARTECIPAZIONE CORSA CAMPESTRE AUTONOLEGGIO SCANO ENRICO 01805790928 iscrizione CONCORSO MUSICALE XIV FESTIVAL NAZIONALE DELLA MUSICA IST. COMP. PIETRO ALLORI IGLESIAS 81002670925 ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE "VI CONCORSO INTERNAZIONALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SUONIAMO INSIEME" "E.De Magistris" 92105290925 35 X300EBA774 VIAGGIO D'ISTRUZIONE AL'ASINARA PRIME E+F PASCOLI 5.247,00 5.247,00 2014 03/06/2014 17/04/2014 NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO 36 X3E0D3630E D'ISTRUZIONE 150,00 165,00 2014 17/04/2014 17/04/2014 NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO 37 X660D3630D D'ISTRUZIONE 150,00 165,00 2014 17/04/2014 17/04/2014 SPESE TENUTA CONTO ALLA 41 X080EBA775 BANCA 1 TRIMESTRE 153,30 153,30 2014 17/04/2014 17/04/2014 43 X450D362FD Lavori 70,00 85,40 2014 17/04/2014 17/04/2014 19 PANOR VIAGGI srl 20 NOLAUTOBUS 21 NOLAUTOBUS 22 BANCO DI SARDEGNA 23 ALACRAN s.n.c. ACCONTO FATTURA N. 68/A DEL 15 APRILE 2014 - VIAGGIO ALL'ASINARA CLASSI 1 E+F PASCOLI. PANOR VIAGGI srl 02055290924 SALDO FATTURA N. 38 DEL 09 APRILE 2014. VIAGGIO ALLA CITTADELLA - NIVOLA NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo 01552500926 SALDO FATTURA N. 39 DEL 09 APRILE 2014. VIAGGIO AL PAPIRO SARDO- NIVOLA NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo 01552500926 COSTI PRIMO TRIMESTRE 2014 ALLA BANCA PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA. BANCO DI SARDEGNA 01577330903 SALDO FATTURA N. 171 DEL 14 MARZO 2014. ALACRAN s.n.c. 02029160922
44 X830D36306 45 X780D36300 46 X500D36301 47 X280D36302 INTERVENTO TECNICO PER ACCORDARE IL PIANOFORTE 73,77 90,00 2014 17/04/2014 17/04/2014 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' MUSICALE SCUOLA ""NIVOLA" 1.447,31 1.765,96 2014 17/04/2014 17/04/2014 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' MUSICALE SCUOLA ""NIVOLA" -P01 778,00 949,16 2014 17/04/2014 17/04/2014 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 1.843,01 2.248,48 2014 03/06/2014 17/04/2014 24 FANUTZA MARCELLO 25 ARTIST di Edoardo Tuveri 26 ARTIST di Edoardo Tuveri 27 GRUPPO GIODICART s.r.l. SALDO FATTURA N. 12/14 DEL 14 MARZO 2013. ACCORDATURA PIANOFORTE FANUTZA MARCELLO 02404880920 SALDO FATTURA N. 98 DEL 01 APRILE 2014. MATERIALE NIVOLA ARTIST di Edoardo Tuveri 02403140920 SALDO FATTURA N. 97 DEL 01 APRILE 2014. NIVOLA ARTIST di Edoardo Tuveri 02403140920 SALDO FATTURA N. 4138 DEL 11 APRILE 2014. FORNITURA PARZIALE NIVOLA GRUPPO GIODICART s.r.l. 04715400729 48 X160D3630F VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA CLASSI SECONDE PASCOLI 14.269,00 14.269,00 2014 03/06/2014 22/04/2014 GIRO TOUR SARDINIA BY 28 SARDINIA NEW TRAVEL NOLEGGIO PULLMAN PER FASE AUTONOLEGGIO SCANO 49 X8E0D3630C PROVINCIALE GIOCHI SPORTIVI 72,73 80,00 2014 22/04/2014 22/04/2014 29 ENRICO 50 XC10D36311 Acquisto toner rigenarato 112,00 136,64 2014 22/04/2014 22/04/2014 30 RIGENERA SYSTEM 51 X960EBA77E 54 XDF0EBA78F BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 3/2014 BIMESTRE FEBBARIO - MARZO 2014 702,08 856,50 2014 09/05/2014 03/06/2014 BOLLETTA TELEFONICA - CELLULARI PASCOLI/NIVOLA 197,00 240,34 2014 20/05/2014 20/05/2014 31 TELECOM ITALIA SpA 32 Tim - Milano 55 X0C0EBA78E BOLLETTA TELEFONICA - NIVOLA 150,53 183,50 2014 20/05/2014 20/05/2014 33 TELECOM ITALIA SpA CAMPO SCUOLA CLASSI SECONDA COOPERATIVA NATURA 57 XB60D3630B D+G 7.480,00 7.480,00 2014 03/06/2014 03/06/2014 34 PUNTO NET a r.l. 60 XDB0EBA776 61 XB30EBA777 62 XE60EBA77C 63 XC50EBA76A 64 XED0EBA769 65 XD00EBA770 GONI - ASSEMINI 395,00 434,50 2014 03/06/2014 03/06/2014 35 MAREMANIA S.r.l SANTA GIUSTA - ORISTANO - CABRAS - ASSEMINI 400,00 440,00 2014 06/03/2014 06/03/2014 36 NOLAUTOBUS PARTECIPAZIONE LABORATORIO E PRANZO CLASSI SECONDA A+B AGRITURISMO ARCHELAO DI NIVOLA 586,00 633,00 2014 06/03/2014 06/03/2014 37 DESSI' SANDRO NOLEGGIO PULLMAN PENISOLA DEL SINIS 1 A+B 395,50 435,00 2014 06/03/2014 06/03/2014 NOLEGGIO PULLMAN PENISOLA DEL SINIS 1 D+G 395,50 435,00 2014 06/03/2014 06/03/2014 38 MAREMANIA S.r.l 39 MAREMANIA S.r.l LABORATORIO PENISOLA DEL PENISOLA DEL SINIS SOC. SINIS CLASSI 1 D+G 454,54 491,40 2014 06/03/2014 06/03/2014 40 COOP 66 XF80EBA76F LABORATORIO PENISOLA DEL SINIS CLASSI 1 A+B 389,09 423,90 2014 06/03/2014 06/03/2014 PENISOLA DEL SINIS SOC. 41 COOP NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO 67 X460EBA780 D'ISTRUZIONE 150,00 165,00 2014 06/03/2014 06/03/2014 42 NOLAUTOBUS 71 X790EBA785 ACQUISTO TONER NIVOLA 127,80 155,92 2014 06/03/2014 06/03/2014 43 IN CHARGE S.a.s 72 X8F0EBA791 INTERVENTO TECNICO SUI FOTOCOPIATORI 530,00 646,60 2014 03/06/2014 03/06/2014 SARDA TECNICA DI FABRIZIO 44 ADAMU INTERVENTO TECNICO SUI SARDA TECNICA DI FABRIZIO 73 XB70EBA790 FOTOCOPIATORI E STAMPANTI 225,00 274,50 2014 03/06/2014 03/06/2014 45 ADAMU SARDA TECNICA DI FABRIZIO 74 XE90D36310 ACQUISTO TONER RIGENERATO 225,00 274,50 2014 03/06/2014 03/06/2014 46 ADAMU CERTO STEFANO VENDITA E 75 X1E0EBA781 RIPARAZIONE TELECAMERA 167,37 204,19 2014 03/06/2014 03/06/2014 47 ASSISTENZA PC RIPARAZIONE TELECAMERA "C. CERTO STEFANO VENDITA E 76 X6E0EBA77F NIVOLA" 147,54 180,00 2014 03/06/2014 03/06/2014 48 ASSISTENZA PC Acconto fattura n. 48 del 07 aprile 2004. Viaggio d'istruzione in Sicilia. Pascoli. GIRO TOUR SARDINIA BY SARDINIA NEW TRAVEL 02665710923 SALDO FATTURA N. 32 DEL 04 APRILOE 2014. GIOCHI SPORTIVI AUTONOLEGGIO SCANO ENRICO 01805790928 SALDO FATTURA N. 1052 DEL 17 APRILE 2014. RIGENERA SYSTEM 02193240922 SALDO FATTURA N. 8R00091017 DEL 07 APRILE 2014. UTENZA N. 07013597740. PERIODO FEBBRAIO MARZO 2014. linea INTERENT PASCOLI TELECOM ITALIA SpA 00471850016 SALDO FATTURA N. 7X01716549 - CELLULARI PASCOLI-NIVOLA PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2014 Tim - Milano 00488410010 SALDO BOLLETTA TELECOM N. 8R00091294- PERIODO FEBBRAO/MARZO. UTENZA 07013597605. LINEA INTERNET NIVOLA TELECOM ITALIA SpA 00471850016 SALDO FATTURA N. 09/14 DEL 22 COOPERATIVA NATURA PUNTO NET APRILE 2014 a r.l. 03214720926 SALDO FATTURA N. 81 DEL 08 MAGGIO 2014. VIAGGIO A GONI NIVOLA MAREMANIA S.r.l 02434700924 SALDO FATTURA N. 58 DEL 07 MAGGIO 2014. VIAGGIO A CABRAS ORISTANO NIVOLA NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo 01552500926 SALDO FATTURA N. 8 DEL 06 MAGGIO 2014. LABORATORIO ORISTANO AGRITURISMO ARCHELAO DI DESSI' NIVOLA SANDRO 00730540952 ACCONTO FATTURA N. 74 DEL 02 MAGGIO 2014. PENISOLA DEL SINIS PASCOLI. MAREMANIA S.r.l 02434700924 