Comune di Castelfranco Veneto

Comune di Castelfranco Veneto

Sommario PREMESSA 3 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 5 CONTABILITA FINANZIARIA 18 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 26

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Servizio STANZIATO ACCERTATO Acc./Stanz. % INCASSATO Inc./Acc. % 101 - Ragioneria 13.553.228,18 12.446.357,59 91,83% 9.262.528,80 74,42% 102 Risorse tributarie 10.424.820,09 9.720.713,60 93,25% 6.623.118,30 68,13% 103 - Provveditorato- Economato 47.550,00 35.127,30 73,87% 35.127,30 100,00% 202 - Segreteria e Affari generali 156.274,20 50.006,78 32,00% 35.806,78 71,60% 203 Risorse umane e Organizz. 3.074.250,00 1.861.049,80 60,54% 1.786.481,36 95,99% 204 - Demografico ed Elettorale 91.000,00 31.480,41 34,59% 31.094,30 98,77% 205 Polizia Municipale 480.000,00 347.015,46 72,29% 345.009,55 99,42% 206 - Sportello unico-attività produttive 1.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 207 - Appalti e contratti 361.400,00 319.194,70 88,32% 319.194,70 100,00% 304 Asilo nido 133.396,32 122.131,22 91,56% 93.415,44 76,49% 306 - Assistenza sociale 1.027.523,12 788.556,07 76,74% 634.801,04 80,50% 401 - Opere pubbliche 1.101.196,00 873.051,75 79,28% 212.381,66 24,33% 407 Protezione civile 13.589,88 13.589,88 100,00% 9.589,88 70,57% 408 - Serv. Idrico Integrato 4.234.000,00 3.437.035,88 81,18% 1.942.027,49 56,50% 410 - Sportello unico- Ambiente 14.895,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 412 Cimiteri 8.000,00 5.976,00 74,70% 5.976,00 100,00% 414 - (Gas metano) 10.000,00 1.000,00 10,00% 220,48 22,05% 502 - Sportello unico-edilizia 2.565.000,00 2.627.495,12 102,44% 2.627.495,12 100,00% 504 Risorse patrimoniali 7.513.276,33 7.503.757,08 99,87% 7.450.335,47 99,29% Totale entrate 44.810.899,12 40.183.538,64 89,67% 31.414.603,67 78,18% AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (NON VINCOLATO) 567.897,26 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (FINANZIAMENTO INVESTIMENTI) 2.483.436,54 Totale 47.862.232,92 40.183.538,64 83,96% 31.414.603,67 78,1%

Servizio STANZIATO IMPEGNATO Imp./Stanz.% PAGATO Pag/Imp. % 101 - Ragioneria 13.052.565,00 11.476.607,14 87,93% 8.582.815,08 74,79% 102 - Risorse tributarie 365.500,00 358.826,89 98,17% 115.493,94 32,19% 103 - Provveditorato- Economato 923.340,00 790.705,98 85,64% 617.693,11 78,12% 104 - Sistemi informativi 153.500,00 136.642,63 89,02% 45.472,63 33,28% 202 - Segreteria e Affari generali 1.071.880,20 770.342,66 71,87% 480.931,98 62,43% 203 - Risorse umane e Organizz. 9.854.700,00 8.338.191,82 84,61% 7.809.092,01 93,65% 204 - Demografico ed Elettorale 354.360,00 69.847,62 19,71% 68.904,66 98,65% 205 - Polizia Municipale 13.000,00 12.464,90 95,88% 4.529,63 36,34% 206 - Sportello unico-attività produttive 138.000,00 116.522,80 84,44% 24.290,89 20,85% 207 - Appalti e contratti 25.000,00 20.832,04 83,33% 18.227,63 87,50% 304 Asilo nido 103.500,00 95.823,28 92,58% 69.155,33 72,17% 305 - Ufficio Scuola 50.000,00 50.000,00 100,00% 0,00 0,00% 306 - Assistenza sociale 2.464.575,00 2.370.006,49 96,16% 1.406.051,68 59,33% 401 - Opere pubbliche 6.174.350,00 6.034.462,43 97,73% 384.416,38 6,37% 402 - Manutenzione fabbricati ed impianti 2.801.650,00 2.787.247,02 99,49% 1.313.362,48 47,12% 405 - Viabilità e illuminaz.pubblica 4.197.400,00 4.181.782,19 99,63% 1.212.971,93 29,01% 407 - Protezione civile 13.089,88 11.246,94 85,92% 1.747,25 15,54% 408 - Serv. Idrico Integrato 4.011.700,00 3.408.029,85 84,95% 1.659.458,93 48,69% 410 - Sportello unico- Ambiente 101.500,00 56.203,04 55,37% 11.318,00 20,14% 411 Aree verdi 740.500,00 735.203,57 99,28% 327.009,98 44,48% 501 - Urbanistica e PRG 215.500,00 203.698,34 94,52% 2.973,24 1,46% 502 - Sportello unico-edilizia 193.000,00 188.000,00 97,41% 129.348,08 68,80% 504 - Risorse patrimoniali 843.622,84 814.375,06 96,53% 222.253,65 27,29% Totale complessivo 47.862.232,92 43.027.062,69 89,90% 24.507.518,49 56,96%

