Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Dat Iniz Z051582754 Saldo fattura n. 170/5/PA del 27/07/5 PZZLRD72H12H501F 950.00 950.00 PZZLRD72H12H501F Z0814D2F18 Saldo fattura n. 34/01 del 29/04/5 (noleggio estintori per corso aggiornamento) 23- DIRETTO 07093271000 KOINE' 45.00 45.00 07093271000 KOINE' Z09179BD28 Saldo fatture nn. 448, 449,450 del 30/11/5 2109.50 2109.50 Z0A1111814 B.O. prot. n. 3832/B15 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. 331.30 331.30 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. Z0E136119F Saldo fatture nn. 136 del 6/05/5 e 141 del 13/05/5 08620451008 GAIA VIAGGI S.R.L 4680.00 4680.00 08620451008 GAIA VIAGGI S.R.L Z10164524D Corso formazione "Registro Elettronico" n. 3 incontri ITALIA 660.00 440.00 ITALIA Z12145E8F0 Saldo fattura n. 40 del 15/05/5 12282961007 ELECTRA IMPIANTI SNC di A. Chiodi e U.Muneroni 320.00 320.00 12282961007 ELECTRA IMPIANTI SNC di A. Chiodi e U.Muneroni Z14167F5D8 Compenso per attività didattica pomeridiana sez.h infanzia via Satrico dal 5/10/5 al 25/10/5 CPPMLS59A54G763A CAPPARELLA MARIA LUISA 971.98 0.00 CPPMLS59A54G763A CAPPARELLA MARIA LUISA Z151414C48 Saldo fattura n. 2/PA del 12/05/5 (video proiettore aula magna) 09474351005 E.I.S. 690.00 690.00 09474351005 E.I.S. Z191360FAF Saldo fattura n. 467/5/T del 4/05/5 (campo scuola UMBRIA) 04617111002 TRAVEL 2850.00 2850.00 04617111002 TRAVEL Z1A1217BE5 SALDO FATTURA N. 200120 DEL 13/02/5 11574560154 IKEA ITALIA RETAIL 2336.85 2336.85 11574560154 IKEA ITALIA RETAIL Z1F158F173 Compenso per progetto "La musica va a scuola" marzo/giugno 5 10269151006 3470.77 1810.00 10269151006
Z162367 Saldo fattura n. 2/E/5 del 3/07/5 08213450581 3989.52 3989.52 08213450581 Z2A13D2731 Saldo fattura n. 00334/15 DEL 30/03/5 323.65 323.65 Z2A17EB9CC Saldo Buono d'ordine prot. 5595/B15 del 30/12/5 (Open day) 04715400729 128.15 0.00 04715400729 Z2B14DDF35 Saldo fatture nn. 122/123/124/125/126 del 31/03/5 e - nota di credito n. 1 del 22/04/5 (storno parziale fattura n. 122 di.263,64) 2244.52 2244.52 Z40133FFEB Saldo fattura n. 1/E/5 del 27/02/5 08213450581 1533.18 1533.18 08213450581 Z4911B60F3 Saldo fattura n. 0080058955 del 2/12/4 13284500157 RIZZOLI ORTOPEDIA SPA 901.65 0.00 13284500157 RIZZOLI ORTOPEDIA SPA Z4A0CEA682 Saldo fattura n. 3476 del 2/12/3 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 360.00 0.00 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. Z4A12C150B Saldo fattura n. 332 del 10/12/4 870.00 870.00 Z4A136F2A2 Saldo fattura n. 61 del 25/02/5 - visita musei vaticani n. 91 alunni il 2/03/5-10327111000 HAPPYLAND VIAGGI S.R.L. 637.00 637.00 10327111000 HAPPYLAND VIAGGI S.R.L. 02- Z4D13D086D Saldo fattura n. 233 del 17/06/4 08467570589 G.E. Gestioni Elettroniche SpA 475.80 475.80 08467570589 G.E. Gestioni Elettroniche SpA Z4D157D5BF Saldo fattura n. 149 del 30/04/5 272.00 272.00 Z4E143888D Compenso per progetto "La musica va a scuola" ( settembre/dicembre 4) 10269151006 9080.00 9080.00 10269151006 Z4E157D509 Saldo fatture nn. 150 e 151 del 30/04/5 (bus per fattoria Salvucci - progetto Sapere Sapori) 327.28 327.28 Z4E15D8312 Saldo fattura n. 1567 del 3/09/5 (registro stato del personale) 04293631000 25.00 25.00 04293631000