SALDO FATTURA N. 74 DEL 02 MAGGIO 2014- PENISOLA DEL SINIS PASCOLI MAREMANIA S.r.l 02434700924 SALDO FATTURA N. 15/2014 DEL 02 MAGGIO 2014 DI. 261,40 + COSTO BIGLIETTI INGRESSO AREA ARCHEOLOGICA (46X5,00 PARI. 230,00)= TOTALE 491,40 PENISOLA DEL SINIS SOC. COOP 00477150957 SALDO FATTURA N. 1672014 DEL 02 MAGGIO 2014 DI. 238,90 + COSTO BIGLIETTI INGRESSO AREA ARCHEOLOGICA (37X5,00-PARI AD. 185,00)=TOTALE 423,90 PENISOLA DEL SINIS SOC. COOP 00477150957 SALDO FATTURA N. 86 DEL 29 MAGGIO 2014. UNIVERSITA' NIVOLA NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo 01552500926 SALDO FATTURA N. 285 DEL 21 MAGGIO 2014. TONER FOT. NIVOLA IN CHARGE S.a.s 09810180159 SALDO FATTURA N. 146 DEL 23 APRILE 2014 DI. 207,40 + FATTURA N. 147 DEL 23 APRILE 2014 DI. 439,20. SARDA TECNICA DI FABRIZIO TOTALE. 646,60 SALDO FATTURA N. 188 DEL 24 SARDA TECNICA DI FABRIZIO MAGGIO 2014. SALDO FATTURA N. 145 DEL 23 SARDA TECNICA DI FABRIZIO APRILE 2014. SALDO FATTURA N. 036 DEL 17 MAGGIO 2014. CERTO STEFANO VENDITA E ASSISTENZA 03036530925 PC SALDO FATTURA N. 034 DEL 15 MAGGIO 2014. CERTO STEFANO VENDITA E ASSISTENZA 03036530925 PC
77 XBE0EBA77D Acquisto materiale per gli esami e cancelleria 579,39 704,88 2014 03/06/2014 03/06/2014 49 78 XC90EBA783 ACQUISTO CARTA NIVOLA 811,15 989,60 2014 03/06/2014 03/06/2014 50 79 XA10EBA784 ACQUISTO CARTA PASCOLI 945,90 1.154,00 2014 03/06/2014 03/06/2014 51 80 X510EBA786 TONER PASCOLI 177,40 216,43 2014 03/06/2014 03/06/2014 ECO LASER INFORMATICA 52 SRL 81 XD40EBA789 ACQUISTO TONER NIVOLA 503,9 614,76 2014 03/06/2014 03/06/2014 53 SOLUZIONE UFFICIO SRL RINNOVO SITO WEB ED 82 X950D362F9 ADEGUAMENTO AL D.L. 33/2013 380,00 463,60 2014 03/06/2014 03/06/2014 54 VARGIU FRANCESCO & C. sas 84 X160B7DE64 Nomina amministratore del sistema informatico A.S. 2013/2014 841,80 841,80 2014 03/06/2014 03/06/2014 55 VARGIU FRANCESCO & C. sas 85 X520A4E893 Fornitura hardware e sistemazione rete 1.657,79 2.022,50 2014 03/06/2014 03/06/2014 56 RECHERCHE SOC. COOP. OLIN SNC DI PIRAS TODDE & 86 X840EBA78B ACQUISTO TONER PASCOLI 680,00 829,60 2014 03/06/2014 03/06/2014 57 C. ACQUISTO MATERIALE PER 87 XF10EBA782 ATTESTATI 301,13 367,38 2014 03/06/2014 03/06/2014 58 CARTARIA VAL.DY srl 88 XA80EBA771 NOLEGGIO PULLMAN 1-2-3 VOLLEY 150,00 165,00 2014 11/06/2014 11/06/2014 59 SARDEGNA BUS 89 X130EBA77B 90 X8B0EBA778 92 X580EBA773 93 X750EBA76C 94 X4D0EBA76D 95 X250EBA76E 96 X9D0EBA76B SALDO FATTURA N. 40/17782 DEL 08 MAGGIO 2014 DI. 265,68 + FATTURA N. 40/19116 DEL 16 MAGGIO 2014 DI. 439,20. TOTALE. 704,88 00150470342 SALDO FATTURA N. 40/20236 DEL 23 MAGGIO 2014. 00150470342 SALDO FATTURA N. 40/19550 DEL 20 MAGGIO 2014. 00150470342 SALDO FATTURA N. 2302 DEL 27 MAGGIO 2014 toner fotocopiatore Pascoli. ECO LASER INFORMATICA SRL 04427081007 SALDO FATTURA N. 3483/14 DEL 21 MAGGIO 2014. SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 SALDO FATTURA N. 468 DEL 23 MAGGIO 2014. VARGIU FRANCESCO & C. sas 01576740920 FATTURA N. 1022 DEL 06 DICEMBRE 2013. REFERENTE INFORMATICO ANNO SCOLASTICO 2013/2014. VARGIU FRANCESCO & C. sas 01576740920 Fornitura materiale hardware e configurazione apparati di rete - sede Pascoli fatt. n. 14 di. 884,50 + fatt. 15 di. 976,00 + fatt. n. 16 di. RECHERCHE