( 1 & +& - * @ 0 & " & 2 ) 5 & ( PROGRAMMI DOTAZIONI FINANZIARIE DISPONIBILIDOTAZIONI UTILIZZATE% UTILIZZO programma n. 1 4.154.579,20 3.464.341,69 83,39% programma n. 2 13.863.943,79 12.451.528,91 89,81% programma n. 3 1.290.755,00 1.180.651,88 91,47% programma n. 4 8.022.795,05 7.580.765,81 94,49% programma n. 5 16.424.359,88 15.557.424,38 94,72% programma n. 6 4.105.800,00 2.792.350,02 68,01% * 130 8-59?-... 0. -..# 3" -3-..# * (4 ( Parametro di efficacia Parametro di efficienza Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Proventi Valori Parametro Valori Parametro Valori Parametro Domande soddisfatte 50 0,91 16 1,00 17 1,00 Domande presentate 55 16 17 Costo totale 21.952,07 439,04 45.500,00 2.843,75 46.554,66 2.738,51 n.prestazioni offerte 50 16 17 Provento totale 23.011,10 460,22 23.301,66 1.456,35 25.522,00 1.501,29 n. prestazioni offerte 50 16 17 Parametro di efficacia Parametro di efficienza Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Proventi Valori Parametro Valori Parametro Valori Parametro Domande soddisfatte 42 0,81 42 0,88 44 0,56 Domande presentate 52 48 79 Costo totale 413.771,46 9.851,70 457.860,07 10.901,43 431.651,61 9.810,26 n.prestazioni offerte 42 42 44 Provento totale 147.686,89 3.516,35 121.663,59 2.896,75 122.131,22 2.775,71 n. prestazioni offerte 42 42 44

Parametro di efficacia Parametro di efficienza Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Proventi Valori Parametro Valori Parametro Valori Parametro Numero impianti 27 0,0008 27 0,0008 27 0,0008 Popolazione 33.048 33.361 33.591 Costo totale 959.724,66 5,49 1.071.070,79 6,12 1.057.924,45 6,22 n.prestazioni offerte 174.840 175.000 170.000 Provento totale 491.238,74 2,81 490.632,10 2,80 427.780,41 2,52 n. prestazioni offerte 174.840 175.000 170.000 Parametro di efficacia Parametro di efficienza Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Proventi Valori Parametro Valori Parametro Valori Parametro Domande soddisfatte 15.782 1,00 18.427 1,00 19.978 1,00 Domande presentate 15.782 18.427 19.978 Costo totale 93.500,00 5,92 99.140,38 5,38 117.975,00 5,91 n.prestazioni offerte 15.782 18.427 19.978 Provento totale 70.309,40 4,46 78.415,01 4,26 89.292,90 4,47 n. prestazioni offerte 15.782 18.427 19.978 Parametro di efficacia Parametro di efficienza Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Proventi Valori Parametro Valori Parametro Valori Parametro Nr. spettatori 37.206 0,82 37.374 0,70 32.348 0,62 Nr. posti disponibili x Nr. rappresentazioni 45.100 53.625 51.975 Costo totale 479.623,34 12,89 589.619,67 15,78 685.748,85 21,20 n.prestazioni offerte 37.206 37.374 32.348 Provento totale 15.172,00 0,41 24.368,60 0,65 15.765,00 0,49 n. prestazioni offerte 37.206 37.374 32.348 Parametro di efficacia Parametro di efficienza Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Proventi Valori Parametro Valori Parametro Valori Parametro Numero visitatori 5.191 5.191,00 3.680 3.680,00 4.735 4.735,00 Numero strutture 1 1 1 Costo totale 69.488,68 13,39 135.301,07 36,77 239.212,59 50,52 n.prestazioni offerte 5.191 3.680 4.735 Provento totale 10.654,50 2,05 8.903,25 2,42 9.095,50 1,92 n. prestazioni offerte 5.191 3.680 4.735

