COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2011/2013 *** Turismo e Manifestazioni Il Dirigente L Assessore Dott.ssa Barbara Marangotto Maghella Massimo 181
ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO PROMOZIONE DEL TURISMO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate Personale 44.000,00 39.300,00 39.300,00 0,00 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 7.030,00 9.320,00 5.079,60 4.240,40 Prestazioni di servizi 68.050,00 53.160,00 39.211,80 13.948,20 Utilizzo di beni di terzi 9.000,00 12.000,00 8.299,20 3.700,80 Trasferimenti 69.040,00 103.610,00 74.440,00 29.170,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposte e tasse 6.250,00 6.250,00 6.250,00 0,00 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 203.370,00 223.640,00 172.580,60 51.059,40 Migliaia 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Spese correnti 0,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Impegni Somme non impegnate 183
ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2011 al Previsione iniziale 27.000,00 Previsione assestata 20.470,00 Accertamenti 20.462,50 Riscossioni 20.462,50 RESIDUI al 31/08/2011 al Residui iniziali 10.499,42 Accertamenti in c/to residui 10.499,42 Riscossioni 10.497,61 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2011 al Previsione iniziale 203.370,00 Previsione assestata 223.640,00 Impegni assunti 172.580,60 Liquidazioni 124.482,41 RESIDUI al 31/08/2011 al Residui iniziali 43.973,99 Impegni in c/to residui 43.973,99 Liquidazioni 31.113,07 184
INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario al 31/08/2011 al Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 77,17% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 72,13% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 99,96% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 100,00% Previsione assestata spesa / previsione 109,97% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 75,81% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 70,75% Riscosso a residui / accertato a residui 99,98% 185
AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO SPORT TURISMO E MANIFESTAZIONI RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto DOTAZIONE ORGANICA Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome DIRIG. DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI MARANGOTTO BARBARA ALLA PERSONA D D3/D1 P.O COORDINATORE DI SERVIZIO GRECO GERTIE D D1 COORDINATORE DI SERVIZIO BIANCHERA MONICA B B2 APPLICATO (18 ore sett.) PIAZZOLLA PATRIZIA PROGRAMMA: 11 - PROMOZIONE DEL TURISMO ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 07011 Servizi turistici 11 - Promozione del Turismo 07021 Manifestazioni turistiche 11 - Promozione del Turismo 187
OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Gestione pista pattinaggio sul ghiaccio stagione 2011-2012; 3. Organizzazione evento Touring Club Italiano a Castiglione delle Stiviere per una visibilità nazionale della città 4. Convenzione Pro Loco Comunale 5. Convenzione Circolo Filatelico Numismatico 6. Utilizzazione punto degustazioni a cura dell Associazione Strada dei Vini e Sapori Mantovani presso la sede IAT - Incontri informativi per il progetto con l Associazione Strada dei Vini e Sapori Mantovani La dispensa delle Colline Moreniche presso la sede IAT 7. Realizzazione Piano di comunicazione 8. Convenzione con CRI per la gestione del Museo ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Attività amministrativa Programmazione e organizzazione di manifestazioni turistiche, fieristiche e ricreative: Gran Carnevale Castiglionese - Castiglione in Fiore - Feste Aloisiane - Rassegna di Burattini - Rassegna di spettacoli estivi all aperto - Giornata del Paesaggio - Festività Natalizie e di capodanno. Il servizio sovrintende al funzionamento ed alla gestione dell ufficio I.A.T. (Informazione ed Accoglienza Turistica) Alto Mantovano. Promozione turistica della città, della sua offerta culturale, naturalistica e ricreativa al turista individuale ed agli operatori del settore, stimolo alla realizzazione di pacchetti turistici e di offerte workshop con operatori del settore, a manifestazioni del territorio. Adesione e partecipazione attiva a circuiti e ad associazioni di promozione turistica come l associazione Colline Moreniche del Garda, il Sistema Turistico Po di Lombardia, la Strada dei Vini e Sapori Mantovani e a progetti di valorizzazione sovracomunale come il progetto Mantova Territorio che Accoglie, il Gruppo di Azione Locale Colline Moreniche del Garda. Supporto organizzativo e logistico a terzi per l organizzazione di manifestazioni patrocinate di volta in volta dall Assessorato. Predisposizione di programmi di accoglienza, di scambi culturali e di eventi in Castiglione e nelle città gemellate, supporto e collaborazione con l Associazione Gemellaggi 188
INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico Anno 2011 31/08/2011 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 (previsione) Delibere 36 24 35 12 Determine 26 35 35 19 Contratti - 1 1 1 4 Convenzioni 1-1 1 4 Spettatori Celebrazioni Aloisiane = - 2500 2500 2500 Spettatori rassegna di burattini = 3.000 3000 3000 3000 Spettatori rassegna spettacoli Castiglione in fiore 20.000 23.000 26000 25000 20000 Utenti Manifestazioni Natalizie - 30.000 23000 25000 10000 Indicatore di efficacia/efficienza Trend Storico Anno 2011 31/08/2011 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 (previsione) 70.818.48/ spettacoli Costo iniziativa/presenze (Castiglione in 58.827,64/20. 101783,42/2 84.080,00/20. 18.091,68/2500 23000 fiore) 000=2,95 3000=4,43 000=4,20 0 = 0,91 =3,07 Il servizio si è svolto secondo gli standard previsti. Stato di attuazione al 31/0/2011 189
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL ENTE TURISMO GESTIONE DEGLI ASPETTI CONTRATTUALI TRA CUI: 1. Rinnovi 2. Disdette 3. Gestione delle entrate 4. Recupero dell evasione LOCATARIO UBICAZIONE DESTINAZIONE Pro loco Via Marta Tana Sede associazione Stato di attuazione al 31/08/2011 Si è proceduto con il rinnovo della convenzione con la Pro Loco e con il Circolo Filatelico Numismatico. 190
AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 GESTIONE PISTA PATTINAGGIO SUL GHIACCIO STAGIONE 2011-2012 PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA MARANGOTTO BARBARA D D3/D1 P.O. COORDINATORE DI SERVIZIO GERTIE GRECO B B7/B3 TERMINALISTA MORENA LEALI ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Definizione modalità gestionale ed organizzazione delle risorse umane volontarie e non Eventuale sottoscrizione di atti /accordi /convenzioni 191
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo Cap. 8230 Prestazioni varie di servizi per manifestazioni turistiche 6.000,00 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011 (previsione) 31/08/2011 Numero giorni apertura 28 giorni nel 2011 Numero fruitori 1300 Importo incasso 2.800,00 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2011 (previsione) 31/08/2011 Costo della manutenzione pista annuale unico costo gestione 6000,00 Stato di attuazione al 31/08/2011 Il servizio si è svolto secondo gli standard previsti fino allo smontaggio della pista, quindi fino al mese di gennaio 2011. Non verrà installata la pista per la stagione invernale 2011/12 in quanto sarà sostituita con il Palaghiaccio temporaneo (vedi scheda allegata Servizio Sport). 192
AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 ORGANIZZAZIONE EVENTO TOURING CLUB ITALIANO A CASTIGLIONE D/s PER UNA VISIBILITA NAZIONALE DELLA CITTA PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA MARANGOTTO BARBARA D D3/D1 P.O. COORDINATORE DI SERVIZIO GERTIE GRECO B B7/B3 TERMINALISTA MORENA LEALI ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Studio piano organizzativo risorse umane /contatti con comitato Italiano 3 aprile 2011 Coordinamento del sistema paese (associazioni, volontari per guide, realtà museali, bar e esercizi per degustazioni) 3 aprile 2011 193
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011 (previsione) 31/08/2011 Numero visitatori musei 450 450 Numero coperti nei ristoranti 200 200 Numero presenze volontari 30 30 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2011 (previsione) 31/08/2011 NUMERO VISITATORI EVENTO/NUMERO VISITATORI MEDI DOMENICALI 450/5 450/5 NUMERO INGRESSI MUSEI EVENTO/NUMERO INGRESSI MEDI DOMENICALI 450/10 450/10 Stato di attuazione al 31/08/2011 L obiettivo è stato ampiamente raggiunto registrando le presenze previste. 194
AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 4 CONVENZIONE PRO LOCO COMUNALE PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA MARANGOTTO BARBARA D D3/D1 P.O. COORDINATORE DI SERVIZIO GERTIE GRECO B B7/B3 TERMINALISTA MORENA LEALI ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Studio forma giuridica per convenzione 15/03/2011 Realizzazione di iniziative sul territorio per la disciplina dei rapporti attività 11/08/2011 di informazione turistica periodo 2011/2013 Approvazione convenzione 06/06/2011 195
