I.I.S. P. Scalcerle Padova - Relazione Programma annuale 03 pag. 0 RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 03 - Dirigente Scolastico: Giulio Pavanini Direttore dei servizi generali e amministrativi : Teresa Rossano La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per il 03 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. febbraio 00 n. 44, D.M. del 0/03/007, in base alle risorse finanziarie comunicate dal MIUR con note Prot. n. 80 del 7..0. Vista la situazione definitiva al 3//0, si presenta alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto la seguente relazione. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto conto dei seguenti elementi: A) Popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico frequentano l istituto Scalcerle n. 43 studenti ( 99 femmine e 444 maschi). Rispetto all anno precedente, si nota un incremento di 0 alunni dovuto all aumento di una classe.. Gli studenti non di madre lingua italiana sono 40 (49 nel 0). Gli alunni sono distribuiti su 7 classi così ripartite: vecchio ordinamento economo dietista: quinta vecchio ordinamento chimico biologico: 4 quarte e 3 quinte vecchio ordinamento linguistico: quarte e 6 quinte vecchio ordinamento corso serale dirigente di comunità : quarta e quinte nuovo ordinamento biennio chimica, materiali e biotecnologie: 4 prime e seconde nuovo ordinamento triennio biotecnologie sanitarie: 3 terze nuovo ordinamento triennio biotecnologie ambientali: terza nuovo ordinamento liceo linguistico: 8 prime, 7 seconde, 7 terze.. Sono presenti n. 8 alunni disabili. B) Personale L'organico docente amministrato dall'istituto, compreso il personale titolare in altre scuole e a part-time, è costituito da 49 unità (incluso docente bibliotecario art. 3 e 4 docenti di Religione Cattolica), di cui n.7 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, più il dirigente scolastico. Il personale A.T.A. è composto di n. 36 unità così distribuite: n. direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; n. 0 assistenti amministrativi a tempo indeterminato; n. 6 assistenti tecnici a tempo indeterminato; n. 9 collaboratori scolastici ( 7 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inclusi 4 part-time, n. con lavoro a TD a copertura part-time); C) Richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile. Lo stanziamento di bilancio per il 0 è risultato sufficiente, grazie anche all utilizzo dei contributi di iscrizione. Il consiglio d istituto nella seduta del 7.0.03 ha deliberato di: aumentare la quota a carico delle famiglie per i contributi di iscrizione pari a 0 e di vincolare la destinazione per spese di funzionamento didattico, di laboratorio, per stipulare la polizza assicurativa multirischi e per attività integrative per alunni al fine di migliorare l offerta formativa. di confermare la quota di contributo a carico degli studenti che seguono attività integrative di durata annuale pari a per attività. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0
I.I.S. P. Scalcerle Padova - Relazione Programma annuale 03 pag. Il Dirigente Scolastico, nel definire il Programma annuale 03, evidenzia quanto segue: Dalle risultanze contabili, alla data del 3//0, risulta un Avanzo di Amministrazione definitivo di 4.43,9, di cui vincolato per 388.486,0 e non vincolato per 63.949,89. I residui attivi sono pari a.98,8 e i passivi a 8.90,83. Viste le disposizioni ministeriali citate in premessa, tenuto conto della previsioni dei finanziamenti da enti e dei contributi dai privati, si quantificano le seguenti entrate e, nel rispetto dei vincoli di destinazione, della contrattazione di Istituto e delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico se ne indica la loro destinazione: PARTE PRIMA - PREVISIONE ENTRATE Aggr Voce Sotto voce DESCRIZIONE Previsione 03 0 0 Avanzo di Amministrazione non vincolato = 63.949,89 0 0 Avanzo di Amministrazione vincolato = 388.486,0 Totale avanzo 4.43,9 MIUR 0 0 Budget per funzionamento, in base ai parametri ministeriali