PIANO TRIENNALE 2011/2013 PER L INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE art. 2, commi 594 e seguenti della l. finanziaria 2008 I commi da 594 a 598 dell art. 2 della finanziaria 2008 introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni; tali misure si concretizzano essenzialmente nell adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l utilizzo di una serie di beni, così individuati: - dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; - autovetture di servizio attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; - beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione di quelli infrastrutturali; - apparecchiature di telefonia mobile. I piani devono essere operativi e dettagliare le azioni di razionalizzazione.
A consuntivo deve essere redatta una relazione da inviare agli organi di revisione ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente; viene altresì richiesta la pubblicazione dei piani triennali sul sito internet degli Enti. In relazione alle citate disposizioni di legge, Il Comune di Cardano al Campo ha avviato da alcuni anni un percorso teso al contenimento della spesa, sia per rispondere a precise disposizioni normative imposte agli enti, dall altro quale conseguenza della situazione di stagnazione dell entrata, che ha reso obbligatorio un processo generalizzato di razionalizzazione. Si sta diffondendo, pertanto, la cultura del risparmio e del razionale utilizzo delle risorse e dotazioni strumentali per lo svolgimento di compiti istituzionali. CONTESTO OPERATIVO DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO (VA) Abitanti al 31.12.2010 n. 14.542 Dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2010 n. 74 Risorse idriche Torrente Arno Superficie del Comune Kmq. 9,380 Strade statali Km. 3,75 Strade comunali Km 78,00 Strade vicinali Km. 16,00 ASILI NIDO COMUNALE n. 1 - posti n. 60 SCUOLE MATERNE n. 1 posti n. 330 SCUOLE ELEMENTARI n. 2 posti n. 612
SCUOLE MEDIE n. 2 posti n. 330 AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI n. 30 hq. 6 PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA n. 1.530 RETE GAS IN KM. 78 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONI: Sindaco Direzione generale Direzioni di settore: SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLE IMPRESE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE SERVIZI ALLA PERSONA Ufficio stampa Servizio controllo interno Polo catastale Segreteria Segreteria del sindaco e degli amministratori Servizio appalti beni e servizi di uso generale Assicurazioni Contratti Comunicazione Sportello unico attività produttive e commerciali Servizi demografici e leva Servizi per lo sport Partecipazione Cultura Biblioteca Pari Opportunità Asilo Nido Risorse finanziarie Economato Tributi Risorse umane Sistema informativo Servizi sociali Servizi pubblica istruzione
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO SERVIZI E QUALITÀ PER IL TERRITORIO POLIZIA LOCALE CONVENZIONATA Edilizia e urbanistica Opere pubbliche Progettazione arredo e verde urbano Ecologia Manutenzione strade, immobili e verde pubblico Servizi per la protezione civile Polizia locale convenzionata Tutto ciò premesso, si elaborano i seguenti piani: DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE. Tutte le dotazioni informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell automazione di ufficio sono di proprietà dell' Ente ed in numero sufficiente a garantire il normale funzionamento; ogni dipendente possiede una workstation. L attuale dotazione per il funzionamento degli uffici è la seguente: n. 64 PC completi di stampanti e collegati in internet n. 10 PC in sedi distaccate stand alone n. 2 plotter per gli uffici tecnici n. 3 scanner Gli acquisti di nuove apparecchiature verranno effettuati utilizzando le convenzioni CONSIP attive consentendo all ente di ottenere acquisti alle migliori condizioni di mercato. Tutte le fotocopiatrici in dotazione agli uffici sono a noleggio, con formula all-inclusive, e sono così collocate: Sede Municipale n. 4 apparecchi, Polizia Locale n. 1 apparecchio,