Servizio Entrate Spese % di copertura Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero25.522,00 46.554,46 54,82 Asili nido 122.131,22 431.651,61 28,29 Impianti sportivi 427.780,41 1.057.924,45 40,44 Mense 89.292,90 117.975,00 75,69 Teatri 15.765,00 685.748,85 2,30 Musei, pinacoteche, gallerie 9.095,50 239.212,59 3,80 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -..# & & * ) & ) & 8 ; & <, < = 1> ( =* A>

-..# ) 6! ' & Analisi delle attività di routine svolte presso il Corpo di Polizia Municipale nell'anno 2008 Attività varie esterne redazione di verbali di sanzioni, rapporti ecc. gestione sanzioni amm.ve Ufficio P.A. protocollo,archivio, relazioni con il pubblico telefono, sportello 9,6% 9,1% 10,1% 57,0% gestione del contenzioso attività residue gestione pareri, autorizzazioni, ordinanze etc. inserimento dati infortunistica per M.C.T.C. e Provincia. aggiornamento professionale attività telelaser attività non rendicontate formazione gestione dei ruoli Videosorveglianza Educazione stradale coordinamento e istruzione del personale gestione massa vestiario, mezzi e dotazioni gestione dell infortunistica Ufficio P.G. partecipazione a riunioni o conferenze 1,9% 1,6% 1,5% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4% 0,4% 0,3% programmazione e gestione dei servizi 0,2% -..# (4 &!"#$%&"!'()( =) & > B "9"-#?3.B9#* 1?"?1333!" #'$&"!*)()( ( C( 1D -..# C( 1D-..# +"35?.0?-..# (! ' &!"#*$&"!(+( 001-"?1-?-..9

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) * + ( # %% ( * (#+' #) #+? & -..#! ' =? >7 ( ( H < H = > ( (#0F!29K-5'! 3.F' GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI P.E.G. 2006 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI P.E.G. 2007 9% 13% 4% 22% 69% 83% Totalmente Raggiunti Parzialmente raggiunti Totalmente Raggiunti Parzialmente raggiunti Sospesi/Rinviati Sospesi/Rinviati GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PEG 2008 A N A LISI GR A D O D I R EA LIZ Z A Z ION E OB IET T IVI P EG 2008 38% 5% 5% 3% 9% 57% 57% 26% Totalmente Raggiunti Parzialmente raggiunti Sospesi/ rinviati non realizzati parzialmente realizzati (fino al 50%) realizzati oltre il 50% e fino al 90% realizzati oltre il 90% ma non completamente realizzati al 100%

8 (-5F & ( -"F (! ' 1"F ( ( 01F! (' Principali motivi per parziale o mancato raggiungimento obiettivi Rapporti con altri soggetti/variazione di leggi 14% Variazione indirizzi amministrazione 5% diversa organizzazione del lavoro 24% lieve ritardo per diversa organizzazione del lavoro 31% carenza di personale 26% = > 32-F!-..9 3#"F -..5 3"00F' (! '8 L( = >+

100 90 80 70 60 50 40 30 Segreteria Generale e servizi ai cittadini Economico - Finanziario Urbanistica - Sviluppo del territorio Lavori Pubblici Grado di realizzazione 2008 95,5 93,2 96,6 92,9 Grado di realizzazione 2007 98,7 100 99,5 95,2 Grado di realizzazione 2006 95,3 97,38 96,07 87,05 -..# -..9 12 3)4 ( +, 3124