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011 (previsione) 31/08/2011 Uso gratuito locali 0 Verifiche periodiche locali 0 Anno 2011 Indicatore di efficienza/efficacia (previsione) 31/08/2011 n. verifiche adempimenti convenzione 0 Stato di attuazione al 31/08/2011 Con atto di DGC n. 82 del 06/06/2011, è stato approvato lo schema di concenvzione con la Pro Loco per la concessione dei locali in via Marta Tana e per la realizzazione di iniziative sul territorio, per la disciplina dei rapporti attività di informazione turistica. Periodio 2011/2013. 196
AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 5 CONVENZIONE CON IL CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA MARANGOTTO BARBARA D D3/D1 P.O. COORDINATORE DI SERVIZIO GERTIE GRECO B B7/B3 TERMINALISTA MORENA LEALI ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Studio forma giuridica per convenzione 15/03/2011 Realizzazione di iniziative sul territorio e supporto alla gestione Ufficio 2011/2014 IAT Approvazione convenzione 30/06/2011 197
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011 (previsione) 31/08/2011 Uso gratuito locali 0 Verifiche periodiche locali 0 Anno 2011 Indicatore di efficienza/efficacia (previsione) 31/08/2011 n. verifiche adempimenti convenzione 0 Stato di attuazione al 31/08/2011 Con atto di DGC n. 102 del 30/06/2011, è stato approvato lo schema di convenvzione con il Circolo Filatelico Numismatico per la concessione dei locali in via Marta Tana e per la realizzazione di iniziative sul territorio, a supporto con l Ufficio IAT. Periodio 2011/2014. 198
AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 6 PROGETTO CON ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI PER LA DISPENSA DELLE COLLINE PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA MARANGOTTO BARBARA D D3/D1 P.O. COORDINATORE DI SERVIZIO GERTIE GRECO B B7/B3 TERMINALISTA MORENA LEALI ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Studio forma giuridica per convenzione Agosto 2011 Realizzazione di n. 4 incontri informativi presso l ufficio IAT 01/09 Realizzazione degustazioni enogastronomiche Approvazione convenzione Agosto 2011 199
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011 (previsione) 31/08/2011 Uso gratuito locali 0 Verifiche periodiche locali 0 Anno 2011 Indicatore di efficienza/efficacia (previsione) 31/08/2011 n. verifiche adempimenti progetto 0 Stato di attuazione al 31/08/2011 E in fase di progettazione la fattibilità di numero 4 incontri informativi per l organizzazione di eventi di degustazione e di presentazione del territorio a partire dalle sue eccellenze enogastronomiche. L attività sarà coordinata unitamente allo IAT e al Comune di Castiglione delle Stiviere. 200
AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 7 REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA MARANGOTTO BARBARA D D3/D1 P.O. COORDINATORE DI SERVIZIO GERTIE GRECO B B7/B3 TERMINALISTA MORENA LEALI ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Studio degli strumenti comunicativi da utilizzare Settembre 2011 Organizzazione di una conferenza stampa Ottobre 2011 Coinvolgimento dei commercianti, ristoratori e albergatori Ottobre 2011 Realizzazione del progetto Dicembre 2011 201
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo 8230 Realizzazione gadget 1.000,00 8230 Realizzazione materiale turistico cartaceo 4.056,00 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011 (previsione) 31/08/2011 Anno 2011 Indicatore di efficienza/efficacia (previsione) 31/08/2011 verifiche adempimenti progetto 0 Stato di attuazione al 31/08/2011 Il progetto è stato completato nella sua fase iniziale. Si sta concretizzando l esecutività del progetto. 202
AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 8 CONVENZIONE CON LA CRI PER LA GESTIONE DEL MUSEO PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA MARANGOTTO BARBARA D D3/D1 P.O. COORDINATORE DI SERVIZIO GERTIE GRECO B B7/B3 TERMINALISTA MORENA LEALI ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Modalità di gestione della struttura agosto 2011 Incontri con i vertici della CRI Lombardia settembre 2011 Stesura della convenzione settembre 2011 Avvio della gestione ottobre 2011 203
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo 8190 contributi INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011 (previsione) 31/08/2011 Anno 2011 Indicatore di efficienza/efficacia (previsione) 31/08/2011 verifiche adempimenti progetto 0 Stato di attuazione al 31/08/2011 Il progetto è stato completato nella sua fase iniziale. Si sta concretizzando la gestione del Museo. 204