Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015 Z8912A4A7 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' SCUOLA DELL'INFANZIA 04145360378 CICLAT Soc Coop 5958780CCD 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 81000970616 COMUNE DI AVERSA - SERVIZIO TESORERIA 02022090613 SAMA SRL Z0112A4C14 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' SCUOLA PRIMARIA 04145360378 CICLAT Soc Coop 23-AFFIDAMENTO IN 23-AFFIDAMENTO IN 17057,83 17057,83 // - // 227951,10 79658,89 01/09/2015 - // 25586,75 25586,75 // - // Pag. 1 di 17
Oggetto Scelta contraente Z0217391B2 2015 Pagamento Fattura n.fattpa 1_15 del 09/12/2015 BIGLIETTI AEREI PER e DA LONDRA 2/9 LUGLIO 2016 03794920615 MAISTO TRAVEL S.R.L. 2384,00 2384,00 17/12/2015-17/12/2015 Z0516662C0 2015 Pagamento Fattura n.503 del 08/10/2015 Manutenzione computer uffici Z0713346EF 2015 Pagamento Fattura n.34/sa del 28/09/2015 Noleggio Fotocopiatrice periodo 16/05-15/11/2015 02223530615 COPYTEC di Calce E. & C. sas 391,37 391,37 29/10/2015-29/10/2015 1380,00 1380,00 16/10/2015-25/11/2015 Z071745A14 2015 PREVISIONE DI SPESA CONVENZIONE DI CASSA QUADRIENNIO 2016/2019 23-AFFIDAMENTO IN 6000,00 0,00 // - // 02113530345 CARIPARMA CREDIT AGRICOLE Z081357DEA 2015 Pagamento Fattura n.56e del 28/02/2015 Saldo viaggio Lombardia 2-6 Marzo 2015 di. 10146,00-Scoporo nota di credito n. 67E del 10/03/2010 di.133,50 10012,50 10012,50 11/03/2015-11/03/2015 Pag. 2 di 17
Oggetto Scelta contraente Z0A15FB338 2015 Pagamento Fattura n.99/pa del 11/09/2015 Software GECODOC 07522851216 ARGONAUTI SRL 1148,00 1148,00 16/10/2015-16/10/2015 Z0A17C4970 2015 Pagamento Fattura n.613 del 24/12/2015 Targhe e volantini pubblicità PON FESR ASSEII OB C Z1213317E5 2015 Noleggio n. 2 Bus del 15/4/2015 e n. 2 Bus del 22/4/2015 409,84 409,84 28/12/2015-28/12/2015 1280,00 1200,00 29/04/2015 - // Z121354F96 2015 Noleggio n. 1 bus per il 27/05/2015 e 30/05/2015 - Visita di istruzione Isole Tremiti 1800,00 1636,36 27/05/2015 - // Pag. 3 di 17
Oggetto Scelta contraente 02605500616 AVION SERVICE SRL Z17160C35F 2015 Convenzione per la fornitura del servizio ECO-BOX (rifiuti speciali) 23-AFFIDAMENTO IN 80,00 80,00 // - // 03688410616 OLTRE TECNOLOGY S.R.L. Z1912F1C22 2015 Iscrizione Esame certificazione KET N. 62 alunni contratto prot. 522 del 28/01/2015 01488610625 BRITISH SCHOOL SRL 4745,00 4745,00 29/04/2015-19/05/2015 Z1C12A4B83 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' SCUOLA PRIMARIA 04145360378 CICLAT Soc Coop Z2312AF705 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA ULTERIORE 10% 04145360378 CICLAT Soc Coop 23-AFFIDAMENTO IN 23-AFFIDAMENTO IN 25586,75 25586,75 // - // 8528,94 8528,94 // - // Pag. 4 di 17
