IL BILANCIO DI PREVISIONE DEL Presentato dal Presidente di Acer Emanuela Giangrandi

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1 IL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 2017 Presentato dal Presidente di Acer Emanuela Giangrandi

2 Parziale applicazione del nuovo canone di locazione Erp (del. Reg. N.894/2016) Primo utilizzo nuovo I.S.E.E. DUE ELEMENTI DI CONTESTO DEL BILANCIO 2017

3 Sospesa la applicazione della Del.Reg.n.894/2016 per la definizione dei canoni Erp per il primo semestre 2017, che sono stati quindi calcolati con i precedenti parametri Confermati i nuovi limiti di reddito per accesso e permanenza della Delibera Regionale n. 894/2016. Utilizzati per la prima volta ai fini dell elaborazione dei canoni Erp i nuovi ISEE MONITORAGGIO PER VALUTARE GLI EFFETTI DEL NUOVO ISEE PRIMA DI APPLICARE I NUOVI CANONI

4 BILANCIO DI PREVISIONE ACER 2017: Primo semestre elaborato sulla base dei canoni risultanti nel 2016 ed i nuovi ISEE, con riduzione prudenziale del 3% Secondo semestre applicando le nuove modalità di calcolo definite dal tavolo provinciale di concertazione con riduzione prudenziale del 5% INCERTEZZA DEI CANONI: STIMA PRUDENZIALE DELLE ENTRATE

5 Valore della produzione Euro Costi della produzione Euro Costo del personale Euro Risorse per manutenzione Euro CANONE MEDIO MENSILE Euro 123,5 I NUMERI DEL BILANCIO 2017

6 Canone medio stimato per il ,5 euro 58,34% fascia di protezione 67,4 euro 31,61% fascia accesso 172,6 euro 4,86% fascia di permanenza 312,8 euro 2.65% fascia di decadenza euro *prima della dichiarazione di decadenza del Comune STIMA CANONI 2017 PER FASCE

7 Sulla base degli ISEE 2016 (redditi 2014 e patrimonio mobiliare) in applicazione D.R. 894/2016 gli utenti in decadenza da Gennaio 2017 sono 118. Applicato il canone oggettivo della precedente normativa, senza limite percentuale in rapporto all ISEE, in attesa delle dichiarazioni di decadenza dei Comuni. Poi canone concordato medio. LE DECADENZE CON I NUOVI LIMITI DI REDDITO E DI PATRIMONIO

8 ISEE MEDIO CALCOLATO CON LE NUOVE MODALITA (redditi anno 2014) canoni 2017 Euro ,09% ISEE MEDIO CALCOLATO CON LE VECCHIE MODALITA (redditi anno 2013) canoni 2016 Euro IMPATTO DEL NUOVO I.S.E.E. PRIMO SEMESTRE CANONI 2017

9 Incassi previsti nel Euro Costo ACER di gestione degli alloggi Euro Costi polizze assicurative fabbricati e rate mutui (interessi) alloggi Erp Euro Risorse nette da destinare alla manutenzione alloggi Erp Euro L UTILIZZO DEI CANONI DI LOCAZIONE ERP DI ACER

10 IL COSTO MEDIO DI GESTIONE PER ALLOGGIO PREVISTO NEL 2017 E DI 41,26 EURO IL COSTO MEDIO DI GESTIONE PER ALLOGGIO PREVISTO NEL 2016 ERA DI 41,25 EURO IL COSTO MEDIO GESTIONE PER ALLOGGIO PREVISTO NEL 2015 ERA DI 42,21 EURO IL COSTO MEDIO DI GESTIONE ACER DEGLI ALLOGGI E STABILE

11 Costo di struttura nella previsione 2017 Euro 36,13 Costo di struttura nella previsione 2016 Euro 35,06 Costo di struttura medio a consuntivo triennio 2012/2014 Euro 35,04 IL COSTO DI STRUTTURA 2017 DI ACER (personale + spese generali)

12 10529 persone 4539 famiglie 2,32 persone in media per famiglia 1774 famiglie sono mononucleari 1845 con età superiore ai 65 anni L ANAGRAFE DEGLI ASSEGNATARI DELLE CASE ERP

13 NUCLEI 23,1% 10,7% 27,1% 39,1% 1 PERSONA 2 PERSONE 3/4 PERSONE 5+ PERSONE COMPOSIZIONE DEI NUCLEI

14 Le famiglie italiane assegnatarie di Erp a Ravenna sono 3695 pari al 81,40% del totale Le famiglie straniere assegnatarie di Erp a Ravenna sono 844 pari al 18,60% del totale Gli stranieri residenti in provincia di Ravenna al 31/12/ 2015 sono pari al 12% della popolazione residente ITALIANI E STRANIERI: I NUMERI

15 Applicazione e monitoraggio normativa sui canoni Aggiornamento regolamenti di assegnazione Erp Verifica delle attestazioni ISEE 2012/13 e recupero importi evasi Applicazione regolamento Acer delle tariffe per la rendicontazione condominiale nei condomini con amministratore esterno ATTIVITA PRIORITARIE DI ACER PER IL 2017

16 Rafforzamento presenza degli addetti Acer nei condomini per il controllo del rispetto del regolamento d uso degli alloggi Erp Progetto sperimentale finalizzato alla rimozione delle auto abbandonate nelle aree comuni dei condomini (in collaborazione con Acer di Modena) Accompagnamento all abitare nuovi assegnatari ATTIVITA PRIORITARIE DI ACER PER IL 2017

17 Sviluppo di esperienze civiche promosse dagli assegnatari (es. Gulliinsieme o progetto Arci di utilizzo spazi per attività aggregative). Calendario «Vicini in festa» delle iniziative di prossimità a Ravenna, Cervia, Faenza, Lugo, Castel Bolognese, Fusignano, Cotignola, Bagnacavallo ecc. Progetto di formazione e valorizzazione dei Referenti Condominiali di Faenza. Sportelli di ricevimento presso gli uffici casa (14 ore settimanali) assemblee e visite agli assegnatari. LE PRIORITA DEL 2017 PER LA MEDIAZIONE SOCIALE

18 61,59% 38,41% COSTI DI STRUTTURA E DI GESTIONE RISORSE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DESTINAZIONE CANONI 2017 PER LA MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI

19 MANUTENZIONE «A CANONE» Euro per pronto intervento alloggi MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINI Euro MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI IN CONDOMINI MISTI GESTITI DA ALTRI AMMINISTRATORI Euro RIPARTO RISORSE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI

20 Formazione sulla nuova normativa (ancora in itinere) D.Lgs. 50/2016 Bando e gara europea per l affidamento del nuovo contratto di Global Service dall 1/1/2018 GARE, AFFIDAMENTI E CONTRATTI CON IL NUOVO CODICE APPALTI

21 Ravenna Filetto Recupero e completamento progetto di autocostruzione 6 alloggi ERS e 8 alloggi ERP Euro Faenza Via Ponte Romano 28 Recupero edilizio 9 alloggi Euro Ravenna Via Caorle 14 ristrutturazione e riqualificazione 6 alloggi Euro Alfonsine Via Tranvia ristrutturazione 12 alloggi Euro Lugo Via Toscana Installazione ascensori e riqualificazione energetica 12 alloggi Euro I PRINCIPALI CANTIERI DEL 2017