Nuoro 10 febbraio 2016 CU Travaso dati, gestione dichiarazione e stampa ministeriale Prima di procedere al calcolo delle CU lanciamo il ricalcolo dell acconto dell addizionale comunale 2016 (è possibile eseguire questo ricalcolo anche direttamente all atto della preparazione CU). Ricalcolo addizionali - scelta paghe 31-4-13-11 e cococo esterno 62-4-14-11 Si consiglia di eseguire questa operazione prima di iniziare l'elaborazione della "CU 2016". Si ricorda che in fase di "Preparazione dati CU" è comunque possibile calcolare/verificare l'importo dell'acconto addizionale comunale e nel caso rideterminare l'acconto. Operazioni preliminari Tabelle di calcolo previdenziale scelta paghe 31-6-3-13-1 e cococo esterno 62-8-3-13-1).
Tab. Dati Previdenziali Contributi INPS c/lavoratore Il contributo INPS c/lavoratore, tabella 3, deve essere comprensivo della quota a carico del lavoratore del contributo di solidarietà residuale (contributo dello 0,50% di cui un terzo c/lavoratore, dovuto dalle imprese con una media di lavoratori dipendenti, nei sei mesi precedenti, superiore a 15). Pertanto è necessario collegare il parametro utilizzato e eventuali codici di corpo utilizzati per la gestione in busta paga degli arretrati c/lavoratore. Nell esempio il contributo al fondo solidarietà è stato gestito con la voce 124 e gli arretrati con codice di corpo FSD (il cliente potrebbe aver gestito dei parametri differenti)
Allo stesso modo, se gestito, dovrà essere inserito il fondo intersettoriale imprese assicuratrici. ATTENZIONE: la tabella su riportata potrebbe essere differente da quella utilizzata. Contributi INPS collaboratori. Richiamare le voci 15, 16, 17 e 18 e verificare all interno la presenza dei parametri utilizzati durante l anno per la contribuzione dei collaboratori. Nell esempio sono indicate le voci 300, 350, 450 e 450. L utente dovrà indicare le voci utilizzate nel proprio sistema. Le medesime voci dovranno essere presenti anche nelle successive tabelle 16, 17 e 18-
Per salvare eventuali variazioni premere il tasto funzione F9.
Preparazione CU (scelta paghe 31-6-3-1 e cococo 62-8-3-1) La preparazione dati CU esegue il riporto automatico dei dati elaborati nel corso dell anno sulla Certificazione Unica 2016 e in caso di incongruenze, viene stampato un report. Questa funzione esegue contemporaneamente l elaborazione delle sezioni Fiscale, Previdenziale, INAIL e Lavoro Autonomo (associati in partecipazione); l utente può decidere comunque di rielaborare per singola sezione. I dati Fiscali sono elaborati interamente automaticamente. L utente può intervenire comunque per gestire situazioni particolari. Tramite il tasto F7 su Dati Fiscali accediamo al dettaglio delle singole caselle e verifichiamo che siano a zero tutti i singoli campi (se l utente ha eseguito delle personalizzazioni lo scorso anno, è possibile che determinati campi abbiano un valore differente).
I dati previdenziali vengono elaborati sulla base delle tabelle di calcolo, imponibile inps, contributo inps e imponibili e contributi relativi ai collaboratori. Premendo F7 sui dati previdenziali verificare l esatto caricamento delle tabelle viste in precedenza. I dati INAIL verranno elaborati automaticamente così come i dati INPDAP vengono prelevati dalla gestione DMA2. Con l lavoro autonomo, vengono elaborate le sezioni anche relative ai pignoramenti. Indicare Si alle varie scelte e confermare l elaborazione. Nel caso in cui l acconto Addizionale comunale ricalcolato non coincida con quello presente nello Storico Addizionali Dovute viene emessa un apposita segnalazione; anche nel caso in cui sia riscontrata un incongruenza fra il comune utilizzato per il calcolo dell acconto ed il comune presente nei dati anagrafici, viene emessa apposita segnalazione. Circa la modalità di compilazione delle singole annotazioni e la gestione di casistiche particolari (ritenute sospese, ritenute di solidarità, ecc), si invita a consultare le note di rilascio della Rel. 16.10.00 presente anche nel sito www.meminformatica.it. Gestione e stampa dichiarazione (Scelta paghe 31-6-3-2 e cococo 62-8-3-3) Una volta eseguiti i travasi possiamo consultare e stampare la dichiarazione dalla Gestione Completa. Premendo il tasto funzione F8 sul codice ditta compare l elenco delle ditte perle quali è elaborata la CU.