SOC. COOP. 02700770924 SALDO FATTURA N. 444/2014 DEL 29 MAGGIO 2014. OLIN SNC DI PIRAS TODDE & C. 01006610917 SALDO FATTURA N. 720 DEL 29 MAGGIO 2014 CARTARIA VAL.DY srl 01543240921 Saldo fattura 57 del 20 maggio 2014. Convitto - Nivola SARDEGNA BUS 03304280922 CONSORZIO OPERATORI DEI Saldo fattura n. 79/2014 del 31 maggio CONSORZIO OPERATORI DEI IGLESIAS - CONCORSO MUSICALE 500,00 550,00 2014 11/06/2014 11/06/2014 60 TRASPORTI VACCA 2014. Iglesias Nivola TRASPORTI VACCA 02758430926 SANTA'ANDREA FRIUS - CONSORZIO OPERATORI DEI SALDO FATTURA N. 76/2014.- CONSORZIO OPERATORI DEI CONCORSO MUSICALE 450,00 495,00 2014 11/06/2014 11/06/2014 61 TRASPORTI VACCA sant'andrea frius - nivola TRASPORTI VACCA 02758430926 SALDO FATTURA N. 9V/2014 DEL 05 MAGGIO 2014. COMPENSA CON LA NOTA DI CREDITO N. 19V/2014 DEL 09 VIAGGIO D'ISTRUZIONE AD COOPERATIVA SOCIALE LA GIUGNO 2014. alghero - ASINARA - ALGHEO CASTELSARDO 3.410,00 3.410,00 2014 11/06/2014 11/06/2014 62 LUNA ARL nivola LA LUNA COOP.SOC.ARL 01762960902 SALDO FATTURA N. 74 DEL 04 GIUGNO 2014. ORBAI Prima C+D - CLASSI 1 C+D 280,00 308,00 2014 11/06/2014 11/06/2014 63 SARDEGNA BUS NIVOLA SARDEGNA BUS 03304280922 SALDO FATTURA N. 58 DEL 20 MAGGUìIO 2014. PRIMA A+F ORBAI- CLASSI 1 A+F 280,00 308,00 2014 11/06/2014 11/06/2014 64 SARDEGNA BUS NIVOLA SARDEGNA BUS 03304280922 SALDO FATTURA N. 51 DEL 20 CLASSI 1B 280,00 308,00 2014 11/06/2014 11/06/2014 65 SARDEGNA BUS MAGGIO 2014. ORBAI NIVOLA SARDEGNA BUS 03304280922 SALDO FATTURA N. 76 DEL 04 GIUGNO 2014. ORBAI CLASSI PRIME CLASSI 1 E+G 280,00 308,00 2014 11/06/2014 11/06/2014 66 SARDEGNA BUS E+G. NIVOLA SARDEGNA BUS 03304280922 97 X800EBA772 NOLEGGIO PULLMAN CALAMOSCA 150,00 165,00 2014 11/06/2014 11/06/2014 ACQUISTO MATERIALE DI 98 X340EBA78D CANCELLERIA NIVOLA 610,41 744,70 2014 11/06/2014 04/08/2014 99 XAC0EBA78A ACQUISTO TONER PASCOLI 194,85 237,72 2014 11/06/2014 11/06/2014 100 X010EBA788 ACQUISTO TONER NIVOLA 416,52 508,15 2014 11/06/2014 11/06/2014 106 X670EBA792 ACQUISTO CARTA PER LE SCHEDE 150,00 183,00 2014 03/07/2014 03/07/2014 108 X170EBA794 utenze telefoniche 4 bimestre 2014 648,86 791,50 2014 03/07/2014 03/07/2014 112 XC80D362FE AMPLIAMENTO MEMORIA PC 320,00 320,00 2014 21/07/2014 21/07/2014 67 SARDEGNA BUS 68 GRUPPO GIODICART s.r.l. 69 SDM SRL 70 C2 GROUP SALDO FATTURA N. 52 DEL 20 MAGGIO 2014. CALAMOSCA CLASSE 2A NIVOLA. SARDEGNA BUS 03304280922 SALDO FATTURA N. 6859 DEL 04 GIUGNO 2014. NIVOLA GRUPPO GIODICART s.r.l. 04715400729 SALDO FATTURA N. 302S DEL 31 MAGGIO 2014. SDM SRL 03379550613 SALDO FATTURA N. 5762 DEL 27 MAGGIO 2014 C2 GROUP 01121130197 71 CARTARIA VAL.DY srl saldo fattura n. 3/24 del 27 giugno 2014 CARTARIA VAL.DY srl 01543240921 saldo fattura n. 8R00147881 UTENZA 72 TELECOM ITALIA SpA 070942709. FAX NIVOLA TELECOM ITALIA SpA 00471850016 SALDO FATTURA N. 14 DEL 05 MARZO 73 DS INFORMATICA 2013. DS INFORMATICA 03367050923 113 X721026699 SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE BANCA 153,30 153,30 2014 21/07/2014 21/07/2014 TELEFONO MOBILE 4/BIMESTRE 114 X4A102669A 2014 197,00 230,34 2014 21/07/2014 21/07/2014 115 X22102669B FAX PASCOLI 4/bIM 2014 47,55 58,00 2014 21/07/2014 21/07/2014 74 BANCO DI SARDEGNA 75 Tim - Milano 76 TELECOM ITALIA Spa COSTI 2 BIMESTRE 2014 ALLA BANCA PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA BANCO DI SARDEGNA 01577330903 SALDO FATTURA N. 7X02593287 - CELLULARI PASCOLI - NIVOLA PERIODO APRILE /MAGGIO 2014 Tim - Milano 00488410010 SALDO FATTURA N. 8R00153889 - UTANEZA 070947473 FAX PASCOLI TELECOM ITALIA SpA 00471850016