di cui 400 per Corsi serali MIUR 0 0 Compenso annuo fisso per revisori dei conti in base ai parametri ministeriali 36.30,00 A0.7,00 A0 0 0 MIUR- fondi per ART.9 CCNL aree a rischio 4.00,00 P0 0 Totale DOTAZIONE FINANZIARIA STATALE 4.974,00 destinazione: Attività e Progetto Cfr mod. D 4 03 0 Finanziamenti dalla Provincia di Padova fondi per funz.to e manutenzione edifici 37.8,34 A0 4 06 0 Fondazione CARIPARO - fondi per progetto sperimentando.000,00 P 4 06 Istituzioni scolastiche contributi per aggiornamenti ATA in rete, e per corsi relativi all acquisizione della prima e seconda stipendiale 0.000,00 I.I.S Duca D Aosta per corso di Pittura 90,00 Finanziamenti da altre Istituzioni.90,00 0.90,00 P08=0.000 P0=90,00
I.I.S. P. Scalcerle Padova - Relazione Programma annuale 03 pag. 0 0 Contributi di iscrizione (laboratori, assicurazione, ecc 0,00 x circa 300 alunni paganti) 43.000,00 A0=80.000 A04=0.000 P0=43.000 0 0 Contributi per visite, gite e scambi 90.000,00 P0 0 03 Contributi per attività integrative 3.000,00 P0= 0,00 P=70,00 0 04 Contributi per Certificazioni Lingue 9.000,00 P0 0 0 Contributi per fotocopie.00,00 A0 0 06 Contributi per corsi potenziamento, recupero, ecc..000,00 P0 0 08 Contributi dipendenti per assicurazione multirischi 67,00 A0 0 09 Contributi Famiglie al progetto MPS Partenariato.400,00 P07 03 0 Contributi Bar e Distributori 4.400,00 A04 04 0 Contributi ECDL.000,00 P0 04 0 Rimborsi da Enti Vari ( Assicurazione, INAIL) 77,77 A0 Contributo annuo Cassa di Risparmio del Veneto 04 03 per Convenzione Cassa.00,00 A0 Totale Contributi da Privati 377.46,77 7 0 0 Altre Entrate Interessi bancari e postali 660,00 A0 TOTALE ENTRATE PREVISTE 96.49,0 Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 38 del 3..0) e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del POF. Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. Considerato che dal 0.0.03 le spese relative alla retribuzione dei supplenti saranno a carico del MEF, l attività A03 (spese di personale) risulta non attivo. Al fine di tenere distinte le spese relative alla manutenzione ordinaria dell edificio, è stata attivata l attività A04 (spese d investimento) in cui confluiranno i relativi finanziamenti erogati dalla Provincia. Il progetto P03 (Leonardo Keychem) si è concluso al 3..0, pertanto non è più iscritto nel Programma Annuala ed il relativo avanzo è confluito nel P07 (progetti Europei) che contiene tutti i resti dei progetti Europei chiusi e/o i progetti Europei finanziati dai genitori (es. MPS Partenariato Multilaterale). Il progetto P6 (adottiamo uno strumento) finanziato dalla fondazione Cariparo, si è concluso il 30 giugno 0 pertanto non sarà più presente nel Programma Annuale. E stato attivato un nuovo progetto P7 (Giovani, cittadinanza attiva e volontariato-fai Ciceroni) finanziato dalla Regione Veneto.
I.I.S. P. Scalcerle Padova - Relazione Programma annuale 03 pag. 3 Si predispone la seguente tabella relativa alla sintesi contabile delle attività e progetti presenti nel Programma Annuale (mod. A) e dettagliati nelle rispettive 9 schede finanziarie di cui n. 4 per Attività e n. per Progetti. PARTE SECONDA TIPOLOGIE TOTALE ATTIVITA da A0 A A0 = 30.303, TOTALE PROGETTI da P0 a P07 = 69.676,0 Fondo di riserva = 449,89 RISORSE ATTIVITA / PROGETTO Entrate Aggr. Voce 7.00,00 36.30,00.7,00 77,77.00,00 660 7 / / 4/ 4/3 / Ente Erogatore Avanzo non vincolato Stato Funzionamento Stato compenso per revisori Rimborso Inail Cariparo per convenzione Cariparo e Poste interessi bancari e postali Descrizione delle spese imputate AO - Funzionamento amministrativo generale Comprende le spese per il funzionamento amministrativo per gli uffici e quelle generali per il funzionamento dell Istituto. Materiali di pulizia, igienico e sanitario, benzina, Vestiario Materiale di facile consumo (carta, cancelleria, ecc.) Registri e Stampati, Spese bancarie, postali e telegrafiche, Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e arredi Assicurazione automezzi, multirischi (elettronica, furti e incendi) Compensi per revisori Anticipo al DSGA per le minute spese ( 900,00) 8.90,77 spese previste =8.90,77 AO - Funzionamento didattico generale Comprende le spese per il funzionamento didattico. 