Casa della Cultura n. 2 apparecchi, Asilo Nido n. 1 apparecchio. I fax sono 10 e sono di proprietà e destinati ai seguenti servizi (asilo nido - uffici demografici - ecologia e manutenzioni/sociale - edilizia, urbanistica e lavori pubblici - polizia locale protocollo -segreteria del sindaco - cultura e pubblica istruzione - tributi, ragioneria e personale) OBIETTIVO DI CONTENIMENTO: L obiettivo in generale per il triennio 2011/2013 sarà quello di garantire il mantenimento degli attuali standard di efficienza, di sicurezza e di velocità di prestazione. La risorse economiche previste in bilancio sono, rispetto al triennio precedente rimaste pressoché invariate, garantendo l adeguamento ISTAT del contratti di assistenza e manutenzione in corso. Nel triennio gli interventi che verranno effettuati terranno in considerazione i seguenti aspetti fondamentali: Sottoscrizione di contratti di manutenzione software ed hardware di durata pluriennale al fine di ottenere economie di scale; Stipula di contratti per assistenza e manutenzione software gestionali con formule tipo all inclusive al fine di evitare costi aggiuntivi in corso d anno; Adeguamento delle postazioni di lavoro alle nuove procedure gestionali, in seguito a mutamenti normativi; Mantenimento dei livelli di sicurezza costanti richiesti in materia per gli enti detentori di banche dati;
Avvio del processo di dematerializzazione previsto per le Pubbliche Amministrazioni anche attraverso: - Potenziamento del servizi on line per gli utenti; - Incremento dell uso della posta elettronica, anche certificata; - Utilizzo della firma digitale (in corso di acquisizione n. 5 ulteriori firme per servizi demografici e messo notificatore); - Implementazione di software gestionali al fine di razionalizzare processi non ancora automatizzati L ente ha già effettuato interventi di razionalizzazione nell assegnazione di fotocopiatori, pervenendo ad un condiviso utilizzo delle risorse strumentali tra più servizi. Nel processo di ammodernamento delle macchine esistenti, si è optato per la soluzione a noleggio che assicura da un lato la disponibilità di attrezzature tecnologicamente idonee alle esigenze diverse tra i settori e nel contempo tempestività di intervento in caso di guasti senza costi aggiuntivi. N. 2 macchine con possibilità di stampa a colori sono state messe in rete, consentendo agli utenti di stampare direttamente dalle proprie postazioni di lavoro e garantendo anche un risparmio in quanto non è più necessario ricorrere all acquisto, ed alla successiva manutenzione, di stampanti ad alte prestazioni. L utilizzo di queste fotocopiatrici permette anche di effettuare in proprio la stampa di fogli e volantini informativi sulle attività dell Amministrazione, senza ricorrere ai costi di una tipografia esterna.
AUTOVETTURE DI SERVIZIO E MEZZI OPERATIVI DELL'ENTE Il Comune non dispone di auto a disposizione degli amministratori (cosiddette auto blu); gli stessi utilizzano auto proprie e non richiedono rimborsi per le spese sostenute. Per l espletamento dei servizi, alla data di redazione del presente piano, questo Ente dispone dei seguenti mezzi operativi: SERVIZIO DIPENDENTI N. DESCRIZIONE MEZZI NOTE 1 Fiat Doblò Contributo Regione Lombardia 1 Fiat Grande Punto Contributo Regione Lombardia Polizia Locale 9 1 Ford Fusion Contributo Regione 1 Motociclo Beverly 250cc Lombardia Contributo Lombardia Regione 2 Biciclette elettriche Inserite nel contributo Regione Lombardia SERVIZIO DIPENDENTI N. DESCRIZIONE MEZZI NOTE 1 Fiat PUNTO Alimentazione a Servizi sociali e Istruzione 5 amm.vi 3 ass. sociali benzina/metano 1 Fiat PUNTO Alimentazione a benzina/metano
