Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Professionale di Stato Industria ed Artigianato "L.Cremona" P.zza Marconi, 6-27100 PAVIA Tel. 0382 46.92.71 - Fax 0382 46.09.92 MAIL: pvri01000e@istruzione.it info@ipsiapavia.it PEC: pvri01000e@pec.istruzione.it ipsia.pavia@pec.it Cod. Mec. PVRI01000E C.F. P.I.80004160182 - http://ipsiapavia.gov.it - Cod. ufficio UFL6UD Prot. 1184 /C14 Pavia, 10/03/2016 Relazione tecnico-finanziaria all ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell Anno Scolastico Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009); VISTE le sequenze contrattuali dell 8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ; VISTA l Intesa del 07/08/2015 tra il MIUR e le OO.SS. realtiva all assegnazione delle risorse complessive da ripartire per gli Istituti contrattuali periodo a.s. ; VISTE le comunicazioni Nota Miur 13439 del 11/09/2015 e Nota Miur 730 DEL 21/01/2016 a mezzo della quale è stato comunicato l ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica, progetti relativi alle aree a rischio; VISTA la circolare MEF n 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; MODULO I COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico : sono determinate come segue: Fondo dell Istituzione Scolastica (art. 85 CCNL Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL Ore di sostituzione docenti (art. 30 CCNL Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 40.227,91 53.382,43 2.696,38 3.578,09 2.542,65 3.374,10 2.250,19 2.986,00 1.637,07 2.172,39 TOTALE 49.354,20 65.493,01 Relazione tecnico-finanziaria del Direttore S.G.A. alla ipotesi di contrattazione d Istituto 1
I- Risorse Variabili. Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato) 0,00 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Fis lordo dip. 679,44 L/stato 901,61 Incarichi Specifici ATA lordo dip. 64,08 Lordo stato 85,03 Ore Eccedenti lordo dip. 1.804,66 Lordo stato 2.394,78 Ore ecc. attività complementari Ed. Fisica lordo dip. 9.840,95 Lordo stato 13.058,41 TOTALE COMPLESSIVO L/Dip. 12.389,13 L/stato 16.439,83 II - Decurtazioni Del Fondo Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato V SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE RISORSE L/DIPENDENTE L/STATO a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE 49.354,20 65.493,01 b. TOTALE RISORSE VARIABILI 12.389,13 16.439,83 c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE 61.743,33 81.932,84 SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO Non previste MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA e sostituto del DSGA 3.723,06 4.940,50 Compensi per ore eccedenti 4.054,85 5.380,78 Relazione tecnico-finanziaria del Direttore S.G.A. alla ipotesi di contrattazione d Istituto 2
Compensi per ore ecc. Attività Complementari E.F. 11.478,02 15.231,33 TOTALE 19.255,93 25.552,61 I DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: Personale docente: Descrizione Attività aggiuntive funzionali (p. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-19-22-24- 26 tab. Doc CI) Ore aggiuntive per l attuazione dei corsi di recupero (p. 23 tab. Doc CI) 15.874,29 21.065,18 700,00 928,90 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 5.010,00 6.648,27 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF (progetti) (p. 16-17-18-20-21 tab. doc CI) Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (p. 15 tab. docenti CI) Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo 3.900,00 5.175,30 1.200,00 1.592,40 0,00 0,00 Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0,00 0,00 Funzioni strumentali al POF 2.696,38 3.578,10 TOTALE COMPLESSIVO 29.380,67 38.988,15 Personale ATA: Descrizione Prestazioni aggiuntive del personale ATA 10.500,00 13.933,50 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF 0,00 0,00 Incarichi specifici 2.606,73 3.459,13 II Destinazione ancora da regolare TOTALE COMPLESSIVO 13.106,73 17.392,63 Relazione tecnico-finanziaria del Direttore S.G.A. alla ipotesi di contrattazione d Istituto 3
QUOTE NON DISTRIBUITE E RINVIATE AD UNA NEGOZIAZIONE SUCCESSIVA Fondo dell Istituzione Scolastica 0,00 0,00 Incarichi specifici ATA 0,00 0,00 TOTALE COMPLESSIVO 0,00 0,00 V Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA Lordo dipendente FIS 26.684,29 Funzioni strumentali 2.696,38 FIS 10.500,00 Incarichi specifici 2.606,38 Lordo stato FIS 35.410,05 Funzioni strum.li 3.578,97 FIS 13.933,50 Incarichi specifici 3.459,13 DESTINAZIONI NON DISPONIBILI Ind. direz. DSGA e sostituto Ind. direz. DSGA e sostituto 3.723,06 4.940,50 O COMUNQUE NON REGOLATE Ore eccedenti 5.380,70 SPECIFICAMENTE DAL Ore eccedenti 4.054,85 Att. Compl. Ed. Fisica 15.230,80 CONTRATTO SOTTOPOSTO A Att. Compl. Ed. Fisica 11.478,02 CERTIFICAZIONE TOTALE 61.742,98 81.933,65 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo da non compilare SEZIONE VI Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in 37.184,29 lordo dipendente (al netto dell indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA e sostituto), è stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari ad euro 37.184,29 (in percentuale: 100%);. 26.684,29 al personale docente (in percentuale 72 %) ed 10.500,00 al personale ATA (in percentuale 28 %). Le unità di personale interessato in O.D. sono complessivamente n. 80 di cui n 56 docenti e n 23 di personale A.T.A. MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2014/15 ANNO SCOLASTICO Fondo impegnato e speso Lordo Stato Fondo impegnato e speso Lordo dip. Fondo Totale 1 Lordo Dipendente Totale poste di destinazione 2 Lordo Dipendente 69.758,71 45.769,73 61.743,33 42.287,40 1 Inserire il totale delle voci al modulo I 2 Inserire il totale delle voci al modulo II sez. II Relazione tecnico-finanziaria del Direttore S.G.A. alla ipotesi di contrattazione d Istituto 4
MODULO IV COMPATIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. Le disponibilità economiche-finanziarie relative alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo rispettano i presenti limiti di spesa come emerge dall analisi dei punti Modulo I Sezione I(risorse) e Modulo II sezione II (poste di destinazione). I Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato A fronte di una previsione di spesa per l anno scolastico 2014/15 pari ad 45.769,73 lordo dipendente si è verificata una economia di 674,44, destinata ad incrementare la dotazione del corrente anno scolastico. II Verifica delle disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo. La gestione dei fondi di cui trattasi è operata direttamente dal MEF attraverso il Cedolino Unico. Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, sono pari alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; ATTESTA che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 09/03/2016. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi Teresa Loschiavo (Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2) Relazione tecnico-finanziaria del Direttore S.G.A. alla ipotesi di contrattazione d Istituto 5