Z501384D60 Saldo fattura n. 161 del 7/04/5 136.88 136.88 04320521000 2 EMME Z541694BA1 Saldo fattura n. 01480/15 del 16/10/5 07009890018 TORINO 25.00 25.00 07009890018 TORINO Z5712E2EE7 Saldo fattura n. 552E del 27/01/5 - Contratto Assistenza 5 - Axios Platinum - ITALIA 905.00 905.00 ITALIA Z5A157DB36 Saldo fattura n. 342 del 23/06/5 81.82 81.82 Z5A166D0EC Saldo fattura n. 311 11861 del 10/10/5 02180760965 MEDIAMARKET S.p.A. 409.80 409.80 02180760965 MEDIAMARKET S.p.A. Z5E1700DE9 Saldo Buono d'ordine prot. n. 4828 DEL 9/11/5 (Materiale pulizia) 594.80 0.00 Z63148E401 Abbonamento "Notizie della scuola" a.s. 4/15 00659430631 TECNODID - NOTIZIE DELLA SCUOLA 95.00 95.00 00659430631 TECNODID - NOTIZIE DELLA SCUOLA Z6716760A2 Saldo fattura n. 1464/E del 29/09/5 (abbonamento luglio 5/gennaio6) 00540880861 90.00 90.00 00540880861 Z6F157D616 Saldo fattura n. 4 del 20/04/5 (progetto "Sapere i Sapori") SLVMRC70R06H501L 570.00 570.00 SLVMRC70R06H501L Z7116938F9 Saldo fattura n. 744 del 24/09/5 80209970583 Centro Promozione Tiflotecnica U.I.C.I. Roma Onlus 95.00 95.00 80209970583 Centro Promozione Tiflotecnica U.I.C.I. Roma Onlus Z7414359ED Saldo fattura n. 280 del 16/06/5 105.74 105.74 04320521000 2 EMME Z7516B7D82 Saldo fattura n. 01731/15 del 3/11/5 - Abbonamento "Amministrare la scuola" E.F. 6 07009890018 TORINO 80.00 80.00 07009890018 TORINO Z771406CAD Saldo fattura n. 276 del 16/06/5 1000.00 1000.00 04320521000 2 EMME Z7B1658C75 Saldo fattura n. 2020/5 del 7/10/5 03878640238 VIRTUAL LOGIC 520.67 520.67 03878640238 VIRTUAL LOGIC
Z811622A5C fattura n. 224/5/PA del 14/10/5 (computer Mery) PZZLRD72H12H501F 449.68 449.68 PZZLRD72H12H501F Z8313514D2 Saldo fattura n. 54E06924 del 25/02/5 492.00 492.00 Z8814DC936 Saldo fattura n. 3/2 del 6/11/5 VRGGDE72R03H501J VIRGILI EGIDIO 410.00 0.00 VRGGDE72R03H501J VIRGILI EGIDIO Z89154221E Saldo fatture nn. 230,231,232,233,234,235,236,237 e 238 del 31/05/5 2983.99 2983.99 Z8E1536155 Saldo fattura n. 309 del 3/07/5 53.28 53.28 04320521000 2 EMME Z8E158560F Saldo fattura n. 5004256 del 4/12/5 (Assicurazione integrativa 5/16 ) 03967470968 Ambiente Scuola S.r.l. 7161.00 7161.00 03967470968 Ambiente Scuola S.r.l. Z911791BC2 Saldo compenso per progetto "Zumba Kids" infanzia Sasso a.s. 4/15 PSTSFN75H48H501F PISTOLA STEFANIA 622.57 622.57 PSTSFN75H48H501F PISTOLA STEFANIA Z9417DDB5E Buono d'ordine prot. 5581/B15 del 30.12.5 (materiale open day) 04715400729 111.41 0.00 04715400729 Z951520240 Saldo fattura n. 308 del 3/07/5 1391.23 1391.23 04320521000 2 EMME Z96132A671 Saldo fattura n. 30002556 del 20/02/5 07491556 MONDOFFICE S.R.L. 368.33 368.33 07491556 MONDOFFICE S.R.L. Z9713A42E7 Saldo fattura n. 54E11398 dell' 8/04/5 106.87 106.87 Z99138AD87 Saldo fattura n. V3-4121 del 12/03/5 (Infanzia Via Satrico - sostegno) 02027040019 DIDATTICO 157.40 157.40 02027040019 DIDATTICO Z9B15FDD3E Saldo fattura. 4377/B15 del 16/10/5 (registri) 04293631000 942.10 942.10 04293631000 ZA2148E356 Codice cliente: 6537 - Abbonamento anno 5 "Dirigere la Scuola" e Amministrare la Scuola" 07009890018 TORINO 140.00 140.00 07009890018 TORINO