SERVIZIO DIPENDENTI N. DESCRIZIONE MEZZI NOTE Segreteria protocollo messo economato 7 1 Renault Clio 1 Renault Kangoo SERVIZIO DIPENDENTI N. DESCRIZIONE MEZZI NOTE 1 Volkswagen 70 Ad uso personale operaio (furgone) Manutenzioni - ecologia 11 1 FIAT IVECO (camion) Ad uso personale operaio 1 APE PIAGGIO Ad uso personale operaio 1 SPAZZATRICE IVECO Ad uso personale operaio 1 TRUCK TRAVEL Ad uso personale operaio 1 FIAT PANDA Ad uso tecnici/amministrativi 1 FIAT UNO Ad uso tecnici/amministrativi
SERVIZIO DIPENDENTI N. DESCRIZIONE MEZZI NOTE Lavori pubblici, arredo urbano 3 1 FIAT PUNTO Alimentazione benzina/metano SERVIZIO N. DESCRIZIONE MEZZI NOTE Protezione civile 1 Toyota pick-up 1 Peugeot Ranch Dismesso dalla Polizia Locale SERVIZIO N. DESCRIZIONE MEZZI NOTE Croce Azzurra 1 Fiat PUNTO Trasporto ammalati presso Croce Azzurra 1 RENAULT CLIO strutture ospedaliere, da parte di volontari Gruppo anziani 1 RENAULT CLIO Attività di volontariato e trasporto assistito Le auto elencate in questa sezione sono assegnate in comodato alle Associazioni indicate, in base a convenzioni in atto per lo svolgimento di attività di volontariato a favore di cittadini residenti (anziani/disabili/ammalati). Il Comune sostiene le spese di assicurazione, bollo di circolazione e manutenzione straordinaria Il servizio manutenzioni dispone, inoltre, della seguente attrezzatura: - n. 1 trattorino tagliaerba da utilizzarsi presso parchi e giardini; - n. 2 decespugliatori e n. 1 soffiatore da utilizzarsi presso parchi e giardini;
- n. 1 idropulitrice; - n. 1 trinciatrice erba; - n. 1 traccialinee stradale. OBIETTIVO DI CONTENIMENTO: Anche per la gestione del parco automezzi, il cui utilizzo avviene per l espletamento di funzioni istituzionali, viene condotta da anni una attività di monitoraggio dei costi. E stato introdotto un sistema di registrazione degli utilizzi su appositi registri in dotazione per ogni automezzo, per il monitoraggio delle uscite. Per il rifornimento di carburante ci si è dotati di tessere magnetiche, subordinate all emissione di buoni d ordine a cura di ogni settore, che vengono riscontrati nelle fatturazioni, rilevando eventuali anomalie. Si è provveduto e si provvederà ad un puntuale controllo delle spese di manutenzione ordinarie e, anche in vista dei tagli imposti dal D.L. 78/2010, nel triennio sono previsti ulteriori risparmi. TELEFONIA MOBILE L obiettivo per il triennio 2011 2013 sarà quello di continuare a tenere sottocontrollo l uso delle apparecchiature di telefonia mobile, come già avviene, assegnando i telefoni cellulari esclusivamente al personale che per esigenze di servizio debba assicurare pronta e costante reperibilità.
Al momento su n. 71 dipendenti e 7 amministratori, sono stati assegnati n. 20 telefoni cellulari, e precisamente: n. 5 ai funzionari responsabili di settore n. 2 al personale addetto ai servizi tecnico manutentivi esterni n. 1 al personale addetto all ufficio tecnico n. 1 al personale addetto all ufficio lavori pubblici n. 2 al personale dei servizi sociali n. 1 agli agenti di polizia municipale n. 1 al messo comunale n. 1 al personale addetto all assistenza agli eventi/manifestazioni culturali n. 1 assegnato alla sezione locale della Protezione Civile n. 1 assegnato all Asilo Nido Oreste e Piero Bossi n. 4 a disposizione degli Amministratori OBIETTIVO DI CONTENIMENTO: Il contratto attualmente in vigore per la telefonia mobile stipulato con Vodafone è denominato Vodafone Ricaricabile Aziendale Pubblica Amministrazione e prevede le seguenti tariffe, che sono risultate essere le più convenienti sul mercato: direttrici di traffico tariffe canone 0,000 rete del valore (5 numeri di rete fissa 0,015 dell Amministrazione) rete aziendale 0,010