* 5

Totale entrate tit. I II III. 22.645.320,64 Oneri di urbanizzazione per spese correnti. 1.787.227,77 Avanzo di amm.ne per spese correnti. - Entrate correnti per spese di investimento (-). 25.822,84 Totale entrate. 24.406.725,57 Totale spese tit. I - III. 24.198.915,82 Totale entrate tit. IV e V. 13.465.850,49 Oneri di urbanizzazione per spese correnti (-). 1.787.227,77 Avanzo di amm.ne utilizzato per spese investimento. 3.051.333,80 Entrate correnti per spese di investimento. 25.822,84 Totale entrate. 14.755.779,36 Totale spese tit. II. 14.755.779,36 Totale entrate tit. VI. 4.072.367,51 Totale spese tit. IV. 4.072.367,51 3"-3-..# 0.-..#( -1308-59?-...? Anno 2008 % % Anno 2007 Totale entrate accertamenti 40.183.538,64 = 89,67 87,96 previsioni definitive 44.810.899,12 Entrate correnti accertamenti 22.645.320,64 = 93,48 97,76 previsioni definitive 24.224.993,04 Entrate c/to capitale accertamenti 13.465.850,49 = 98,75 102,76 previsioni definitive 13.635.906,08 Totale spese impegni 43.027.062,69 = 89,90 87,64 previsioni definitive 47.862.232,92 Spese correnti impegni 22.623.081,12 = 92,88 96,74 previsioni definitive 24.356.730,20 Spese conto capitale impegni 14.755.779,36 = 98,51 99,93 previsioni definitive 14.979.662,72

Titolo Descrizione Entrate % Accertato Stanz.finali Accertamenti 1 Tributarie 10.920.689,58 10.215.338,09 93,54 2 Contr. e trasf.correnti 6.910.932,46 6.640.374,97 96,09 3 Extratributarie 6.393.371,00 5.789.607,58 90,56 4 Trasf. di capitale e riscoss. crediti 10.612.684,72 10.442.629,13 98,40 5 Accensione di prestiti 3.023.221,36 3.023.221,36 100,00 6 Servizi per conto di terzi 6.950.000,00 4.072.367,51 58,60 Totale 44.810.899,12 40.183.538,64 89,67 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Serie1 93,54 96,09 90,56 98,40 100,00 58,60 Titolo Descrizione Uscite % Impegnato Stanz. Finali Impegni 1 Correnti 24.356.730,20 22.623.081,12 92,88 2 In conto capitale 14.979.662,72 14.755.779,36 98,51 3 Rimborso di prestiti 1.575.840,00 1.575.834,70 100,00 4 Servizi per conto di terzi 6.950.000,00 4.072.367,51 58,60 Totale 47.862.232,92 43.027.062,69 89,90 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1 2 3 4 1 2 3 4 Serie1 92,88 98,51 100,00 58,60

Anno 2008 % % Anno 2007 Totale entrate riscossioni 31.414.603,67 = 78,18 85,22 accertamenti 40.183.538,64 Entrate correnti riscossioni 17.623.695,17 = 77,82 81,21 accertamenti 22.645.320,64 Entrate c/to capitale riscossioni 9.815.237,41 = 72,89 95,24 accertamenti 13.465.850,49 Totale spese pagamenti 24.507.518,49 = 56,96 60,93 impegni 43.027.062,69 Spese correnti pagamenti 16.669.159,88 = 73,68 75,16 impegni 22.623.081,12 Spese conto capitale pagamenti 2.837.409,80 = 19,23 10,40 impegni 14.755.779,36

