BILANCIO DI PREVISIONE 2011
IL CONTESTO
1) LA POPOLAZIONE AL 31/12 7050 7000 6950 6960 7013 7018 6900 6877 6850 6840 6800 6750 2005 2006 2007 2008 2009
2) IL RAPPORTO DI COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE FRA ITALIANI E STRANIERI AL 31/12 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 93,0% 92,9% 92,3% 91,9% 91,6% italiani stranieri 20,0% 0,0% 7,0% 7,1% 7,7% 8,1% 8,4% 2005 2006 2007 2008 2009
3) LE FAMIGLIE DI PIEVE DI CENTO AL 31/12/ 2903 (2008) 2916 (2009) FAMIGLIE 2,42 (2008) 2,39 (2009) IL NUMERO MEDIO DI COMPONENTI
4) LE IMPRESE (GIUGNO 2009- NOVEMBRE 2010) 300 253 245 250 200 150 177 183 127 147 92 85 2009 2010 100 50 0 INDUSTRIA COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI ALTRI SERVIZI AGRICOLTURA NEGLI ALTRI SERVIZI RIENTRANO I TRASPORTI, LE ATTIVITA FINANZIARIE, I SERVIZI ALLE IMPRESE E I SERVIZI ALLA PERSONA DATI UNIONOCAMERE
5) I SERVIZI SCOLASTICI 350 342 332 340 300 250 200 187 190 167 202 210 190 2009-2010 150 2010-2011 100 2011-2012 50 51 51 49 0 ASILO NIDO SCUOLE MATERNE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE
6) IL CONTESTO DEL BILANCIO 2011 Prosecuzione della crisi economica per le imprese e le famiglie che si ripercuote anche sul bilancio comunale (minore gettito ICI su attività produttive, calo dell addizionale IRPEF) assestamento della previsione di entrata di oneri di urbanizzazione rispetto alle variazioni degli ultimi 2 anni, nonostante il calo di oltre 500.000 euro BILANCI PREVISIONALI ONERI URBANIZZAZIONE SPESA CORRENTE % SPESE D'INVEST. % TOTALE 2006 325.000 50% 325.000 50% 650.000 2007 325.000 66,5% 241945 33,5% 721.945 2008 565.921 73,7% 201.410 26,3% 767.332 Consuntivo 2009 205.288 75% 68.711 25% 274.000 Assestato 2010 262.500 75% 87.500 25% 350.000 Previsione 2011 262.500 75% 87.500 25% 350.000
Riduzione dei trasferimenti statali a seguito del D.Lgs.78/2010. Per il 2011 la riduzione è di 140.000 euro, per il 2012 e 2013 di euro 233.000 all anno Rigidezza nella manovra di bilancio: 56% delle spese sono fisse (spese di amministrazione, personale e utenze) 20% delle spese riguardano i servizi alla persona (ritenuti indispensabili da questa amministrazione) il blocco statale delle aliquote dell addizionale comunale IRPEF e delle aliquote dell ICI non prima casa. Il Comune può agire solo ed esclusivamente sulle tariffe nella parte entrata
LA MANOVRA 2011
1) LE LINEE GUIDA necessità di garantire i servizi ritenuti essenziali per i cittadini, nonostante il calo delle entrate tutela della fasce economicamente più deboli della cittadinanza, in particolare dei ceti medio-bassi colpiti dalla crisi economica attraverso la conferma già sperimentata nel 2010 di alcuni meccanismi di compartecipazione (ISEE come indicatore su cui prevedere aumenti o diminuzioni tariffarie) rafforzamento dei meccanismi di controllo del possesso dei requisiti ovvero di decadimento degli stessi, attraverso l accordo già stipulato con la Guardia di Finanza e l Agenzia delle entrate
Mantenimento di quei servizi erogati da parte del Terzo Settore Locale (nello sport, nel sociale e nella cultura) Progressivo aumento della % di copertura dei servizi a domanda individuale Realizzazione dei progetti stategici attraverso la compartecipazione di risorse pubbliche (di enti sovralocali) e di risorse private
