C.I.D. 35641 PROVINCIA DI SALERNO Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica Dir. Lizio ing. Angelo Michele OGGETTO: Conservatorio di Musica "G.MARTUCCI" sito in via De Renzi, Salerno. Manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento, installazione del Kit Telesoccorso. Ditta MO.MA. ELEVATORS S.r.l..1.274,90= CIG Z921903F0A. LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI SALERNO Dichiaro di aver affisso la determina all Albo Pretorio telematico Pubblicazione n. dal al Salerno, Il Messo
Premesso: Che, con determina dirigenziale n.702/rg del 21 aprile 2016 C.I.D. 34627, si affidava, la manutenzione straordinaria, la fornitura e il montaggio del (Kit Telesoccorso), c/ il Conservatorio di Musica G.MARTUCCI sito in via De Renzi, Salerno alla ditta MO.MA. ELEVATORS S.r.l. con sede in P.zza G. Matteotti,7 Napoli partita I.V.A.06496521219, finanziati al capitolo 01061014 assumendo, l impegno n. 1648/16; Considerato che la ditta MO.MA. ELEVATORS S.r.l., ha fatto pervenire, la fattura n.07-70 del 16 maggio 2016, acquisita al protocollo generale dell Ente il 16 maggio 2016 al n.201600108210 del complessivo importo di.1.274,90=; Che per tale manutenzione è stato assegnato il CIG n: Z921903F0A; Ritenuto doversi procedere al pagamento della fattura innanzi detta, occorre farne gravare l importo complessivo di 1.274,90 con imputazione sul capitolo 1061014 denominato EX312000 - CANONI CONTRATTI ASCENSORI E MONTACARICHI VERIFICHE PERIODICHE impegno n.1648/2016 individuato nel redigendo bilancio 2016 nell ambito della: Missione: 01; Programma: 06; Titolo: 1; Dare atto Precisato Riconosciuta Dare Visto Visto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa; che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto; la propria competenza esclusiva a liquidare la complessiva somma di.1.274,90= I.V.A. inclusa ai sensi dell art.184 comma 3 del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000; atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa; il regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 14 febbraio 2013; l art. 107 del D.lgs.n.267 del 18 agosto 2000; DETERMINA 1 Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2 Disporre la liquidazione alla ditta MO.MA. ELEVATORS S.r.l. con sede in P.zza G. Matteotti,7 Napoli partita I.V.A.06496521219, della somma di.1.274,90= I.V.A. inclusa sul 1061014 denominato EX312000 CANONI CONTRATTI ASCENSORI E MONTACARICHI VERIFICHE PERIODICHE individuato nel redigendo bilancio 2016 nell ambito della: Missione: 04; Programma: 02; Titolo: 1; Impegno 1648/2016, assunto con determina dirigenziale n.702/rg del 21 aprile 2016 C.I.D. 34627, del Settore, Patrimonio e sicurezza sul lavoro, giusta fattura n.07-70 del 16 maggio 2016, acquisita al protocollo generale dell Ente il 16 maggio 2016 al n.201600108210 del complessivo importo di.1.274,90= per la Manutenzione straordinaria, la fornitura e il montaggio del (Kit Telesoccorso) c/ il Conservatorio di Musica G.MARTUCCI sito in via De Renzi, Salerno, ;
Di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione, come definito dall allegato 7 del D.L.gs.118/2011: Missione Programma Titolo Macro Aggregato Piano fin V livello Cofog Descrizione Cofog 04 02 1 03 U.1.03.02.09.004 01.3 Servizi Generali Cod. UE 8 Di attribuire all operazione il SIOPE n. 1306 Altri contratti di servizio ; 3 Autorizzare il settore Personale e Finanze servizio programmazione, controllo e contabilità economico-analitica ad emettere mandato di pagamento per.1.045,00= per la prestazione in favore della ditta MO.MA. ELEVATORS S.r.l. con sede in P.zza G. Matteotti,7 Napoli partita I.V.A.06496521219 sull IBAN IT08F0313915200000000017641, giusta dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari pervenuta presso il protocollo generale dell Ente il 7 luglio 2015 al n. 201500177255, ed applicare l art. 17-ter del DPR 633/1972, introdotto dalla Legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015), alla somma di.229,90= quale IVA al 22%; 4 Imputare come imputa la spesa di.1.274,90= I.V.A inclusa al capitolo 1061014 denominato EX312000 CANONI CONTRATTI ASCENSORI E MONTACARICHI VERIFICHE PERIODICHE individuato nel redigendo bilancio 2016 giusta determina dirigenziale 702/RG del 21 aprile 2016 CID 34627, del Settore, Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica; 5 Dare atto che la presente determinazione è stata disposta nel pieno rispetto del regolamento di contabilità vigente; 6 Trasmettere copia della presente determinazione per la pubblicazione all Albo Pretorio provinciale a norma dell articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 2000. Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali: - Durc On-Line Protocollo INAIL_2955460 richiesto il 14 aprile 2016 scadenza validità il 12 agosto 2016 - conforme all'originale - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 07-70 del 16/05/2016 di euro 1.274,90 - Fattura prot. 201600108210 del 16/05/2016 - Prot. 201500177255 del 07/07/2015 - POSTA CERTIFICATA: tracciabilità dei flussi - Prot. 201500177255 del 07/07/2015 - Relazione e nulla-osta alla liquidazione del Tecnico Per.Ind.Angelo ANASTASIO Funzionario coordinatore Vito GNAZZO - conforme all'originale Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 Amministrazione trasparente Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP) CIG: Z921903F0A - Fase: Liquidazione a saldo AVCP - Data: 14/03/2016 Procedura: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO L Istruttore Il Responsabile del Servizio Il Dirigente
Centro di Costo PEG Anno Competenza Residui Codice UEB Capitolo Num. Impegno/Accertam. Stanziamento definitivo Somme già impegnate Disponibilità attuale Prenotazione Presente Impegno/Accert. Disponibilità residua IMPEGNO DI SPESA (Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria FAVOREVOLE SFAVOREVOLE con prescrizioni/annotazioni LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri. Il Responsabile contabile Il Funzionario contabile Il Dirigente