Titolo Descrizione Entrate % Riscosso Accertamenti Riscossioni 1 Tributarie 10.215.338,09 7.050.618,27 69,02 2 Contr. e trasf.correnti 6.640.374,97 6.348.908,50 95,61 3 Extratributarie 5.789.607,58 4.224.168,40 72,96 4 Trasf. di capitale e riscoss. crediti 10.442.629,13 9.778.778,83 93,64 5 Accensione di prestiti 3.023.221,36 36.458,58 1,21 6 Servizi per conto di terzi 4.072.367,51 3.975.671,09 97,63 Totale 40.183.538,64 31.414.603,67 78,18 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Serie1 69,02 95,61 72,96 93,64 1,21 97,63 Titolo Descrizione Uscite % Pagato Impegni Pagamenti 1 Correnti 22.623.081,12 16.669.159,88 73,68 2 In conto capitale 14.755.779,36 2.837.409,80 19,23 3 Rimborso di prestiti 1.575.834,70 1.575.834,70 100,00 4 Servizi per conto di terzi 4.072.367,51 3.425.114,11 84,11 Totale 43.027.062,69 24.507.518,49 56,96 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1 2 3 4 1 2 3 4 Serie1 73,68 19,23 100,00 84,11

! H 'E Anno 2008 % Anno 2007 Totale entrate riscossioni R+C 63.503.827,88 = 81,04 84,74 accertamenti R+C 78.356.270,21 Totale spese pagamenti R+C 36.938.925,38 = 47,94 49,23 impegni R+C 77.045.767,04 Grado di liquidità di cassa + 33,10 35,51 $ ( ( --08-59?-... Anno 2008 % % Anno 2007 Totale entrate residui di competenza 8.768.934,97 = 21,82 14,78 accertamenti di competenza 40.183.538,64 Entrate correnti residui di competenza 5.021.625,47 = 22,18 18,79 accertamenti di competenza 22.645.320,64 Entrate c/to capitale residui di competenza 3.650.613,08 = 27,11 4,76 accertamenti di competenza 13.465.850,49 Totale spese residui di competenza 18.519.544,20 = 43,04 39,07 impegni di competenza 43.027.062,69 Spese correnti residui di competenza 5.953.921,24 = 26,32 24,84 impegni di competenza 22.623.081,12 Spese conto capitale residui di competenza 11.918.369,56 = 80,23 89,60 impegni di competenza 14.855.779,36

E? Anno 2008 % % Anno 2007 Entrate correnti riscossioni RS 4.075.623,42 = 94,29 99,42 accertamenti RS 4.322.645,85 Entrate c/to capitale riscossioni RS 754.748,17 = 12,69 31,84 accertamenti RS 5.946.169,72 Spese correnti pagamenti RS 5.173.409,77 = 82,60 66,80 impegni RS 6.262.925,66 Spese conto capitale pagamenti RS 7.202.354,17 = 26,79 32,56 impegni RS 26.889.197,17 * 8 &* C@ -0".1."-..3 --#8-59?-... *( -..# 1 5995#0-91--..5-35 * 0-#--.. & 0-550.. & 123.. < -..9 & 123.. 7 -..# :112--- 8 -..# 1011-- 1229-35?-..5C -..9: (..5.1"21.1.-..96 * @ 8 $ +& -..# 1229-35?.5 ( && -..# G5#5#51502-..9 G9150#""35 -.." G9"1590.5- $ $ -..#

( : 1:! ' "1678" $ ' - & 1?& 0-.5 -#.# -"9# -053 & 1 K = >?& 0#"0 0-3. -#93-955 40% 30% 20% 10% Spesa personale int. 1/Spese correnti Spesa personale int. 1 + altre spese /Spese correnti 0% 2004 2006 2007 2008

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!"#$%$&$'( )#(&(** # +",(&-$.#,$&&$ - 1D 01 -..#E - (! I III ' ((! ' 7&)(4 - ( ( (! 'E -,(/)&# #(%"&-$.#,$&&$ 01 '2345267 ( E ' 46527 Numero Data Oggetto Servizio Proponente 42 01/02/2008 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP Provveditorato - Economato 173 18/03/2008 ACQUISTO STAMPANTI LASER. Sistemi informativi - CED 315 07/05/2008 ACQUISTO PERSONAL COMPUTERS DESKTOP. Sistemi informativi - CED 320 12/05/2008 ACQUISTO ARMADI IN METALLO AD ANTE SCORREVOLI Provveditorato - Economato 329 14/05/2008 AGGIORNAMENTO FIREWALL - ACQUISTO SERVER. Sistemi informativi - CED 352 22/05/2008 SERVER FARM COMUNALE - VIRTUALIZZAZIONE SISTEMI. Sistemi informativi - CED 381 09/06/2008 654 26/09/2008 SERVER FARM COMUNALE - SISTEMI IN CLUSTER - ACQUISTO SERVER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2009.- Sistemi informativi - CED Risorse Umane e Organizzazione ' 8 46357 (4? (4!"# $ %