116 XF5102669C TELEFONO PASCOLI 4/BIM 2014 149,13 182,00 2014 21/07/2014 21/07/2014 FORNITURA MATERIALE EINTERVENTO TECNICO SULLA LIM 118 X3F0EBA793 - NIVOLA 428,00 522,16 2014 04/08/2014 04/08/2014 119 XC21026697 SISTEMAZIONE LINEA TELEFONI 110,00 134,20 2014 04/08/2014 04/08/2014 CANONI TELEFONICI VODAFONE 120 XCD102669D ANNO 2014 59,14 6,84 65,98 2014 11/09/2014 11/09/2014 121 X7D102669F UTENZA TELEFONICA NIVOLA 30,83 37,00 2014 11/09/2014 11/09/2014 122 X2D10266A1 UTENZA FAX NIVOLA 39,63 48,00 2014 11/09/2014 11/09/2014 124 XB010266A4 UTENZA TIM PASCOLI-NIVOLA 206,64 252,03 2014 11/09/2014 11/09/2014 125 X0510266A2 UTENZA INTERNET PASCOLI 150,00 183,00 2014 11/09/2014 11/09/2014 126 XD810266A3 UTENZA INTERNET NIVOLA 150,00 183,00 2014 11/09/2014 11/09/2014 128 X4310266AD 129 X8810266A5 SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE BANCA 153,30 153,30 2014 06/10/2014 06/10/2014 ACQUISTO REGISTRI DEL PROFESSORE-PASCOLI 379,50 462,99 2014 06/10/2014 06/10/2014 130 X5510266A0 UTENZA FAX PASCOLI 6,56 7,99 2014 06/10/2014 06/10/2014 131 XA5102669E UTENZA TELEFONICA PASCOLI 48,77 59,50 2014 06/10/2014 06/10/2014 132 X411143551 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA 160,00 160,00 2014 27/10/2014 27/10/2014 90 133 X6010266A6 ACQUISTO CANCELLERIA 512,96 625,57 2014 12/12/2014 12/12/2014 91 134 X3810266A7 135 X9310266AB 77 TELECOM ITALIA Spa 78 ATICOM SRL 79 TECNIT SRL 80 VODAFONE OMNITEL B.V 81 TELECOM ITALIA SpA 82 TELECOM ITALIA SpA 83 Tim - Milano 84 TELECOM ITALIA SpA 85 TELECOM ITALIA SpA 86 BANCO DI SARDEGNA 87 ARTI GRAFICHE FULVIO srl 88 TELECOM ITALIA SpA 89 TELECOM ITALIA SpA TECNODID srl - NOTIZIE DELLA SCUOLA ACQUISTO CANCELLERIA E REGISTRI 460,89 548,25 2014 27/10/2014 27/10/2014 92 ACQUISTO SACCHI TRASPARANTI PER RACCOLTA DIFFERINZIATA 152,00 185,44 2014 27/10/2014 27/10/2014 93 MASNATA CHIMICI SDALDO FATTURA N. 8R00153074 - UTENZA 070 941123 TELEFONO PASCOLI TELECOM ITALIA SpA 00471850016 SALDO FATTURA N. 4/10 DEL 31 LUGLIO 2014. ATICOM SRL 02691360925 SALDO FATTURA N. 168 DEL 24 LUGLIO 2014. TECNIT SRL 02829590922 SALDO FATTURA VODAFONE N. AE09752012 DEL 15 LUGLIO 2014. VODAFONE OMNITEL B.V 08539010010 SALDO FATTURA N. 8R00210238 DEL 06 AGOSTO 2014. UTENZA N. 070940111 TELECOM ITALIA SpA 00471850016 SALDO FATTURA N. 8R00210007 DEL 06 AGOSTO 2014. UITANZA N. 070942709 TELECOM ITALIA SpA 00471850016 SALDO FATTURA N. 7X03284817 DEL 14 AGOSTO 2014. UTENMZA N. 3667858590-3667873609. Tim - Milano 00488410010 SALDO FATTURA N. 8R00208553 - DEL 06 AGOSTO 2014. UTENZA N. 07013597740 TELECOM ITALIA SpA 00471850016 SALDO FATTTURA N. 8R00208018 DEL 06 AGOSTO 2014. UTANZA N. 07013597605 TELECOM ITALIA SpA 00471850016 COSTI 3 TRIMESTRE 2014 ALLA BANCA PER LA GESTUIONE DELLA TESORERIA. BANCO DI SARDEGNA 01577330903 SALDO FATTURA N. 134/009 DEL 19/09/2014. (ACQUISTO REGISTRI) ARTI GRAFICHE FULVIO srl 00962530309 SALDO BOLLETTA TELEFONICA 8R00207891 DEL 06 AGOSTO 2014. 