6.000,00 Avanzo non vincolato Materiali e strumenti tecnico specialistici per laboratori, 80.000,00 / Contributi di iscrizione acquisto di libri di testo da dare in comodato d uso agli.00,00 / Contributi per fotocopie alunni bisognosi. 67,00 /8 Contributi dipendenti assicurazione manutenzioni attrezzature e impianti laboratori Noleggi e leasing vari, spese telefoniche, materiale bibliografico, ecc. Assicurazione multirischi per alunni e dipendenti 99.7,00 spese previste = 99.7,00 AO4 - Investimenti 0.000,00 0.000,00 4.400,00 / / 3/ Contributi di lscrizione Contributi bar e distributori Spese relative ad acquisti di materiali inventariabili (computers, tablet, registri elettronici, attrezzature varie ecc ) 34.400,00 spese previste = 34.400,00 A0 - Manutenzione edifici 37.8,34 4/ 3/ Provincia di Padova, contributi per manutenzione edificio Spese per manutenzione edificio, riparazioni, espurghi, ecc 37.8,34 Spese previste = 37.8,34 3
I.I.S. P. Scalcerle Padova - Relazione Programma annuale 03 pag. 4 6.000,00.400,00 90.000,00 / Avanzo vinc. Contributi alunni gite PO - Visite, viaggi di istruzione, soggiorni estivi e scambi Vengono incluse tutte le spese (trasporti, alloggi, rimborsi, ecc) per la mobilità degli studenti e dei docenti accompagnatori e per le attività esterne organizzate dalla scuola in periodi di sospensione delle lezioni. 0.400,00 spese previste =0.400,00 P0 - Attività integrative per gli studenti Vengono considerate tutte le spese per lo svolgimento delle attività integrative: 90,00 4 6/ Istituto D. d Aosta Teatro, chitarra, musica, disegno, scacchi contributo per corso di Spese per personale interno ed esterno per pittura 43.000,00 / Contr. iscrizione certificazione lingue e corsi vari.0,00 /3 Contrib. att. integrative Acquisto materiali specifici di laboratorio Contributi certif. ECDL 9.000,00 /4 Lingue.000,00 4/ Contributi ECDL Educazione ambientale, legalità e cittadinanza Attività sportive, progetto Colli Euganei, scuola informa Giochi della chimica Leggere che passione Book in progress La giornata della memoria Matematica, ricerca e azione Ecc.. 9.40,00 spese previste =9.40,00 3.84,3 Avanzo vinc. Unione Europea P04 GRUNDTIVG SUI MESTIERI 0 + GRUNDTIVG SUL BEN-ESSERE 0 In questo progetto vengono imputatele spese riguardanti due accordi di partenariato per l apprendimento. Sono finanziati dall U.E., hanno avuto inizio il 0/08/0 e si concluderanno nel 04. 3.84,3 Spese previste = 3.84,3 3.84,9.000,00 /6 Avanzo Vinc., di cui 6.377,00 residui attivi. Contributi genitori per corsi di recupero e potenziamento P0 - Attività finalizzate al successo formativo Corsi di recupero dei debiti formativi e attività di sostegno Questo progetto comprende le spese relative a: corsi di recupero, in particolare a favore degli alunni dei primi due anni di scuola superiore finalizzate al perseguimento del successo formativo nell adempimento dell obbligo scolastico Corsi di Potenziamento I finanziamenti che confluiscono in questo progetto derivano da finanziamenti statali e dai contributi dei genitori. La parte prevalente dei corsi di recupero è svolta da docenti interni che vengono liquidati dal MIUR tramite cedolino unico. 44.84,9 Spese previste =44.84,9 4.30, Avanzo vinc.. P06 - Progetto LEONARDO STAGE- KEY ECVET Confluiscono in questo progetto tutte le attività connesse con gli stage all estero dei nostri studenti. 4.30, Spese previste = 4.30, 4