Oggetto Scelta contraente z2317ae276 2015 FATT. N. 53/PA del 21/12/2015 materiale igienico sanitario 925,26 0,00 29/12/2015 - // 01694210616 VEMO s.a.s di Coccellato Francesco Z261712AD7 2015 VIAGGIO STUDIO A LONDRA 23-AFFIDAMENTO IN 22310,00 0,00 // - // 00000000001 BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL Z3014019CF 2015 Pagamento Fattura n.139e del 17/04/2015 saldo viaggio istruzione VENETO 13-17- aprile 2015 Z32129FF15 2015 FATT. N. 24E del 19/01/2015 serv. bus x Caserta 20586,00 20586,00 24/04/2015-24/04/2015 209,00 190,00 04/02/2015 - // Z371662A9D 2015 Pagamento Fattura n.11/0004889 del 21/10/2015 Canone servizi di pulizia Settembre 2015 26010,26 24233,16 29/10/2015 - // Pag. 5 di 17
Oggetto Scelta contraente 04145360378 CICLAT Soc Coop Z3C174C38C 2015 Fattn. 318 del 15/12/2015 ISCRIZIONE STEFFETTA CREATIVA 580,00 0,00 29/12/2015 - // 03801090659 BIMED Associazione di Enti Locali Z3D130E1FD 2015 Saldo fattura n. 7415056 del 19/03/2015 Viaggio FRANCIA Contratto prot. 658 del 04/02/2015 00399570613 AVION TRAVEL SRL Z4312F1BB0 2015 Attività di docenza madrelingua progetto "App. Lingua Inglese KET" contratto prot. 513 del 28/01/2015 01488610625 BRITISH SCHOOL SRL 5318,00 5318,00 24/03/2015-27/03/2015 720,00 720,00 29/04/2015-06/07/2015 Z44163ABE9 2015 Pagamento Fattura n.453 del 30/09/2015 contratto di manutenzione macchinari 550,00 550,00 16/10/2015-16/10/2015 Pag. 6 di 17
Oggetto Scelta contraente Z46174CB25 2015 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE A.S. 2015/16 23-AFFIDAMENTO IN 5000,00 0,00 // - // 03794920615 MAISTO TRAVEL S.R.L. Z4B1645E48 2015 Pagamento Fattura n.222/b/15 del 24/09/2015 biglietti ferroviari destinazione EXPO 01347001214 GIUNKANA VIAGGI DI PIROZZI FRANCESCO SAVERIO & C. SAS 5544,00 5544,00 28/10/2015-28/10/2015 Z51162205D 2015 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 23-AFFIDAMENTO IN 1639,35 1639,35 // - // NPPLVC48L18A512R NAPPA LUDOVICO Z52163C92D 2015 Reservation Code 3315092815823 - I. C. S. "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) - TKT - 7 OTTOBRE 2015 06398130960 Expo 2015 Spa 480,00 480,00 29/09/2015-29/09/2015 Pag. 7 di 17
Oggetto Scelta contraente Z5C134E703 2015 Spese postali Conto contrattuale 30064568-001 Fattura n.8715056607 del 16/03/2015 mese di Gennaio 2014 01114601006 POSTE ITALIANE SPA Z5D140BAF8 2015 Pagamento Fattura n.209 del 14/04/2015 riparazione fotocopiatrice Panasonic per la didattica Z6315FB4A8 2015 Pagamento Fattura n.100/pa del 11/09/2015 Contratto di Formazione Argonauti srl 07522851216 ARGONAUTI SRL 535,45 535,45 24/03/2015-11/12/2015 362,00 362,00 24/04/2015-24/04/2015 700,00 700,00 16/10/2015-16/10/2015 Z631662BB0 2015 Pagamento Fattura n.2836 PA del 30/10/2015 libretti di giustifica alunni 01409880414 Casa editrice "LEARDINI" 117,00 117,00 03/12/2015-03/12/2015 Z6416B278C 2015 Pagamento Fattura n.523 del 30/10/2015 Materiale didattico come da richiesta docenti Primaria 272,47 272,47 24/11/2015-24/11/2015 Pag. 8 di 17