N. Data Oggetto 26 28/01/2008 137 11/03/2008 212 02/04/2008 ACQUISTO FIAT DOBLÒ 1.4 BENZ 77 CV PER SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO- CESSIONE IN PERMUTA FIAT PANDA AK868 VG FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE - FABBISOGNO ANNO 2008 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER L ALIMENTAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO AFFIDAMENTO ALLA DITTA AZZALINI MARIO & C. SAS DI BELLUNO Servizio proponente Provveditorato - Economato Provveditorato - Economato Servizio idrico integrato FOTOCOPIATORI A COLORI A NOLEGGIO - MODIFICA Provveditorato - 214 02/04/2008 CONTRATTO E FORNITURA NUOVO FOTOCOPIATORE PER Economato SETTORE URBANISTICA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE Risorse Umane e 496 10/07/2008 'DINAMICA ONLUS 'SERVIZIO DI PORTINERIA E GUARDIANIA Organizzazione - IMPEGNO DI SPESA Motivazione Convenzion autoveicoli in acquisto 3. Risparmi conseguiti: 11.972,86 + 800,00 (costo rottamazione) - 11.870,00, (inclusa rottamazione PANDA che comporterebbe un costo di 800,00) = 902,86; inoltre sono stati ottenuti degli accessori ritenuti più idonei rispetto a quelli da convenzione. Carta in risme 3: 3.120 risme di carta bianca formato A4. Miglior prezzo 2,145 + iva la risma prezzo Consip 2,26+ iva la risma; 300 risme di carta bianca formato A3 - miglior prezzo 4,49 + iva la risma - prezzo Consip 4,56+ iva la risma. risparmio: 368 + 21= 389 La convenzione CONSIP "extra rete 4 - periodo 16/30 aprile" prevede un prezzo di fornitura superiore a quello ottenuto dal Comune: mentre la sopracitata convenzione fissa un prezzo di /klt 603,72 accisa esclusa, il nostro provvedimento di affidamento stabilisce un prezzo di /klt 1.002,83 di cui /klt 596,66 per il gasolio e /klt 406,17 per l'accisa. Il minor prezzo risulta quindi pari a /klt 7,06. Sono stati acquistati 8 klt con un risparmio di 56,48. Fotocopiatrici 14 - noleggio: Aggiudicazione ditta DV SERVICE: validità 48 mesi, fornitura n. 3 fotocopiatori a colori: canone mensile per n. 3 fotocopiatori 350,00 mensili; copie mensili comprese nel canone; 6000 b/n e 2500 colori; costo copia eccedente: 0,006 + iva copia bianco/nero - 0,05 + iva copia colore. costo complessivo 48 mesi = 16.800+IVA + 21,6 (costo differenza copie CONSIP). Costo con convenzione CONSIP = 16.817,48 + IVA. Risparmio 2.855,86. Il servizio in questione non si ritiene rientrare in una convenzione CONSIP attiva, prevedendo la convenzione attiva Facility Management Uffici (servizi reception) - come risulta dal capitolato tecnico relativo alla gara - delle attività diverse ed aggiuntive rispetto a quelle da effettuarsi presso questo comune. Inoltre, il prezzo offerto dalla Cooperativa Sociale Dinamica Onlus, per un servizio che dovrà articolarsi su 5 mattine alla settimana, risulta più vantaggioso rispetto a quello della suddetta convenzione pari ad euro 12,7224 orari. Risparmio (entrambe le determinazioni) 2,394,20.!"# $ %