5 BIMESTRE 2014. UTENZA N. 070947473 TELECOM ITALIA SpA 00471850016 SALDO BOLLETTA TELEFONICA N. 8R00208755 DEL 06 AGOSTO 2014. UTENZA N. 070941123. 5 BIMESTRE 2014. TELECOM ITALIA SpA 00471850016 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMM.VE 01-09-2014-31- TECNODID srl - NOTIZIE DELLA 08-2015. SCUOLA 00659430631 SALDO FATURE N: 4E/7369 DEL 11/09/2014 DI. 396,43 + N. 4E/10654 DEL 27/09/2014 DI. 152,52 + 4E/14648 DEL 16710/2014 DI. 3,42. 00150470342 SALDO FATTURA N. 4E/8734 DEL 18/09/2014 + FATTURA N. 4E/7296 DEL 11/09/2014 DI. 1.113,11 ( DALLA FATTURA E' STATO TOLTO. 575,00 + 126,50= 701,50) 00150470342 SALDO FATTURA N. 90876 DEL 21/10/2014 MASNATA CHIMICI 00144020922 136 X741143556 FATTURA TELECOM FAX - NIVOLA 2,73 3,87 2014 27/10/2014 27/10/2014 137 XC41143554 FATTURA ADSL TELECOM - NIVOLA 150,00 183,00 2014 27/10/2014 27/10/2014 138 X9C1143555 FATTURA ADSL TELECOM - PASCOLI 150,00 183,00 2014 27/10/2014 27/10/2014 139 X4C1143557 FATTURA TIM TELEFONI MOBILI 236,22 279,34 2014 27/10/2014 27/10/2014 140 X1B10266AE ACQUISTO CANCELLERIA 263,68 310,85 2014 27/10/2014 27/10/2014 ACQUISTO CARTINE 141 XB9114354E GEOGRAFICHE NIVOLA 382,00 397,28 2014 27/10/2014 27/10/2014 INTERVENTO TECNICO DU PC E 142 XEE10266AF LIM SCUOLA 144,00 175,68 2014 27/10/2014 27/10/2014 143 X6B10266AC ACQUISTO RADIO LETTORI CD 296,80 362,10 2014 27/10/2014 27/10/2014 144 X191143552 ACQUISTO LIBRI 1.188,00 1.188,00 2014 12/11/2014 12/11/2014 94 TELECOM ITALIA SpA 95 TELECOM ITALIA SpA 96 TELECOM ITALIA SpA 97 Tim - Milano 98 GRUPPO GIODICART s.r.l. 99 GRUPPO GIODICART s.r.l. 100 ATICOM SRL 101 EUROTECNO SRL 102 CAMBONI MARIO E C SAS SALDO FATTURA N. 8R00269440 DEL 06/10/2014 - UTENZA N. 070942709 TELECOM ITALIA SpA 00471850016 SALDO FATTURA N. 8R00267608 DEL 06/10/2014 - UTENZA N. 07013597605 TELECOM ITALIA SpA 00471850016 SALDO FATTURA N. 8R00268893 DEL 06/10/2014 UTENZA N. 07013597740 TELECOM ITALIA SpA 00471850016 SALDO FATTURA N. 7X04312910 DEL 14/10/2014 - TELEFONI MOBILI Tim - Milano 00488410010 SALDO FATTURA N. 16500 DEL 16/10/2014 GRUPPO GIODICART s.r.l. 04715400729 SALDO FATTURA N. 16573 DEL 21/10/2014. GRUPPO GIODICART s.r.l. 04715400729 SALDO FATTURA N. 4/24 DEL 08 OTTOBRE 2014 ATICOM SRL 02691360925 SALDO FATTURA N. 585 DRL 17710/2014. EUROTECNO SRL 04585871009 SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 28 OTTOBRE 2014. (LIBRI IN COMODATO) CAMBONI MARIO E C SAS 01544180928
145 X9A1026698 ACQUISTO LIBRI PROGETTO RETE 120,00 120,00 2014 12/11/2014 12/11/2014 103 LA STAZIONE CARTOLIBRERIA SRL DI B & G. MUSCAS SALDO FATTURA N. 1 DEL 08 OTTOBRE 2014. (LIBRI PROG. RETE) LA STAZIONE CARTOLIBRERIA SRL DI B & G. MUSCAS 02633810920 146 X91114354F CAGLIARI - ASSEMINI 180,00 198,00 2014 12/11/2014 12/11/2014 104 NOLAUTOBUS SALDO FATTURA N. 163 DEL 31 OTTOBRE 2014. (VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI 1^A+E NIVOLA) NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo 01552500926 147 X57114355D INTERVENTO TECNICO PC 96,00 117,12 2014 12/11/2014 12/11/2014 105 ATICOM SRL saldo fattura n. 4/27 del 31 ottobre 2014. ATICOM SRL 02691360925 CONTRATTO PER AMMINISTRATORE DEL SITEMA SALDO FATTURA N. 2/187 DEL 04 NOVEMBRE 