COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2009 *** Programma 03- Tutela Lege ed Assicurativa Il Dirigente Dott.ssa Barbara Marangotto Il Sindaco Avv. Fabrizio Paganella
ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni inizie Assestata impegnate Persone 113.900,00 127.900,00 112.300,00 15.600,00 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 0,00 0,00 0,00 Prestazioni di servizi 70.600,00 161.200,00 58.138,16 103.061,84 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposte e tasse 7.600,00 12.200,00 7.500,00 4.700,00 Oneri straordinari della gestione corrente 3.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo svutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Tote 195.600,00 310.800,00 177.938,16 132.861,84 Spese correnti Migliaia 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Impegni Somme non impegnate 1
ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/08/2009 31/12/2009 Previsione inizie 41.500,00 Previsione assestata 46.500,00 Accertamenti 21.522,13 Riscossioni 21.522,13 RESIDUI 31/08/2009 31/12/2009 Residui inizii 2.808,86 Accertamenti in c/to residui 2.808,86 Riscossioni 0,00 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/08/2009 31/12/2009 Previsione inizie 195.600,00 Previsione assestata 310.800,00 Impegni assunti 177.938,16 Liquidazioni 92.366,49 RESIDUI 31/08/2009 31/12/2009 Residui inizii 208.582,90 Impegni in c/to residui 202.045,71 Liquidazioni 66.399,92 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario 31/08/2009 31/12/2009 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 57,25% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 51,91% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 46,28% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 100,00% Previsione assestata spesa / previsione 158,90% Correttezza della previsione inizie spesa Previsione assestata entrata / previsione inizie entrata 112,05% Smtimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 32,86% Riscosso a residui / accertato a residui 0,00% 2
AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO PRATICHE LEGALI ED ASSICURATIVE RESPONSABILE Dott.ssa Greco Gertie Categori a DIRIG. Posizion e economi ca DOTAZIONE ORGANICA profilo professione cognome nome DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA MARANGOTTO BARBARA **Nomina a Resp. uff. e servizi Servizio lege ed assicurativo D D3/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO GRECO GERTIE C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO SEGALINI ANTONELLA PROGRAMMA: 03 TUTELA LEGALE ED ASSICURATIVA ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01025 Servizio lege ed assicurativo 03 - Tutela lege ed assicurativa ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO 02001 Assistenza lege agli Organi Istituzioni ed ai servizi comuni 02002 Assicurazioni Definizione delle previsioni di Bilancio per spese legi Collaborazione e supporto lege agli Organi Istituzioni Collaborazione e supporto lege agli uffici e servizi Redazione degli Atti amministrativi Definizione delle previsioni di Bilancio per Assicurazioni Verifica delle necessità e della convenienza economica Stipula e gestione amministrativa delle polizze Redazione degli Atti amministrativi OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 3
ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: gestione polizze assicurative gestione incarichi legi e fascicoli di causa rappresentanza in giudizio avanti il Giudice di Pace attività stragiudizie gestione sinistri pratiche di risarcimento danni gestione pratiche di sfratto supporto giuridico agli uffici comuni INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico 2009 2006 2007 n. polizze assicurative gestite 9 9 11 11 11 n. determine assicurazione 22 17 22 20 6 n. dgc autorizzazioni resistenze in (Prev.) 31/08/2009 (SAP 2) giudizio/pareri 21 31 31 30 12 n. determine legi 30 59 25 25 19 costituzioni in giudizio avanti il giudice di pace 60 145 90 90 55 n. udienze 57 183 67 67 20 n. memorie conclusioni 0 2 0 2 0 cause vinte Giudice di Pace 37 92 46 50 2 tot. Somme recuperate 8.600,00 18.903,22 9.600,00 10.000,00 196,97 n. cause chiuse stragiudizimente 3 3 0 1 0 n. pratiche sinistro aperte 24 23 25 25 40 n. pratiche sinistro chiuse 11 6 7 10 4 n. pratiche risarcimento danno aperte 5 2 16 16 8 n. pratiche risarcimento danno chiuse con 4 0 9 9 9 risarcimento importo incassato 9.584,00 0 21.797,00 15.000,00 22.605,58 pratiche di sfratto gestite 0 0 1 2 1 n. richieste pareri da tri uffici e conseguente evasione richiesta 70 80 80 80 40 atti predisposti per tri uffici 35 40 30 30 15 Indicatore di efficacia/efficienza Trend risarcimento danno : n. pratiche chiuse con risarcimento/ n. pratiche aperte 2065 2007 Storico (Prev.) 31/08/2009 (SAP 2) 1,25 0 1,67 2 9/8=1,13 4