2) LE PRINCIPALI SCELTE RIDUZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI CONSUNTIVO 2008 ENTRATA 5.570.508,11 SPESA 5.987.720,88 CONSUNTIVO 2009 5.245.330,96 5.540.127,64 PREVISIONE 2010 5.493.549,00 5.553.808,00 PREVISIONE 2011 5.404.911,00 5.424.711,00 DIFFERENZA CONSU.2008- PREVI.2011 DIFFERENZA PREV. 2010 E 2011-165.597,11-88.638-563.009,88-129.097
LE PRINCIPALI RIDUZIONI DI SPESA Personale: - 53.000 euro di risparmi per la non sostituzione di trasferimenti di personale Minori spese per utenze edifici pubblici: -37.000 euro derivanti da sostituzione caldaia scuola media, nuovo sistema telefono voip Incarichi professionali: -72.000 euro di incarichi professionali come previsto dal D.Lgs 78/2010
ONERI DI URBANIZZAZIONE Si propone una previsione di 350.000 euro di incasso di oneri di urbanizzazione, dovuti in larga misura all area Ex Lamborghini, all avvio del comparto 3B di via Mascarino e del comparto L di via Cento Si propone l utilizzo di 262.500 euro di oneri sulla spesa corrente e di 87.500 sulle spese di investimento
LA TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI Pieve di Cento 2010 2011 1 ABIT AZIONI 1,45 1,55 2- LOCALI PUBB LICI 4,58 5,13 3- ESERCIZI COMMERCIALI 4,74 5,31 ALIMENTARI, FIORI 4- ESERCIZI ALBERGHIERI 2,88 3,23 5- ISTITUTI SANIT ARI E ASSISTENZA 1,16 1,30 6- UFFICI 2,70 3,02 7- ESERCIZI COMMERCIALI ALTRE 2,44 2,73 ATTIVITA 8- INDUS TRIA E ARTIGIANATO 9- M AGAZZINI 1,99 1,49 2,23 1,67 10- CINEMA E TEATRI 3,29 3,68 11- ENT I PUBBLICI E SCUOLE 0,80 0,90 12- CAM PEGGI E PARCHI 0,93 1,04 13- ALTRE AREE SCOPERTE 0,93 1,04 Per il 2010 si propone un aumento della TARSU del 7% per le utenze domestiche e del 12% per le altre utenze motivato dai maggiori costi di smaltimento e conferimento dei rifiuti dalla discarica di Sant Agostino a quella di Galliera (Gennaio 2009), dal porta a porta nella zona industriale-artigianale, dall introduzione del porta a porta per nuove tipologie di rifiuti e dalla volontà di garantire copertura totale del servizio in vista del passaggio a tariffa. Rimarranno invariate le tariffe 2010 per i redditi ISEE inferiori ai 12.000 euro. Si prevede la riduzione del 30% per le persone singole dal bimestre successivo
Il confronto con gli altri comuni dell Unione Reno Galliera che sono a tassa Pieve di Cento Bentivoglio Castello d'argile Galliera 2010 2011 2010 2011 2010 2011 * 2010 2011 1 ABITAZIONI 1,45 1,55 1,201 1,225 1,71 1,96 2,06 2- LOCALI PUBBLICI 4,58 5,13 4,376 4,464 3,80 8,18 8,18 3- ESERCIZI COMMERCIALI 4,74 ALIMENTARI, FIORI 4- ESERCIZI ALBERGHIERI 2,88 5,31 3,23 3,983 4,063 3,523 3,593 3,91 3,80 7,97 7,97 7,40 7,40 5- ISTITUTI SANITARI E ASSISTENZA 1,16 1,30 2,648 2,701 0,72 1,75 1,75 6- UFFICI 2,70 3,02 2,996 3,056 3,39 8,12 8,12 7- ESERCIZI COMMERCIALI ALTRE 2,44 ATTIVITA 8- INDUSTRIA E ARTIGIANATO 1,99 2,73 2,23 2,940 2,999 2,412 2,460 2,56 1,88 6,43 6,43 6,84 6,84 9- MAGAZZINI 1,49 1,67 1,420 1,448 2,56 6,23 6,23 10- CINEMA E TEATRI 3,29 3,68 - - 2,86 5,88 5,88 11- ENTI PUBBLICI E SCUOLE 0,80 0,90 1,358 1,385 0,72 1,75 1,75 12- CAMPEGGI E PARCHI 0,93 1,04 2,121 2,163 - - - - 13- ALTRE AREE SCOPERTE 0,93 1,04 0,497 0,507 0,97 - -
I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: ASILO NIDO RETTE 2010-1,57% per i redditi ISEE inferiore a 5,000 ; - 1,62% per i redditi ISEE da 5001 a 12000 ; - 1,67% per reddito ISEE da 12001 a 17000-1,68% per reddito ISEE oltre 17000 Si propone: PREVISIONE 2011-1,77% per i redditi ISEE inferiore a 5000 ; - 1,83% per i redditi ISEE da 5001 a 12000 ; - 1,89% per i redditi ISEE da 12001 a 17000 ; - 1,92% per i redditi ISEE oltre i 17000 La tariffa minima è di 44,06 euro al mese, la tariffa massima 440,00 euro al mese. L ISEE medio di Pieve calcolato sulla base dei 51 bambini attualmente presenti è di 13.859 euro; La % di copertura passa dal 37,40 del consuntivo 2009 al 43,78% del 2011 Nel 2009 si applicava l 1,62% all ISEE