ZA61675FF7 Saldo fattura n. 166 del 27/01/5 (abbonamento gennaio/luglio 5) 00540880861 90.00 90.00 00540880861 ZAA14261B7 Fattura n. 2311E del 20/04/5 ITALIA 150.00 150.00 ITALIA ZAB143891B Compenso per progetto "La musica va a scuola" gennaio/febbraio 5 10269151006 1260.00 1260.00 10269151006 ZAE136DA9A Saldo fattura n. V3-4122 del 12/03/5 (infanzia via Satrico) 02027040019 DIDATTICO 330.51 330.51 02027040019 DIDATTICO ZAE1746D99 Saldo fattura n. 5PA0009085 del 30/09/5 (dominio sito web) 04552920482 Aruba S.P.A. 54.66 54.66 04552920482 Aruba S.P.A. ZB116C19E3 Saldo fattura n. 2217 del 1611/5 (libretti giustificazione cat.37) 04293631000 238.00 0.00 04293631000 ZB21016842 Saldo fattura n. 00001 del 18/09/4 00000000001 CNA Sostenibile S.r.l. 395.36 395.36 00000000001 CNA Sostenibile S.r.l. ZB3130F607 Saldo fattura n. V5/0001049 del 20/02/5 (scuole belle 4) 02884150588 CNS Consorzio Nazionale Servizi 8032.79 8032.79 02884150588 CNS Consorzio Nazionale Servizi ZB713D0A86 Saldo fatture nn. 31-32-33-34 del 28/02/5 2127.28 2127.28 ZBB157D5FB Saldo fattura n. 5 del 22/04/5 (progetto "Sapere i Sapori") SLVMRC70R06H501L 585.00 585.00 SLVMRC70R06H501L ZBC13F33E0 Prenotazione visita guidata scavi di ostia antica il 14/04/5 06388381003 GELMAR NOVAMUSA LAZIO S.C.A.R.L. 240.00 240.00 06388381003 GELMAR NOVAMUSA LAZIO S.C.A.R.L. ZBF1642649 Saldo fattura n. 793/15 del 30/09/5 (cancellini) 60.00 60.00 ZC517CF56B Buono d'ordine prot. 5559/B15 del 28/12/5 06348461002 TUTTOUFFICIO DI SECCI FRANCA 23.78 0.00 06348461002 TUTTOUFFICIO DI SECCI FRANCA ZC712034F7 Buono d'ordine prot. 5023/B15 del 1/12/4 644.14 644.14
ZCB13D0B03 SALDO FATTURA N. 6 DEL 5/02/5 927.27 927.27 ZD012FA4B8 Saldo fattura n. 1142 del 19/02/5 (progetto frutta) 04715400729 265.75 265.75 04715400729 ZD2157DF1F Saldo progetto "Laboratorio teatrale piccoli artisti" 91051090586 Ass.ne Culturale "LA STAZIONE DEI PICCOLI ARTISTI" 2870.00 2870.00 91051090586 Ass.ne Culturale "LA STAZIONE DEI PICCOLI ARTISTI" ZD31720FD6 Saldo fattura n. 54G03661 del 27/11/6 (corso di formazione "la gestine giuridica e retributiva dei contratti ai supplenti delle I.S. 26/11/5) 140.00 0.00 ZD41442544 Saldo fattura n. 1/PA del 29/04/5 (video proiettore biblioteca Castel Giuliano) 09474351005 E.I.S. 580.00 580.00 09474351005 E.I.S. ZD6136A4AC Saldo fattura n. 4/24 dell'11/03/5 02287970657 GANA SPORT 342.00 342.00 02287970657 GANA SPORT ZD6161CF89 Saldo fattura n. 794 del 30/09/5 (materiale sanitario) 90.50 90.50 ZD7146CD8A Saldo fattura n. FATTPA 2_15 del 4/05/5 91058910588 MASSIMO FRECCIA 491.83 491.83 91058910588 MASSIMO FRECCIA ZDE1431182 Saldo fattura n. 54E14699 del 22/04/5 (materiali esami stato) 67.66 67.66 ZDF12D400C Saldo fattura n. 54 del 29/12/5 06053191000 IMAGING STUDIO 2200.00 0.00 06053191000 IMAGING STUDIO ZDF157DEB4 Saldo progetto "VELASCUOLA" ricevuta n. 1C del 27/05/5 80405270580 NAUTICA CAMPO DI MARE 500.00 500.00 80405270580 NAUTICA CAMPO DI MARE ZE41426690 Saldo fatttura n. 33/01 del 29/01/5 (corso aggiornamento primo soccorso e antincendio) 07093271000 KOINE' 1080.00 1080.00 07093271000 KOINE' ZE614D5D34 Saldo fattura n. 2572E del 26/05/5 (formazionr contabilità) ITALIA 220.00 220.00 ITALIA ZE6158F129 Saldo fattura n. 01 del 24/07/5 91058700583 A.S.D. BASKET SAN MICHELE 2490.00 2490.00 91058700583 A.S.D. BASKET SAN MICHELE
ZEF179BD61 Saldo fattura nn.404, 405, 406,407 del 31/10/5 966.00 966.00 ZF316FE89D Saldo fattura n. 239/5/PA del 6/12/5 - (P.C.C.) PZZLRD72H12H501F 490.00 490.00 PZZLRD72H12H501F ZF713610B1 Saldo fattura n. 473/5/T del 4/05/5 (campo scuola NAPOLI e dintorni) 04617111002 TRAVEL 5423.00 5423.00 04617111002 TRAVEL ZF8143E183 Saldo fattura n. 46/PA del 15/05/5 07811008 VESTA ROBUR 981.82 981.82 07811008 VESTA ROBUR