Oggetto Scelta contraente Z69140BF2F 2015 Pagamento Fattura n.210 del 14/04/2015 riparazione fotocopiatrice Olivetti 170,00 170,00 24/04/2015-24/04/2015 Z69179305A 2015 CORSO DI FORMAZIONE CONTRATTI AI SUPPLENTI 23-AFFIDAMENTO IN 160,00 0,00 17/12/2015-17/12/2015 00150470342 SPAGGIARI Spa Casa Editrice z6d15f39da 2015 Pagamento Fattura n.359/b del 11/09/2015 Registri Ns Ordine prot. 3386 del 7/09/2015 02825290618 Copynet sas Z7012E2208 2015 Fatt. n. 26/PA del 26/01/2015 Software ARGO AVCP 273,00 273,00 21/09/2015-21/09/2015 109,80 90,00 05/02/2015 - // Pag. 9 di 17
Oggetto Scelta contraente 07522851216 ARGONAUTI SRL Z77156A947 2015 Pagamento Fattura n.427 del 31/08/2015 AT GROUP 60,00 60,00 16/10/2015-16/10/2015 Z8117161C3 2015 Pagamento Fattura n.vp/0003117 del 16/11/2015 CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIE 13303580156 CORPORATE EXPRESS SRL Z8B12E818D 2015 Conferma ordine Rinnovo M06520830 Dominio Sito Scuola 472,80 472,80 03/12/2015-03/12/2015 42,29 34,66 05/02/2015 - // 01573850516 ARUBA SPA Z8D161BBDC 2015 CIG Z8D161BBDC POLIZZA Infortuni e responsabilità civile 730010/22493 alunni e dipendenti aderenti dal 13/09/2015 al 13/06/2016 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 5284,00 5284,00 23/11/2015-23/11/2015 Pag. 10 di 17
Oggetto Scelta contraente Z8E16B271A 2015 Pagamento Fattura n.524 del 30/10/2015 Materiale didattico come da richiesta dei docenti della scuola media Z8F1684223 2015 ACQUISTO SERVIZIO CONSERVAZIONE INFOCERT 23-AFFIDAMENTO IN 464,70 464,70 24/11/2015-24/11/2015 280,00 0,00 // - // 00838520880 ARGO Software Srl Z97166F10D 2015 Pagamento Fattura n.449 del 20/10/2015 Portabadge per alunni completo di stampa a colori 03649810615 TIPOGRAFIA BIANCO SRL Z981658882 2015 Pagamento Fattura n.36/pa del 05/10/2015 Materiale di pulizia 1154,00 1154,00 23/11/2015-23/11/2015 1090,05 1090,05 16/10/2015-16/10/2015 01694210616 VEMO s.a.s di Coccellato Francesco Z9C1712A4A 2015 VIAGGIO STUDIO A LONDRA 23-AFFIDAMENTO IN 22310,00 22310,00 // - // Pag. 11 di 17
Oggetto Scelta contraente 00000000001 BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL ZA012AF374 2015 FATT. n. 11/150 del 09/02/2015 canone servizio di pulizia mese di Gennaio 2015 04145360378 CICLAT Soc Coop 34734,19 30291,45 24/03/2015 - // ZA013E2D68 2015 Pagamento Fattura n.131e del 16/04/2015 Saldo viaggio d'istruzione Marche 9/13 Aprile 2015 7905,00 7905,00 17/04/2015-17/04/2015 ZB112B04C8 2015 FATT. N. 2627 DEL 30/01/2015 Contratto di manutenzione assist. e canone annuale software ARGO 2015 00838520880 ARGO Software Srl zb11466918 2015 Saldo Bus 9/5/2015 capua-pagamento Fattura n.181e del 12/05/2015 1248,06 1023,00 04/02/2015 - // 200,00 200,00 13/05/2015-13/05/2015 Pag. 12 di 17