2014. (CONTRATTO REFERENTE INFORMATICO - 148 X691143550 INFORMATICO 1.380,00 1.683,60 2014 12/11/2014 12/11/2014 106 VARGIU FRANCESCO & C. sas 01/09/2014-31/08/2015) VARGIU FRANCESCO & C. sas 01576740920 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SALDO FATTURA N. 90940 DEL 12 NOVEMBRE 2014. Materiale pulizia 150 X07114355F SCUOLA NIVOLA 427,06 521,01 2014 18/11/2014 18/11/2014 107 MASNATA CHIMICI "Nivola" MASNATA CHIMICI 00144020922 INTERVENTO TECNICO SUI SARDA TECNICA DI FABRIZIO SALDO FATTURA N. 347 DEL 30 SARDA TECNICA DI FABRIZIO 151 XBB10266AA FOTOCOPIATORI E STAMPANTI 410,00 500,20 2014 18/11/2014 18/11/2014 108 ADAMU SETTEMBRE 2014. 153 X7F114355C DOMUSNOVAS 300,00 330,00 2014 01/12/2014 01/12/2014 109 NOLAUTOBUS SALDO FATTURA N. 169 DEL 21 NOVEMBRE 2014 - DOLIANOVA PASCOLI NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo 01552500926 154 XDA1143560 LABORATORIO ALUNNI PARCO KOALA DOMUSNOVAS 565,80 690,30 2014 01/12/2014 01/12/2014 CONS ROCK SRL - KOALA 110 PARK SALDO FATTURA N. 15 DEL 21 NOVEMBRE 2014 CONS ROCK SRL - KOALA PARK 02827640927 156 X3A1143564 INTERVENTO TECNICO E FORNITURA MATERIALE 245,00 298,90 2014 01/12/2014 01/12/2014 111 ATICOM SRL SALDO FATTURA N. 4/29 DEL 24 NOVEMBRE 2014. ATICOM SRL 02691360925 157 XC610266B0 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 605,26 738,42 2014 01/12/2014 01/12/2014 112 SARAL srl SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 18 NOVEMBRE 2014 SARAL srl 01056400920 160 X6D1143569 NOLEGGIO PULLMAN - CLASSI 1^ A+B NIVOLA 190,00 209,00 2014 12/12/2014 12/12/2014 113 NOLAUTOBUS SALDO FATTURA N. 177 DEL 09 DICEMBRE 2014. - NIVOLA MOLENTARGIUS NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo 01552500926 161 X951143568 NOLEGGIO PULLMAN - CLASSI 1^ D+E 190,00 209,00 2014 12/12/2014 12/12/2014 114 NOLAUTOBUS SALDO FATTURE N. 178 DEL 09 DICEMBRE 2014.- NIVOLA MOLENTARGIUS NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo 01552500926 163 XF71143559 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 1.156,72 1.411,20 2014 12/12/2014 12/12/2014 115 MASNATA CHIMICI SALDO FATTURA N. 90992 DEL 02 DICEMBRE 2014. MASNATA CHIMICI 00144020922 164 X1010266A8 ATTIVAZIONE LINEA TISCALI ADSL NIVOLA 163,89 199,95 2014 12/12/2014 12/12/2014 116 TISCALI ITALIA S.P.A. SALDO FATTURA N. 142578196 DEL 02/09/2014. TISCALI ITALIA S.P.A. 02508100928 165 XF0114356C BOLLETTA TISCALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2015. 68,98 86,16 2014 12/12/2014 12/12/2014 117 TISCALI ITALIA S.P.A. SALDO FATTURA N. 143434131 DEL 02 DICEMBRE 2014. TISCALI ITALIA S.P.A. 02508100928 166 X1D114356B BOLLETTA TISCALI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014. 69,98 84,16 2014 12/12/2014 12/12/2014 118 TISCALI ITALIA S.P.A. SALDO FATTURA N. 143140498 DEL 03 NOVEMBRE 2014. TISCALI ITALIA S.P.A. 02508100928 167 XBD1143567 NOLEGGIO PULLMAN - CLASSI 1^ A+E 190,00 209,00 2014 17/12/2014 17/12/2014 119 NOLAUTOBUS SALDO FATTURA N. 184 DEL 16 DICEMBRE 2014. NIVOLA NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo 01552500926 168 XE51143566 NOLEGGIO PULLMAN - CLASSI 3^ A+E NIVOLA 190,00 209,00 2014 17/12/2014 17/12/2014 120 NOLAUTOBUS SALDO FATTURA N. 183 DEL 16 DICEMBRE 2014. NIVOLA NOLAUTOBUS di