LE % DEI COMUNI DELLA RENO GALLIERA PER IL CALCOLO RETTA ASILO NIDO ANNO 2011 ( ECCETTO CASTELLO D ARGILE E SAN GIORGIO 2010) san pietro 2,245 castello d'argile 2,04 castel maggiore, galliera, bentivoglio 2 argelato 2,1 san giorgio 1,7 pieve di cento 1,92 0 0,5 1 1,5 2 2,5
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: MENSA Tariffe 2010.3,50 reddito ISEE fino a 5000;.3,62 reddito ISEE da 5001 a 12000;. 4,35 oltre 12001 Tariffe 2011 4,00 reddito ISEE fino ai 12.000, 4,85 redditi ISEE oltre i 12.000 Presenze Assenze Presenze Assenze Fascia ridotta Fascia base Fascia alta Fascia ridotta Fascia base Fascia alta Fascia base Fascia alta Fascia base Fascia alta 3,5 3,62 4,35 1,19 1,21 1,3 4,00 4,85 1,35 1,45 La % di copertura passa dal 72,57 del consuntivo 2009 al 90,31 del Bilancio di previsione 2010 al 100% del Bilancio di previsione 2011 Si prevede la riduzione del 20% per il secondo figlio e del 30% dal terzo figlio per coloro che presenteranno una dichiarazione ISEE inferiore ai 12.000 euro
LE TARIFFE DELLA MENSA NEI COMUNI DELL UNIONE RENO GALLIERA 2011 (TRANNE CASTELLO D ARGILE E SAN GIORGIO, TARIFFE 2010) argelato 5,75 SAN PIETRO IN CASALE CASTEL MAGGIORE 5,25 5,5 CASTELLO D'ARGILE <7000 3,88 CASTELLO D'ARGILE >7000 SAN GIORGIO DI PIANO GALLIERA 5,05 5 5 Bentivoglio materna 5,6 Bentivoglio elementari PIEVE DI CENTO >12000 4,9 4,85 PIEVE DI CENTO fino a 12000 4 0 1 2 3 4 5 6
PRE E POST SCUOLA Pre-Post Tariffa (mensile) anno 210 Tariffa (mensile) anno 2011 Scuola Primaria pre e post 26,17 pre e post 38,00 pre 11,22 pre 19,00 post 14,95 post 19,00 Scuola dell'infanzia pre e post 11,21 pre e post 19,00 pre o post 5,59 pre o post 9,50 La % di copertura passa dal 58,25% del consuntivo 2009 al 98,37% del bilancio di previsione 2011
SCUOLABUS Tariffa 2009 Tariffa 2010 Tariffa 2011 da settembre tariffa annuale: con pagamento anticipato esente da aumenti tariffari A corsa 0,96 0,99 1,00 mensile A/R 36,27 39,55 41,00 390,00 mensile A o R 18,12 19,78 22,00 210,00 La % di copertura passa dal 26,72% del consuntivo 2009 al 39,87% del Bilancio previsionale 2011
PALESTRE (DA SETTEMBRE) Tariffa 2009 Tariffa oraria 2010 Tariffa oraria 2011 Attività per bambini 6,73 7,20 8,10 Attività per adulti 12,33 16,50 20,00 A partita 30,26 35,00 36,00 Per partite settore giovanile quota oraria 6,73 7,20 7,50
PROGETTI STRATEGICI E/O SVILUPPO 3) I PRINCIPALI PROGETTI DEL 2011/2012/2013 ASSE STRATEGICO BENESSERE Formalizzazione dell accordo con ACER per la realizzazione di 6 alloggi ERP e di 11 alloggi da vendere a prezzo convenzionato Formalizzazione dell accordo con l AUSL per la riorganizzazione e la riqualificazione degli spazi del polo sanitario di Pieve di Cento Progetto Pieve è un paese per Giovani : progetto partecipato didatticoformativo, insieme alla progettazione definitiva-esecutiva per la riqualificazione del Venturi Inizio del percorso per la progettazione dell ampliamento dell Asilo Nido Riorganizzazione del percorso di riorganizzazione del servizio di refezione scolastica