N. Data Oggetto 502 14/07/2008 Servizio proponente FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI - Provveditorato - AGGIUDICAZIONE GRUPPO Economato ENI AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE Risorse Umane e 708 17/10/2008 DINAMICA ONLUS SERVIZIO DI Organizzazione PORTINERIA E GUARDIANIA Motivazione Convenzione Consip: sconto per ogni litro di carburante erogato di 0,060 iva compresa; ENI, si è detta disponibile ad applicare al comune uno sconto di 0,061 per ogni litro di carburante erogato; la proposta è migliorativa rispetto alla convenzione Consip in atto. Risparmio stimato 200 (km percorsi da luglio a dicembre 2008: 216.889) Il servizio in questione non si ritiene rientrare in una convenzione CONSIP attiva, prevedendo la convenzione attiva Facility Management Uffici (servizi reception) - come risulta dal capitolato tecnico relativo alla gara - delle attività diverse ed aggiuntive rispetto a quelle da effettuarsi presso questo comune. Inoltre, il prezzo offerto dalla Cooperativa Sociale Dinamica Onlus, per un servizio che dovrà articolarsi su 5 mattine alla settimana, risulta più vantaggioso rispetto a quello della suddetta convenzione pari ad euro 12,7224 orari. Risparmio (entrambe le determinazioni) 2.394,20. '*! '4607 (4? 7&) Servizio N. Data Oggetto Motivazione proponente 107 22/02/2008 INDIZIONE PROCEDIMENTO AFFIDAMENTO SERVIZIO EFFETTUAZIONE VARI ESAMI EMATOCHIMICI, EX D.LGS. N. 626/1994, PER L'ANNO 2008 Risorse Umane e Organizzazione Il 19/02/2008, sul sito www.acquistinretepa.it, la convenzione gestita dalla CONSIP S.p.A. riguardante il ( ) lotto 2: ( ) Veneto ( ) del servizio Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (ex Dlgs 626-94) è attiva; viene effettuata una gara per l aggiudicazione del servizio in questione nell intento di ottenere delle offerte a dei prezzi inferiori a quelli ottenuti dalla CONSIP; 205 27/03/2008 AFFIDAMENTO ALLA SELAB S.R.L. LABORATORIO ANALISI MEDICHE DELL'INCARICO DI EFFETTUAZIONE DI VARI ESAMI EMATOCHIMICI, EX D.LGS. N. 626/1994, A DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2008 Risorse Umane e Organizzazione Aggiudicazione di cui alla determinazione del Segretario Generale n. 107 del 19/02/2008: la convenzione Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (ex Dlgs 626-94) è esaurita in data 14/03/2008 ed, in ogni caso, i prezzi offerti dalla Selab S.r.L. sono inferiori a quelli ottenuti dalla CONSIP S.p.A. nella esaurita convenzione riguardante il ( ) lotto 2 ( ) Veneto ( ). Risparmio certo conseguito: 378,75!"#$%

' 4657 (4? (4 (? & N. Data Oggetto 110 27/02/2008 328 14/05/2008 347 20/05/2008 369 29/05/2008 PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER ALLESTIMENTO MATERIALE ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 / AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE VIA VAI PALAZZETTO PRETI AD USO UNIVERSITÀ - INTEGRAZIONE ARREDO FORNITURA RIPIANI E MENSOLE REGGIPIANI PER ARMADI BIBLIOTECA COMUNALE Servizio Proponente Manutenz. fabbricati e impianti Provveditorato - Economato Provveditorato - Economato AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE 'EOS 'DI CROCETTA DEL MONTELLO, SERVIZIO DI Manutenz. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE fabbricati e VERDI SCOLASTICHE, DEL impianti CENTRO STORICO E DEGLI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2008 378 05/06/2008 COMPLETAMENTO Provveditorato - ARREDO UFFICI SETTORE URBANISTICA Economato 448 27/06/2008 572 08/08/2008 MANUTENZIONE NUOVE AREE DI VERDE PUBBLICO. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO A DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IN ATI CON F.LLI STANGHERLIN ACQUISTO STAMPANTE PER STATO CIVILE Manutenz. fabbricati e impianti Provveditorato - Economato Motivazione Uno dei requisiti per l'utilizzo della convenzione "Facility Management Uffici" è che, per gli immobili, almeno il 50% della superficie sia destinata ad ufficio. Gli edifici utilizzati per l'allestimento elettorale non possiedono tale requisito. Si tratta di un'integrazione dell arredo e precisamente: 1 tavolo ovale 8 sedie fisse 4 armadi con sopralzo. Pur essendo attiva la convenzione Arredi didattici e per ufficio 2, si ritiene opportuno dare uniformità all arredo e quindi chiedere un preventivo di spesa alla ditta Castelarredo già aggiudicataria della prima fornitura. convenzione arredi didattici e per ufficio 2: si tratta di forniture di completamento riferite ad arredi già in dotazione, pertanto non comparabili Uno dei requisiti per l'utilizzo della convenzione "Facility Management Uffici" è che, per gli immobili, almeno il 50% della superficie sia destinata ad ufficio. Gli edifici in questione non possiedono tale requisito. I beni suddetti alla data dell espletamento della procedura sono oggetto di convenzioni gestite dalla CONSIP S.p.A. ma con delle limitazioni e precisamente: armadi esistenti nella convenzione non rispondenti alle esigenze del Comune (armadi in convenzione in metallo mentre il Comune necessita di armadi in laminato); [convenzione scaduta o non ancora attivata per quanto riguarda gli arredi per archiviazione] Uno dei requisiti per l'utilizzo della convenzione "Facility Management Uffici" è che, per gli immobili, almeno il 50% della superficie sia destinata ad ufficio. Il verde in questione non riguarda il verde di pertinenza di un immobile. Convenzione stampanti 7: la convenzione riguarda soltanto formato A3 e A4, mentre il formato necessario è 320x460. Tale tipo di stampante non è presente nella convenzione citata.!"#$%