Nell anteprima possiamo verificare il quadro compilato, il progressivo certificazione attribuito in fase di stampa ministeriale, la data di stampa, se generato il telematico o se ne è stato forzato lo stato. Accedendo al lavoratore compaiono le varie sezioni di cu si compone la dichiarazione Selezionando comprimi sezioni comparirà l elenco delle sezioni compilate.
In corrispondenza delle sezioni compilate, cliccando sul tasto evidenziato con un pallino verde, nell esempio Sez. RE in alto a destra, è possibile accedere al dettaglio delle singole caselle, eventualmente variare e gestirne le relative annotazioni. Da Anteprima possiamo visualizzare la stampa della CU. Certificazione Unica con operazioni societarie straordinarie In presenza di operazioni societarie straordinarie, per le ditte estinte per le quali è stato caricato il codice dell azienda dichiarante nell apposita sezione dell anagrafica ditta, la certificazione unica viene stampata, per i soli dipendenti cessati prima della data dell operazione societaria straordinaria, riportando nella sezione relativa al datore di lavoro i dati anagrafici della ditta dichiarante. Per i dipendenti in forza alla data dell operazione societaria straordinaria, che sono stati spostati nella nuova azienda, nella certificazione unica verranno riportate due sezioni previdenziali, una relativa al periodo fino alla data dell operazione societaria ed una relativa al periodo successivo prestato nell azienda dichiarante; nei dati relativi ai redditi erogati da altri soggetti viene riportato il reddito erogato dal soggetto estinto. La sezione previdenziale, relativa al periodo che va fino alla data dell operazione societaria straordinaria, è memorizzata in corrispondenza della ditta/matricola del soggetto estinto e pertanto, nel caso in cui si intenda gestire questi dati, occorre impostare in corrispondenza della Gestione Completa CU il Codice Ditta e la Matricola della ditta estinta. Si ricorda che in caso di operazioni societarie straordinarie, per le ditte estinte dove è stato caricato il codice dell azienda dichiarante nell apposita sezione dell anagrafica Ditta, il modello CU viene stampato, per i soli dipendenti cessati prima della data dell operazione, riportando nella sezione relativa al datore di lavoro i dati anagrafici della ditta dichiarante. Per i dipendenti in forza alla data dell operazione, che sono stati spostati nella nuova azienda, nel modello CU verranno riportate due sezioni previdenziali; nei dati relativi ai redditi erogati da altri soggetti viene riportato il reddito erogato dal soggetto estinto. La sezione previdenziale, relativa al periodo che va fino alla data dell operazione societaria straordinaria, è memorizzata in corrispondenza della ditta/matricola del soggetto estinto e pertanto, nel caso in cui si intenda gestire questi dati, occorre impostare in corrispondenza della Gestione Completa CU il Codice Ditta e la Matricola della ditta estinta.
Attivazione/Disattivazione Annotazioni PAGHE 31-06-03-13-11 Con questa procedura, presente nel menu tabelle della Certificazione Unica è possibile disattivare una o più annotazioni automatiche utilizzando l apposita opzione visualizzata in corrispondenza di ogni singola annotazione. Questa operazione non ha effetto immediato sulle certificazioni già elaborate in quanto le modifiche effettuate vengono considerate solo dalle procedure di Preparazione e Gestione completa CU. Al fine di rideterminare le annotazioni senza dover necessariamente rielaborare anche le certificazioni, è disponibile la funzione Ridetermina Annotazioni che ricalcola le annotazioni Automatiche in funzione dei dati precedentemente elaborati e memorizzati nella Gestione completa CU. Stampa ministeriale CU (Scelta paghe 31-6-3-5 / Scelta 770 27-2-2) Con la stampa del modello CU è possibile: stampare la pagina dell'8 per mille, del 5 per mille de del 2 per mille; ottenere la stampa delle Istruzioni per il contribuente; selezionare l opzione fronte/retro (solo per stampanti laser che supportano questa modalità); Possibile selezionare modello sintetico (da consegnare al sostituto ad esmpio) o modello Ordinario.
