Città di Casagiove Provincia di Caserta Via Jovara,56 - C.A.P. 81022 P.I. : 00151070612 PROCEDURA APERTA RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, IN FORMA DIFFERENZIATA, LO SPAZZAMENTO E SERVIZI ACCESSORI CALCOLO DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED I MEZZI D OPERA E COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO COMPRESI GLI ONERI PER LA SICUREZZA Il progettista ing. Giuseppe Imperatore 1
La determinazione del costo del servizio è basata su quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale in termini di quantità e qualità dei servizi che la ditta appaltatrice dovrà garantire all utenza del Comune di Casagiove, nell'intesa che si raggiungano i risultati ottimali di cui al medisimo Capitolato. Per tal motivo, si è previsto, in linea di massima la seguente strutturazione del servizio in termini di Mezzi e personale: PERSONALE Livello di inquadramento Numero di addetti 6 livello A 1 5 livello A 1 5 livello B 1 4 livello A 5 4 livello B 5 3 livello A 3 3 livello B 1 2 livello A 5 2 livello B 5 Totale 27 Relativamente al costo del personale è stato considerato quanto indicato nel contratto nazionale di categoria, compresi tutti gli oneri riflessi. MEZZI D'OPERA TIPOLOGIA DI AUTOMEZZO NUMERO Autocompattatore 3 assi 25 mc 1 Autocompattatore 2 assi 11 mc. 1 navetta costipatore 2 navetta 1 gasolone 1 ribaltabile con ragno per ingombranti 1 spazzatrice aspirante meccanica 1 Autobotte/innaffiatrice - autoespurgo 1 Relativamente ai costi dei mezzi d opera sono stati considerati i costi di acquisto a nuovo ed è stato ricavato il relativo costo annuo di gestione. 2
AUTOCOMPATTATORE ASSI 3 mc 25 P.T.T. t 26 Costo 80.000,00 portata t 26 Consumo carburante Km/l 2 Consumo lubrificante Km/10.000 = 80 Consumo pneumatici Km/20.000 = 1 Numero pneumatici 8 pneumatici 350,00 assicurazione 1900,00 Tassa di proprietà 600,00 Manutenzione e ricambi (10 % costo) 8000,00 Rata di ammortamento (15 % costo) 12.000,00 Consumo carburante Km 14.000 : 2 = 7000 x 1,70 = 11.900,00 Consumo lubrificate Km 14.000: 10.000 x 80 x 4,15 = 464,80 Consumo pneumatici n 8 x (Km 14.000: Km 20.000) x 350,00 = 1960,00 assicurazione 1900,00 Tassa di proprietà 600,00 Manutenzione 8000,00 Rata di ammortamento 12.000,00 TOTALE COSTO ANNUO 36.824,80 3
AUTOCOMPATTATORE ASSI 2 mc 11 Costo 41.000,00 portata t 11 Consumo carburante Km/l 4 Consumo lubrificante Km/10.000 = 60 Consumo pneumatici Km/20.000 = 1 Numero pneumatici 8 pneumatici 350,00 assicurazione 1800,00 Tassa di proprietà 400,00 Manutenzione e ricambi (10 % costo) 4100,00 Rata di ammortamento (15 % costo) 6150,00 Consumo carburante Km 14.000 : 2 = 7000 x 1,70 = 11900,00 Consumo lubrificate Km 14.000: 10.000 x 60 x 4,15 = 384,60 Consumo pneumatici n 8 x (Km 14.000: Km 20.000)x 350,00 = 1960,00 assicurazione 1800,00 Tassa di proprietà 400,00 Manutenzione 4100,00 Rata di ammortamento 6150,00 TOTALE COSTO ANNUO 26.734,60 4
NAVETTA COSTIPATORE Costo 18.000,00 Consumo carburante Km/l 7 Consumo lubrificante Km/10.000 = 20 Consumo pneumatici Km/30.000 = 1 Numero pneumatici 4 pneumatici 250,00 Manutenzione e ricambi (10 % costo) 1200,00 Rata di ammortamento (15 % costo) 18.00,00 Consumo carburante Km 14.000 : 7 = 2000 x 1,70 = 3400,00 Consumo lubrificate Km 14.000: 10.000 x 20 x 4,15 = 116,20 Consumo pneumatici N 4 x (Km 14.000: Km 30.000)x 250,00 = 466,66 Manutenzione 1800,00 Rata di ammortamento 2700,00 TOTALE COSTO ANNUO 9782,86 5
NAVETTA Costo 15.000,00 Consumo carburante Km/l 7 Consumo lubrificante Km/10.000 = 20 Consumo pneumatici Km/30.000 = 1 Numero pneumatici 4 pneumatici 250,00 Manutenzione e ricambi (10 % costo) 1500,00 Rata di ammortamento (15 % costo) 2250,00 Consumo carburante Km 14.000 : 7 = 2000 x 1,70 = 3400,00 Consumo lubrificate Km 14.000: 10.000 x 20 x 4,15 = 116,20 Consumo pneumatici N 4 x (Km 14.000: Km 30.000)x 250,00 = 466,66 Manutenzione 1500,00 Rata di ammortamento 2250,00 TOTALE COSTO ANNUO 9032,86 6