Oggetto Scelta contraente ZB615FD2DF 2015 Pagamento Fattura n.20150168703 del 14/12/2015 RIVISTA BES e DSA 03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI SRL ZC012AF43C 2015 FATT. N. 25E DEL 19/01/2015 SERV. N. 2 BUS X GIUGLIANO 99,00 99,00 17/12/2015-17/12/2015 396,00 360,00 04/02/2015 - // ZC412D97E0 2015 Ns Ordine prot. 398 del 22/01/2015 rotoloni asciugatutto 150,06 123,00 09/02/2015 - // ZC512CDFD1 2015 Ns Ordine prot. 330 del 20/01/2015 Riparazione fotocopiatrice, licenze Ativirus PANDA 222,04 182,00 05/02/2015 - // ZC9163C8E5 2015 Reservation Code 331509288004 - I. C. S. "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) - TKT - 5 OTTOBRE 2015 480,00 480,00 29/09/2015-29/09/2015 Pag. 13 di 17
Oggetto Scelta contraente 06398130960 Expo 2015 Spa ZCD12CF2A4 2015 Ns Ordine prot.336 del 20/01/2015 Schede di valutazione personalizzate 427,00 350,00 05/02/2015 - // 03649810615 TIPOGRAFIA BIANCO SRL ZCE1440d19 2015 Stampati per esami Ns ordine 2030 del 23/04/2015 395,28 324,00 28/04/2015 - // 02825290618 Copynet sas ZDA1745142 2015 Pagamento Fattura n.151/e del 09/11/2015 canone servizio tesoreria anno 2015 02113530345 CARIPARMA CREDIT AGRICOLE ZDB1452227 2015 FATT. n. 11/1842 del 30/04/2015 canone servizio di pulizia mese di Aprile 2015 1500,00 1500,00 24/11/2015-24/11/2015 32512,82 30291,45 12/05/2015 - // Pag. 14 di 17
Oggetto Scelta contraente 04145360378 CICLAT Soc Coop ZDF16FA574 2015 FATT. N. 6493 DEL 10/11/2015 MATERIALE DIDATTICO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 1523,19 1248,52 09/12/2015 - // ZE214FFAC4 2015 Nostro ordine prot. n. 2755 del 16/06/2015 - materiale di cancelleria 408,05 334,47 01/07/2015 - // ZE41413D7B 2015 Pagamento Fattura n.653/pa del 15/04/2015 carta per fotoriproduttori 07997560151 VALSECCHI GIOVANNI s.r.l. 523,96 523,96 24/04/2015-24/04/2015 ZE41435DA4 2015 Materiale di pulizia Ns. Ordine prot.2001 del 21/4/2015 561,37 460,14 28/04/2015 - // 06633741217 PEFIM SRL A SOCIO UNICO Pag. 15 di 17
Oggetto Scelta contraente ZE71357E36 2015 Pagamento Fattura n.59e del 04/03/2015 Acconto Viaggio d'istruzione VENETO ZEC13609CE 2015 Pagamento Fattura n.1995 del 31/08/2015 versamento come da intervento sostitutivo INPS del 11/11/2015 04764081214 MIREA GROUP S.R.L. 13208,00 13208,00 12/03/2015-27/03/2015 532,79 266,40 12/11/2015-12/11/2015 ZEE161C06F 2015 COLLAUDO STATICO Palestra CONTRATTO PROT. 3681 DEL 18/09/2015 00225450618 CICCARELLI LODOVICO 2994,37 0,00 29/12/2015 - // ZF113E2FA1 2015 Pagamento Fattura n.0000078 del 13/04/2015 Visita d'istruzione in Tremiti 27 30 Maggio acconto su 64 partecipanti 03801090659 BIMED Associazione di Enti Locali ZF612D90C3 2015 Ns.Ordine prot.391 del 22/01/2015 Materiale di pulizia 14455,00 14455,00 17/04/2015-13/05/2015 616,47 505,30 06/02/2015 - // Pag. 16 di 17
Oggetto Scelta contraente 01694210616 VEMO s.a.s di Coccellato Francesco ZF8163BB17 2015 FORNITURA BUS CON DESTINAZIONE NAPOLI STAZIONE CENTRALE E RITORNO 23-AFFIDAMENTO IN 840,00 840,00 // - // - AGGIUDICATARIO Pag. 17 di 17