I.I.S. P. Scalcerle Padova - Relazione Programma annuale 03 pag. P07 - Altri Progetti Europei 6.60,96 Avanzo vinc. In questo progetto confluiscono i resti dei vari progetti europei approvati e finanziati dalla dall agenzia nazionale.400,00 /9 Genitori contributi per LLP che ormai sono conclusi a livello europeo. Gli stessi Programma MPS progetti continuano ad essere svolti utilizzando gli avanzi precedenti ed i vari contributi di ebnti e/o dei genitori. (EX CREDCHEM, EX KEYCHEM, EX LEONARDO, MSP MULTILATERALE, ecc....) In questo progetto saranno inoltre inserite tutte le attività necessarie per avviare nuovi progetti europei. 68.00,96 Spese previste = 68.00,96 P08 - Formazione, Aggiornamento, Qualità, Sicurezza e Patentino 8.000,00.40,96 0.000,00 4 6/ Avanzo vinc. (formazione ATA + Rete Patavium) Contributo Scuole Rete Patavium, I e II seg. Formazione Ata) Con questo progetto si intende realizzare il piano di aggiornamento docenti e ATA sia d Istituto e sia in rete Vengono inclusi in questo progetto anche le attività per la qualità, la sicurezza e il patentino. 9.40,96 spese previste = 9.40,96 0.309,09 Avanzo vinc. P09 - COMENIUS ATTRAVERSO LO SPECCHIO 0 ES COM06 3 4 In questo progetto vengono imputate le spese riguardanti un accordo Comenius di partenariati multilaterali. E finanziato dall U.E., ha avuto inizio il 0/08/0 e si concluderà il 3/07/03.Ref. prof. Grasso 0.309,09 spese previste = 0.309,09 9.69,99 4.00,00 / Avanzo vinc.di cui 8.000,00 da ASL e.69,99 divers.abili MIUR art.9 CCNL aree a rischio P0 - Prevenzione dispersione e integrazione scolastica In questo progetto confluiscono le iniziative e le attività per ridurre l insuccesso scolastico e per l integrazione degli alunni diversamente abili.. 3.669,99 spese previste = 3.669,99.000,00.08,0 70,00 /3 Avanzo vinc Contributi famiglie per attività integrative di Robotica P - Educazione scientifica (Robotica,. ) In questo progetto vengono realizzate le attività relative ai laboratori scientifici (Robotica...). 4.778,0 spese previste = 4.778,0 7.8,46.000,00 4 6/ Avanzo vinc di cui 7000,00 finanziamento del Comune 0-03 e 8,46 avanzo anno precedente Fondazione CARIPARO P Mostra Sperimentando In questo progetto vengono realizzate le attività relative al Progetto Mostra scientifica interattiva Sperimentando dodicesima edizione che a decorrere dal 0 vede come scuola capofila il nostro istituto..8,46 spese previste =.8,46 4.000,00 P3 - Manifestazioni scolastiche
I.I.S. P. Scalcerle Padova - Relazione Programma annuale 03 pag. 6 4.,09 Avanzo vinc Spese x accoglienza, orientamento, giornate di scuola aperta, commemorazioni, ecc.. 8.,09 spese previste = 8.,09 P4 PROGETTO LEONARDO TOI DE//LLP idv /TOI/47466 Vengono imputate le spese riguardanti un accordo con una associazione di Dresda che avvalendosi di contributi europei ha formulato un progetto per realizzare uno scambio di esperienze nell organizzazione e per lo sviluppo della formazione professionale del personale. Ha avuto inizio il 0/0/0 e si concluderà il 30/09/03. 38.689,03 Spese previste = 38.689,03 38.689,03 Avanzo vincolato 9.,0 avanzo vinc Unione Europea P LEONARDO PARTNERSCHAFT 00 DE LEO04-07900 In questo progetto vengono imputate le spese riguardanti un accordo azione partenariati multilaterali 0 per la realizzazione di mobilità trasnazionali. E finanziato dall Unione Europea ha avuto inizio il 0/08/0 e si concluderà il 3/07/03. 9.,0 Spese previste = 9.,0 6.87,8 Avanzo vinc P7 Giovani, cittadinanza attiva e volontariato _ FAI CICERONE Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione Veneto DGR n.79/0 ed ha come obiettivo lo sviluppo della coscienza civile e cittadinanza attiva, referente prof. Balbo Tonina. 6.87,8 spese previste = 6.87,8 449,89 R - FONDO DI RISERVA Previsto dal D.I. n. 44/0 = 449,89 Z - DISPONIBILITA da programmare 0 0 TOTALE SPESE PROGRAMMATE 96.49,0 Padova, 0 febbraio 03 LA DSGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO Teresa Rossano Giulio Pavanini La presente relazione al Programma Annuale 03, corredata dal Mod. Mod. A), da n.9 Schede finanziarie (Mod. B), dalla Situazione Amministrativa (Mod C) e dall Utilizzo dell Avanzo di Amministrazione (Mod D )viene approvata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 08/0/03, viene sottoposta all approvazione del Consiglio di Istituto nella seduta del 4 febbraio 03 (delibera n. 6) ed al Collegio dei revisori in data 3 aprile03. 6