N. Data Oggetto 658 30/09/2008 716 23/10/2008 717 24/10/2008 718 24/10/2008 1021 31/12/2008 REALIZZAZIONE ANELLO IN FIBRA OTTICA TRA SEDE MUNICIPALE E ZONA GRANDI SERVIZI TERRITORIALI. SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2009 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA Servizio Proponente Sistemi informativi - CED Provveditorato - Economato RETE FIBRA OTTICA COMUNALE. SPOSTAMENTO LINEA IN Sistemi informativi CORRISPONDENZA - CED NUOVA ROTATORIA VIALE EUROPA - VIA FRANCIA. RETE FIBRA OTTICA COMUNALE. SPOSTAMENTO LINEA IN CORRISPONDENZA ROTATORIA VIALE EUROPA - BORGO TREVISO. Sistemi informativi - CED RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI Manutenz. IMPIANTI ELEVATORI E fabbricati e SIMILARI DEGLI EDIFICI impianti SCOLASTICI ED ALTRI STABILI DITTA KONE SPA Motivazione La determinazione riguarda collegamenti in fibra ottica realizzati in AMBITO METROPOLITANO, attraverso il territorio Comunale, pertanto riguardano beni e servizi non comparabili con quelli indicati nella "Convenzione per la fornitura di reti fonia dati INTERNE AGLI EDIFICI, apparati attivi per le reti locali e dei servizi connessi". La convenzione "FACILITY MANAGEMENT UFFICI" riguarda una globalità di servizi (con un minimo di servizi obbligatori), mentre in questo caso è necessario affidare soltanto il servizio di pulizia; per la Regione Veneto vige inoltre una legge specifica in merito all'affidamento alle cooperative sociali di tipo B, ed in questo senso è andato anche l'indirizzo dell'amministrazione Comunale per il Servizio in questione. La determinazione riguarda collegamenti in fibra ottica realizzati in AMBITO METROPOLITANO, attraverso il territorio Comunale, pertanto riguardano beni e servizi non comparabili con quelli indicati nella "Convenzione per la fornitura di reti fonia dati INTERNE AGLI EDIFICI, apparati attivi per le reti locali e dei servizi connessi". La determinazione riguarda collegamenti in fibra ottica realizzati in AMBITO METROPOLITANO, attraverso il territorio Comunale, pertanto riguardano beni e servizi non comparabili con quelli indicati nella "Convenzione per la fornitura di reti fonia dati INTERNE AGLI EDIFICI, apparati attivi per le reti locali e dei servizi connessi". Uno dei requisiti per l'utilizzo della convenzione "Facility Management Uffici" è che, per gli immobili, almeno il 50% della superficie sia destinata ad ufficio. Gli edifici in questione non possiedono tale requisito. "-$.-&)/($.(%"&-$.#,$&&$ & ( & L(! '!"#$%

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