COMUNE DI FORMIA PROVINCIA DI LATINA

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1 COMUNE DI FORMIA PROVINCIA DI LATINA Piano Comunale di Gestione del Servizio di Raccolta Differenziata BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE E PIANO FINANZIARIO Studio tecnico incaricato Studio Girardi - Ingegneria per l Ambiente e il Territorio, Capannori (LU) [email protected] tel cell

2 VALUTAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE Personale in forza al Gestore del Servizio remunerazioni contratti F.I.S.E. Assoambiente

3 STIMA DEI COSTI MASSIMI PER ACQUISTO IN FASE DI START UP DI ATTREZZATURE E MEZZI La seguente stima non tiene conto di ulteriori possibilita di risparmio dovute ai ribassi derivanti dalla gestione dell appalto delle forniture e/o dall acquisto di alcuni mezzi o attrezzature dal mercato dell usato garantito e/o dal mercato dei fallimenti

4 Stima dei costi annuali nell ipotesi di acquisto degli automezzi

5 La pianificazione gestionale imbastita segue lo sviluppo della Strategia Economica denominata verso rifiuti zero L attuazione di Politiche Ambientali e di Sostenibilità progressivamente proposte ed emanate nel tempo dall Amm.ne Comunale, renderà la curva di riduzione prevista come base di Piano un parametro di progetto cardine su cui si fondano da un lato l aumento degli introiti dalle filiere dei materiali riciclati e dall altro la riduzione degli esorbitanti costi di smaltimento del R.U.R.

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7 IPOTESI DI FINANZIAMENTO CON TASSO DI INTERESSE APPLICATO 6 % E DURATA TEMPORALE PARI A 8 ANNI (aggiornamento GIU 2014)

8 PIANO FINANZIARIO NUOVO SERVIZIO RD "RIFIUTI ZERO" (personale+mezzi+assicurazioni+carburante x spazzamento e RD domiciliare IMPORTO DA FINANZIARE acquisto mezzi e attrezzature ( IVA INCLUSA ) tasso fisso 6.00% durata anni CANONE ANNUALE PREVISTO FORMIA RIFIUTI ZERO ( ) benchmark : servizio L.A. - servizio Piano FRZ al netto dei costi di smaltimenti (RUR + fraz. organiche) e fornitura sacchi RD (prevista solo con servizio FRZ) FORMIA RIFIUTI ZERO (IVA INCLUSA) ( ) LATINA AMBIENTE 2013/2014 (IVA INCLUSA) ( ) tariffa pro capite ( /ab anno) 188 numero abitanti stima tariffa pro capite obiettivo ( /ab anno) 160 ( ) importo tariffario annuale progressione temporale (anni) Importo Rata per acquisto mezzi e attrezzature di Piano (a) spesa noleggi fase di start up + carburanti (con porter a metano) (a bis) sacchi RD + contenitori e compostiere (ivato) (b) stipendi personale Ditta IVA INCLUSA (c) stipendi personale Comunale (25 unità a scalare) carburante (iva inclusa) (d) assicurazioni + RC + manutenzioni + tasse di proprietà (circa 10-13% costi d'acquisto) (e) oneri di smaltimento (RUR) (f) smaltimento frazioni organiche (f bis) pretrattamenti (f ter) canoni locazione, utenze, spese varie e imprevisti (g) costi AMMINISTRAZION E SOCIETA' (indicativi) (h) IRAP/IRES (spese personale * 4,8 %) (i) TOTALE COSTI ANNUALI (compreso costi smaltimento) ricavi da riciclo totale costi annuali al netto dei ricavi da riciclo (i) costi attuali ( (2014) ha parità di servizio + reso compresi i introiti da ) piattaforme CONAI //// già in Noleggio