COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Politiche Sociali, Pubblica Istruzione Locci Lucia DETERMINAZIONE N. in data 1408 06/10/2016 OGGETTO: Liquidazione fattura FATTPA_n.8 del 31 agosto 2016 dell'edicola Portas Antonella per la fornitura di quotidiani, periodici ed eventuali allegati per la biblioteca comunale C O P I A
Vista la determinazione n. 2146 del 29/12/2015 con la quale è stata affidata all'edicola Portas Antonella, con sede a Sestu in via Monserrato n. 50, la fornitura di quotidiani, periodici ed eventuali allegati da destinare alla biblioteca comunale per l'annualità 2016, per un importo complessivo di 4.000,00 non soggetto a IVA; Dato atto che dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stato rilasciato il codice identificativo di gara (C.I.G.) n. Z3417CB6CE; Vista la fattura n. FATTPA 8_16 del 31/08/2016 dell'edicola Portas Antonella di 220,68 con IVA assolta alla fonte (in base all'articolo 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/72), riferita alla fornitura del mese di agosto 2016; Dato atto che secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 sull'importo netto della prestazione è stata operata una ritenuta del 0,50% pari a 1,11; Attestata: la regolarità della fornitura descritta in oggetto; la rispondenza della fornitura ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; che non sono stati effettuati artificiosi frazionamenti di un unico pagamento finalizzati all'elusione dell'obbligo di verifica previsto dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 (pagamenti superiori ai 10 mila euro); la regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 266/2002; la verifica degli adempimenti di cui all art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 2077/2010; Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000; Visto l'art. 131, 132 e 133 del vigente regolamento di contabilità. Visto art. 4, comma 3, del D.P.R. 2077/2010 Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000. Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 2016 di conferimento dell incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca; Visto il regolamento comunale sull ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali; Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 49 del 05/06/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/06/2016 avente per oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018; Vista la deliberazione della Giunta comunale n.114 del 21/06/2016 avente ad oggetto l'approvazione del PEG finanziario, assegnazione risorse umane e strumentali; DETERMINA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Di liquidare e pagare sull'importo della fattura n. FATTPA 8_16 del 31 agosto 2016 presentata dall' edicola Portas Antonella per la fornitura indicata in premessa la somma di 220,68 con IVA assolta alla fonte; Di svincolare soltanto in sede di liquidazione finale la somma ritenuta di 1,11 previa verifica della regolarità dell'intera fornitura; Di dare atto che la spesa trova copertura, a fronte dell'impegno assunto con l'atto di determinazione indicato in premessa, sul capitolo 3760 art.1 impegno D02146 sub 1, titolo 1, missione 5, programma 2 del bilancio 2016; Di effettuare il pagamento di 220,68 come richiesto nella fattura allegata La responsabile del procedimento Simonetta Mura LA RESPONSABILE DEL SETTORE Lucia Locci
COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, 21.10.2016 L'impiegato incaricato
FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 16500/2016 del 08/09/2016 Versione 1.1 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001772988 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: 39RK6K Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02230640928 Codice fiscale: PRTNNL47A58B354L Denominazione: portas antonella Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA MONSERRATO ANG. VIA BOLOGNA CAP: 09028 Comune: SESTU Provincia: CA Nazione: IT Recapiti Telefono: 070262557 E-mail: meloniel@alice.it Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: 80004890929 Denominazione: Comune di Sestu - Ufficio Pubblica Istruzione e biblioteca Dati della sede Indirizzo: Via Scipione, 1 CAP: 09028 Comune: Sestu Provincia: CA Nazione: IT
Dati del terzo intermediario soggetto emittente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517 Denominazione: Aruba Pec S.p.A. Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Versione prodotta con foglio di stile SdI http://www.fatturapa.gov.it/ Versione 1.1 Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016) Numero documento: FATTPA 8_16 Importo totale documento: 220.68 Causale: FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI AGOSTO 2016 - DPR 633/72 - ART. 74 COMMA 1. Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 2146 Data ordine di acquisto: 2015-12-29 (29 Dicembre 2015) Codice Identificativo Gara (CIG): z3417cb6ce Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Valore: 01 Descrizione bene/servizio: UNIONE SARDA Quantità : 30.00 Valore unitario: 1.20000000 Valore totale: 36.00000000 Nr. linea: 2 Valore: 02 Descrizione bene/servizio: NUOVA SARDEGNA Quantità : 30.00
Valore unitario: 1.20000000 Valore totale: 36.00000000 Nr. linea: 3 Valore: 21 Descrizione bene/servizio: QUOTIDIANO LA REPUBBLICA Quantità : 18.00 Valore unitario: 1.50000000 Valore totale: 27.00000000 Nr. linea: 4 Valore: 04 Descrizione bene/servizio: REPUBBLICA + INSERTO Quantità : 8.00 Valore unitario: 2.00000000 Valore totale: 16.00000000 Nr. linea: 5 Valore: 04 Descrizione bene/servizio: REPUBBLICA + L'ESPRESSO Quantità : 4.00 Valore unitario: 2.50000000 Valore totale: 10.00000000 Nr. linea: 6 Valore: 5 Descrizione bene/servizio: CORRIERE DELLA SERA Quantità : 23.00 Valore unitario: 1.50000000
Valore totale: 34.50000000 Nr. linea: 7 Valore: 6 Descrizione bene/servizio: CORRIERE DELLA SERA + ALLEGATO Quantità : 7.00 Valore unitario: 2.00000000 Valore totale: 14.00000000 Nr. linea: 8 Valore: 7 Descrizione bene/servizio: ALLEGATO C.S. "LA LETTURA" Quantità : 4.00 Valore unitario: 0.50000000 Valore totale: 2.00000000 Nr. linea: 9 Valore: 8 Descrizione bene/servizio: GAZZETTA DELLO SPORT Quantità : 5.00 Valore unitario: 1.50000000 Valore totale: 7.50000000 Nr. linea: 10 Valore: 9 Descrizione bene/servizio: LA STAMPA CON TUTTOLIBRI Quantità : 4.00 Valore unitario: 1.50000000 Valore totale: 6.00000000
Nr. linea: 11 Valore: 10 Descrizione bene/servizio: SETTIMANALE IL BARATTO Quantità : 2.00 Valore unitario: 1.70000000 Valore totale: 3.40000000 Nr. linea: 12 Valore: 11 Descrizione bene/servizio: SARDEGNA CHE LAVORA Quantità : 1.00 Valore unitario: 1.50000000 Valore totale: 1.50000000 Nr. linea: 13 Valore: 14 Descrizione bene/servizio: SETTIMANALE PANORAMA Quantità : 4.00 Valore unitario: 1.00000000 Valore totale: 4.00000000 Nr. linea: 14 Valore: 26 Descrizione bene/servizio: LIBRO ANGELA VIAGGIO NELLA STORIA:"TROIA" Quantità : 1.00 Valore unitario: 7.90000000 Valore totale: 7.90000000
Nr. linea: 15 Valore: 26 Descrizione bene/servizio: LIBRO LIMES GEOPOLITICA Quantità : 1.00 Valore unitario: 14.00000000 Valore totale: 14.00000000 Nr. linea: 16 Valore: 26 Descrizione bene/servizio: LIBRO NATIONAL GEOGRAPHIC PATRIM. UMAN. "AMERICA ANDINA" Quantità : 1.00 Valore unitario: 1.99000000 Valore totale: 1.99000000 Nr. linea: 17 Valore: 25 Descrizione bene/servizio: RITENUTA DI LRGGE 0.5% Quantità : 1.00 Valore unitario: -1.11000000 Valore totale: -1.11000000 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N2 (non soggette) Totale imponibile/importo: 220.68 Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: D.p.r. 633/72 Versione prodotta con foglio di stile SdI http://www.fatturapa.gov.it/