Al campo <Tipo stampa> è possibile selezionare: Prova; Solo totali; Lavoro Autonomo per competenza. La stampa Solo totali è utile ai fini della quadratura importi e viene prodotta su layout ministeriale. E' eseguibile anche dall interno della Gestione Completa CU. Il modello Ordinario contiene tutte le informazioni del modello Sintetico. Nel modello Sintetico le annotazioni sono esposte come gli scorsi anni in maniera estesa; invece nel modello Ordinario vengono esposte sinteticamente nella mascherina sottostante con i relativi codici: Per i dipendenti cessati nel corso del 2016, per i quali viene consegnata la certificazione "provvisoria", viene riportata la seguente annotazione: «La presente certificazione è sostitutiva fino all'approvazione della nuova Certificazione Unica. La nuova certificazione verrà pertanto rilasciata successivamente, entro i termini previsti dal D.P.R. 322/98». Inoltre, sempre per i cessati nel corso del 2016, viene automaticamente esclusa la stampa della pagina relativa all'8/5/2 per mille.la Stampa per percpiente Posizionandosi al campo <Codice Sostituto> è possibile tramite il tasto funzione "F9" Tutti i Sostituti ottenere in visualizzazione un'unica lista di tutti i modelli CU di tutti i Sostituti. Una volta impostata tale funzionalità, accedendo alla funzione di <Stampa> è possibile accedere al bottone <Seleziona Certificazioni>: sarà visibile lo stesso percipiente per Sostituti diversi e CU
diverse (dipendente e autonomo); si potrà quindi ottenere la stampa di TUTTI i modelli CU per tale percipiente. Stampa stato dichiarazione (scelta 770 27-2-5-8) Tramite questa scelta è possibile ottenere un elenco delle Certificazione (esportabile in Excel) suddiviso per Stato: Tutti Non Stampate Stampate Trasmesse Protocollo Da sostituire Sostituite Da annullare Annullate Si invita a consultare le note di rilascio della Release 16.10.00 per la compilazione delle singole annotazioni e particolarità gestionali e il manuale CU per la gestione completa della dichiarazione. Dichiarazione CU telematica Come lo scorso anno, il file telematico sarà generato esclusivamente dal menù relativo al 770, per singola ditta, scelta 27-2-1 oppure per generazione massiva da 27-2-5-4 e 5. Richiamando la scelta 27-2-1 richiamare la dichiarazione.
Ricordiamo che tramite i tasti in basso è possibile eseguire l Export dei dati, le stampe delle dichiarazioni, anche solo i totali, generare il file telematico ed eseguire i controlli Sogei. Per eseguire i controlli preventivi Sogei, una volta selezionato il tasto verrà richiesto se eseguire i controlli interni oppure tramite Entratel. Se si eseguono i controlli interni, si suggerisce di verificare preventivamente la presenza di aggiornamenti cliccando sul tasto Agg. Internet e al termine della verifica cliccare su Ok. Nb: controlli Entratel sono possibili esclusivamente se sulla postazione di lavoro è installata la procedura. File telematico Selezionando il tasto Telematico verrà generato il file telematico, per il quale si richiede la preventiva stampa Reale della dichiarazione ordinaria, l unica che genera il numero progressivo certificazione. Verrà proposto il messaggio seguente.
È possibile generare il file per tutte le certificazioni o selezionarle singolarmente. Inoltre su Tipo comunicazione viene richiesto se si tratta di dichiarazione sostitutiva, di annullamento o normale (campo vuoto). Generazione massiva delle certificazioni. E possibile generare il file telematico per una o più aziende dalla scelta esterna Dichiarazione telematica, scelta 27-2-5-4 e 5. Sostituzione o annullamento dichiarazione spedita In caso di sostituzione o annullamento di una dichiarazione già inviata, inserire il numero protocollo dell invio della singola dichiarazione risultante nella ricevuta.
Inserire il numero di protocollo dell invio e della singola CU. Azzerare la data di stampa. Una volta confermato, cambia lo stato della dichiarazione da Trasmesso a Protocollo. Una volta apportate le correzioni lo stato della dichiarazione cambia da Protocollo a Da sostituire.
A questo punto rigerare il file telematico indicando su Tipo comunicazione Sostituzione. In caso di Annullamento, inserire il codice protocollo come visto in precedenza e eliminata la data di stampa, dopo di che accedere alla dichiarazione de lavoratore e cancellarla con la X rossa in alto a sinistra. Lo stato della dichiarazione passa in da Annullare. Quindi generare il file indicando in tipo comunicazione Annullamento.
MEM INFORMATICA S.r.l. Assistenza Antonello Puggioni / Vincenza Satta