Graziosi Filippo 01552500926 169 X2F114355E ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA NIVOLA 699,37 853,23 2014 17/12/2014 17/12/2014 121 MASNATA CHIMICI SALDO FATTURA N. 91008 DEL 12 DICEMBRE 2014. MASNATA CHIMICI 00144020922 170 XEC1143553 ACQUISTO REGISTRI DEL PROFESSORE-NIVOLA 433,75 529,18 2014 17/12/2014 17/12/2014 122 ARTI GRAFICHE FULVIO srl SALDO FATTURA N. 209/009 DEL 28 NOVEMBRE 2014. ARTI GRAFICHE FULVIO srl 00962530309 172 X78114356F RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ANNO 2015 140,00 140,00 2014 23/12/2014 23/12/2014 123 EUROEDIZIONI TORINO srl RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA EURODIZIONI 2015 EUROEDIZIONI TORINO srl 07009890018 173 X281143571 BOLLETTA VODAFONE 690,43 819,24 2014 23/12/2014 23/12/2014 124 VODAFONE OMNITEL B.V SALDO FATTURA N. AE12741983 DEL 13 SETTEMBRE 2014. Si prega indicare nel bonifico gli estremi della fattura. VODAFONE OMNITEL B.V 08539010010 SALDO FATTURA N. AE15727463 DEL 13 NOVEMBRE 2014. Si prega indicare gli estremi della fattura nel bonifico VODAFONE OMNITEL B.V 08539010010 174 X501143570 BOLLETTA VODAFONE 588,80 695,26 2014 23/12/2014 23/12/2014 125 VODAFONE OMNITEL B.V 1 X290EBA787 GESTIONE OIL BANCA ANNO 2014 250,00 n. 8 cottimo fiduciario 16/05/2014 Banco di Sardegna BANCO DI SARDEGNA 01577330903 2 X45114356A Rinnovo contratto di assistenza e licenze software per l'anno 2015 550,00 671 2014 04/12/2014 ARGO Software s.r.l. ARGO Software s.r.l 00838520880 Assicurazione alunni e personale anno 3 XCF114355A scolastico 2014-2015 2.947,13 3595,5 2014 n. 8 cottimo fiduciario 03/11/2014 Benacquista assicurazioni S.n.c BENACQUISTA ASSICURAZIONE SNC 00565010592 4 XA7114355B Viaggio d'istruzione a Carbonia 335,00 368,5 2014 n. 8 cottimo fiduciario 03/11/2014 Tour Baire S.r.l TOUR BAIRE snc 02390190920 5 X121143565 Allestimento aula magna 5.737,70 7000 2014 n. 8 cottimo fiduciario 20/11/2014 Artist di Edoardo tuveri ARTIST di Edoardo Tuveri 02403140920 6 X241143558 Riparazione cassa acustica 45,00 54,9 2014 29/10/2014 Elettromusic Elettromusic 02081570927 7 XE310266A9 Riparazione piano e casse acustiche 400,00 488 2014 n. 8 cottimo fiduciario 29/10/2014 Elettromusic Elettromusic 02081570927 8 XC8114356D Acquisto toner Pascoli 680,00 829,6 2014 OLIN SNC DI PIRAS TODDE & 11/12/2014 C. OLIN SNC DI PIRAS TODDE & C. 01006610917 9 X001143572 BOLLETTA TIM 196,00 239,12 2014 12/01/2015 12/01/2015 08/01/2015 Tim - Milano Pagato con mandato n. 1 del 12/01/2015 Tim - Milano 00488410010
10 XD31143573 BOLLETTA ADSL PASCOLI 150,00 183 2014 12/01/2015 12/01/2015 08/01/2015 TELECOM ITALIA SpA Pagato con mandato n. 2 del 12/01/2015 TELECOM ITALIA SpA 00471850016 11 XAB1143574 BOLLETTA ADSL NIVOLA 150,00 183 2014 12/01/2015 12/01/2015 08/01/2015 TELECOM ITALIA SpA Pagato con mandato n. 3 del 12/01/2015 TELECOM ITALIA SpA 00471850016 12 XA0114356E ACQUISTO TONER NIVOLA- PASCOLI 1.092,15 1332,42 2014 12/01/2015 12/01/2015 11/12/2014 SOLUZIONE UFFICIO SRL Pagato con mandato n. 4 del 12/01/2015 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 13 X8A1143562 ACQUISTO MATERIALI PER FUNZIONAMENTO LIM NIVOLA 222,00 270,84 2014 06/11/2014 VARGIU FRANCESCO & C. sas VARGIU FRANCESCO & C. sas 01576740920