PROGETTI STRATEGICI E/O SVILUPPO ASSE STRATEGICO EQUILIBRIO Approvazione degli strumenti urbanistici (PSC e RUE) e predisposizione primo POC Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici: - Predisporre un documento volto a descrivere gli interventi previsti volti al risparmio energetico e predisporre un monitoraggio dei consumi - Elaborare e pubblicare bando per la realizzazione di pannelli fotovoltaici su edifici pubblici - Elaborare e pubblicare bando per la sostituzione della lampade esistenti con lampade a led presso il cimitero comunale - Elaborare e pubblicare un bando per la gestione dell'illuminazione pubblica esterna ed interna Approvazione PGTU e realizzazione interventi per migliorare la viabilità - Programma di manutenzione straordinaria strade comunali e realizzazione rotonde come previsto da PGTU - Bando per la sostituzione delle fermate degli autobus e porta biciclette - Realizzazione attraversi sicuri in prossimità delle strutture pubbliche di servizio, parchi,ecc..
PROGETTI STRATEGICI E/O SVILUPPO ASSE STRATEGICO IDENTITA Promuovere Pieve di Cento come destinazione turistica attraverso il recupero delle leggende e tradizioni locali, il miglioramento della accoglienza turistica, la riorganizzazione degli spazi museali, l inserimento in circuiti turistici nazionali e internazionali Rafforzamento delle attività produttive e commerciali attraverso la realizzazione di un progetto di marketing territoriale in collaborazione con la Provincia di Bologna (mappatura, incentivi, promozione)
INVESTIMENTI ANNO 2011 E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO Totali Oneri Mutui Trasferimento da privati Trasferimento stato Trasferimenti a enti religiosi 9.565,00 9.565,00 - Investimenti Reno Galliera 38.927,00 37.895,00-1.032,00 Manutenzione straordinaria impianti - Convenzione CMV Servizio Gestione calore 2.040,00 2.040,00 Manutenzione straordinaria impianti scuola media 22.000,00 22.000,00 Riqualificazione dello spazio urbano e realizzazione dello spazio polifunzionale di aggregazione giovanile (Parco Venturi) 300.000,00 300.000,00 Manutenzione straordinaria strade comunali 307.500,00-307.500,00 Manutenzione straordinaria patrimonio 16.000,00 16.000,00 TOTALE 696.032,00 87.500,00 307.500,00 300.000,00 1.032,00
INVESTIMENTI ANNO 2012 E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO Totali Oneri Mutui Trasferimento da privati Contributi Regione Trasferimento stato Trasferimenti a enti religiosi 6.741,00 6.741,00 - Investimenti Reno Galliera 50.251,00 49.219,00-1.032,00 Manutenzione straordinaria impianti - Convenzione CMV Servizio Gestione calore 2.040,00 2.040,00 Manutenzione straordinaria impianti scuola media 22.000,00 22.000,00 Manutenzione straordinaria strade 100.000,00 100.000,00 - Lavori di ampliamento dell'asilo Nido comunale 590.000,00 333.107,00 256.893,00 Manutenzione e riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione e degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale 450.000,00 450.000,00 - - TOTALE 1.221.032,00 180.000,00-783.107,00 256.893,00 1.032,00
INVESTIMENTI ANNO 2013 E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO Totali Oneri Mutui Trasferimento da Privati Trasferimento da Stato Trasferimenti a enti religiosi 6.741,00 6.741,00 - Investimenti Reno Galliera 50.251,00 49.219,00-1.032,00 Manutenzione straordinaria impianti - Convenzione CMV Servizio Gestione calore 2.040,00 2.040,00 Manutenzione straordinaria impianti scuola media 22.000,00 22.000,00 Manutenzione straordinaria strade comunali 300.000,00 300.000,00 Restauro Porta Cento 220.000,00 120.000,00 100.000,00 - TOTALE 601.032,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 1.032,00