GASOLONE Costo 13.000,00 Consumo carburante Km/l 7 Consumo lubrificante Km/10.000 = 20 Consumo pneumatici Km/30.000 = 1 Numero pneumatici 4 pneumatici 250,00 Manutenzione e ricambi (10 % costo) 1300,00 Rata di ammortamento (15 % costo) 1950,00 Consumo carburante Km 14.000 : 7 = 2000 x 1,70 = 3400,00 Consumo lubrificate Km 14.000: 10.000 x 20 x 4,15 = 116,20 Consumo pneumatici N 4 x (Km 14.000: Km 30.000)x 250,00 = 466,66 Manutenzione 1300,00 Rata di ammortamento 1950,00 TOTALE COSTO ANNUO 8532,86 7
RIBALTABILE CON GRU PER INGOMBRANTI Costo 12.000,00 Percorrenza media annua Km 10.000 Consumo carburante Km/l 7 Consumo lubrificante Km/10.000 = 20 Consumo pneumatici Km/30.000 = 1 Numero pneumatici 4 pneumatici 250 Manutenzione e ricambi (10 % costo) 1200,00 Rata di ammortamento (15 % costo) 18.00,00 Consumo carburante Km 10.000 : 7 = 1428,57 x 1,70 = 2428,57 Consumo lubrificate Km 10.000: 10.000 x 20 x 4,15 = 83,00 Consumo pneumatici N 4 x (Km 10.000: Km 30.000)x 250,00 = 333,33 Assicurazione e Tassa di 1300,00 proprietà Manutenzione 1200,00 Rata di ammortamento 1800,00 TOTALE COSTO ANNUO 7144,90 8
SPAZZATRICE ASPIRATA AUTOMATICA Costo 85.000,00 portata Mc 2 2,5 Consumo carburante Km/l 5 Consumo lubrificante Km/10.000 = 40 Consumo pneumatici Km/20.000 = 1 Numero pneumatici 6 pneumatici 420,00 Assicurazione e Tassa di proprietà 4800,00 Manutenzione e ricambi (10 % costo) 8500,00 Rata di ammortamento (15 % costo) 12.750,00 Consumo carburante Km 14.000 : 5 = 2800 x 1,70 = 4760,00 Consumo lubrificate Km 14.000: 10.000 x 40 x 4,15 = 232,40 Consumo pneumatici N 6 x (Km 14.000: Km 20.000)x 420,00 = 1764,00 assicurazione e Tassa di 4800,00 proprietà Manutenzione 8500,00 Rata di ammortamento 12.750,00 TOTALE COSTO ANNUO 32.806,40 9
AUTOBOTTE/INNAFFIATRICE AUTOESPURGO Costo 22.000,00 Percorrenza media annua Km 2.500 Consumo carburante Km/l 7 Consumo lubrificante Km/10.000 = 20 Consumo pneumatici Km/30.000 = 1 Numero pneumatici 4 pneumatici 250,00 Assicurazione e Tassa di proprietà 1.300,00 Manutenzione e ricambi (10 % costo) 2.200,00 Rata di ammortamento (15 % costo) 3.300,00 Consumo carburante Km 2500 : 7 = 357,14 x 1,70 = 607,14 Consumo lubrificate Km 2500: 10.000 x 20 x 4,15 = 20,75 Consumo pneumatici N 4 x (Km 2500: Km 30.000)x 250,00 = 83,33 Assicurazione e Tassa di 1.300,00 proprietà Manutenzione 2.200,00 Rata di ammortamento 3.300,00 TOTALE COSTO ANNUO 7.511,22 10
COSTO AUTOMEZZI ANALISI DEI COSTI TIPOLOGIA DI AUTOMEZZO numero Costo di gestione annuo Autocompattatore 3 assi 25 mc 1 36.824,80 Autocompattatore 2 assi 11 mc. 1 26.694,60 Navetta costipatore 2 19.565,72 navetta 1 9032,86 gasolone 1 8532,86 ribaltabile con ragno per ingombranti 1 7144,90 spazzatrice aspirante meccanica 1 32.806,40 Autobotte/innaffiatrice - autoespurgo 1 7511,22 TOTALE COSTO AUTOMEZZI 9 148.113,36 COSTO PERSONALE: Livello di inquadramento 6 livello A 5 livello A 5 livello B 4 livello A 4 livello B 3 livello A 3 livello B 2 livello A 2 livello B TOTALE COSTO ANNUO PERSONALE Costo mensile operatore numero Costo annuo operatore 3.326,40 1 52.144,02 3.045,60 1 49.943,65 3.384,00 1 48.059,88 3.384,00 5 230.484,80 3.384,00 5 224.311,10 3.909,60 3 130.692,48 3.384,00 1 41.775,37 3.722,40 5 205.552,55 3.909,60 5 187.268,90 1.170.232,75 COSTO ATTREZZATURE 87.500,00 SPESE GENERALI 39.550,38 UTILE D'IMPRESA 72.269,82 COSTO ANNUO DEL SERVIZIO (IVA e costi sicurezza inclusa) 1.686.986,41 COSTO ANNUO PER GLI ONERI PER LA SICUREZZA8NON SOGGETTI A RIBASSO9 17.553,12. 11