Vodafone e rete fissa 0,140 segreteria telefonica 0,140 altri operatori 0,250 scatto alla risposta 0,000 invio SMS nazionali 0,100 invio SMS internazionali 0,190 Sono altresì state stabilite delle diverse classi di abilitazione per le chiamate, a seconda delle esigenze di servizio: alcuni telefoni hanno infatti accesso alla sola rete aziendale e rete del valore. Viene effettuato un monitoraggio delle spese sostenute per il traffico, tramite i rendiconti che vengono richiesti a cura della Segreteria direttamente a Vodafone. Il risparmio già effettuato negli anni precedenti è ormai consolidato e la voce di spesa non presenta grandi margini di diminuzione: Il fronte su cui si intende operare è la verifica della conveniente del cambiamento dell operatore di rete fissa e l adesione a convenzioni CONSIP BENI IMMOBILI Tutto il patrimonio immobiliare è adeguatamente utilizzato e non vi sono immobili in stato di abbandono e sono tutti in uso. Nel triennio il patrimonio sarà incrementato da due grandi complessi immobiliari, e precisamente: 1) EDIFICIO (in fase di ultimazione) da adibire a residenza per n. 28 nuclei famigliari in corso di completamento. Gli alloggi verranno destinati ad anziani autosufficienti e a
famiglie a canone moderato e sociale. 2) EDIFICIO (i cui lavori di riqualificazione sono in fase di avvio) da adibire a residenza per n. 28 nuclei famigliari, dei quali alcuni a canone moderato ed alcuni da destinare alle forze di polizia. Il Comune è proprietario di n. 3 alloggi concessi in locazione ad equo canone. Gli appartamenti furono acquistati dal Comune per dare alloggio alle famiglie che abitavano in uno stabile acquistato dal Comune da destinare non più ad uso abitativo ma a Casa della Cultura. Dispone inoltre di uno stabile destinato a persone anziane e, occasionalmente, a nuclei in emergenza abitativa. Lo stabile comprende n. 8 monolocali e n. 4 bilocali, viene assegnato sulla base di una apposita graduatoria, a cura dei Servizi sociali (come previsto dallo specifico regolamento: per età, per reddito). Le tariffe sono state adeguate anche nell anno 2011 e sono compatibili con la tipologia di utenza (ISEE molto basso). Gli edifici locati o concessi in comodato sono i seguenti: 1) EDIFICIO adibito a distretto sanitario, locato alla A.S.L. di Gallarate, per il quale sono in corso le procedure per la vendita all Azienda Speciale Servizi Pubblici di Cardano al Campo; 2) EDIFICIO ex scuole elementari: - in parte locato alla cooperativa L arca di solidarietà sociale a r.l. di Cardano al Campo; - in parte concesso in comodato all Associazione Centro ricreativo anziani, in
base ad una convenzione nella quale l Associazione si impegna allo svolgimento di servizi di pubblica utilità concordati con l Assessorato alle Politiche sociali. - in parte (un locale, un paio di giorni la settimana) utilizzato dall Associazione AUSER Filo rosa (contro la violenza alle donne); - in parte utilizzato come sede del Servizio Inserimento Lavorativo distrettuale (Piano di zona sociale) per persone disabili e categorie svantaggiate; 3) EDIFICIO da destinare a Caserma dei Carabinieri e alloggi di servizio in corso di completamento. La destinazione è vincolata dal finanziamento dell opera a carico del Ministero delle Infrastrutture. 4) EDIFICIO residenziale di pertinenza di attività dismessa (ex cava). L edificio comprende un alloggio e sarà oggetto di recupero nell ambito del progetto di riqualificazione dell area. 5) EDIFICIO residenziale in via Roma. Comprende un alloggio e vani di servizio. E destinato ad essere demolito per far posto alla sistemazione di incrocio stradale. OBIETTIVO DI CONTENIMENTO: Gli obiettivi dal punto di vista della gestione corrente, saranno quelli di provvedere ad una gestione accurata delle locazioni, preoccupandosi di non lasciare immobili sfitti, sia al fine di garantire la redditività, sia al fine di venire incontro a quelli che sono le esigenze sociali relative alla domanda di abitazioni, soprattutto da parte di quei soggetti che presentano situazioni di difficoltà. Per quanto riguarda la gestione straordinaria, uno degli obiettivi previsti nel triennio
2011.2013 sarà quello di mettere in vendita l immobile adibito a Distretto sanitario, nonché alcune aree di ridotte dimensioni ubicate in diversi ambiti comunali che non assolvono più le funzioni alle quali erano state destinate. Per tutti i restanti edifici si interverrà per garantire livelli ottimali di disponibilità.