04/01/008 FATTURE DA EMETTERE 7.552, ,03 15,972 04/**/*** RATEI E RISCONTI ATTIVI 7.552, ,03 15,972
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- Alfonso Emilio Massa
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1 S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 1 % ** A T T I V I T A` 02/01/001 SPESE DI COSTITUZIONE-IMPIANTO , ,33 0,00 02/01/003 ALTRI COSTI PLURIENNALI , ,12 0,00 02/01/007 SOFTWARE 840,00 840,00 0,00 02/01/009 SPESE DI MANUTENZIONE DA AMM.R , ,36 7, ,00 02/01/*** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , ,81 0, ,00 02/02/004 COSTRUZIONI LEGGERE , ,53 0,00 02/02/005 IMPIANTI , ,78 0,00 02/02/006 ATTREZZATURE NAUTICHE , ,50 0,00 02/02/007 ATTREZZATURE , ,51 0,00 02/02/008 MOBILIO E ARREDI , ,43 0,00 02/02/011 APPARECCH.ELETTR.-ELETTRONICHE , ,81 0,00 02/02/013 ATTREZZATURE ORMEGGI , ,50 0,00 02/02/014 GAZEBO , ,02 0,00 02/02/015 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE , ,00 0,00 02/02/018 SPESE X ESTERNI-SEDE , ,80 0,00 02/02/019 IMPIANTO DEPURAZIONE , ,14 0,00 02/02/*** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , ,02 0,00 02/**/*** IMMOBILIZZAZIONI , ,83 0, ,00 03/03/001 CREDITI V.ERARIO X RITENUTE 1,93 1,93 0,00 03/03/005 ERARIO C/AC IRAP 349,00 0,00 100, ,00 03/03/006 CREDITI DIVERSI 350,00 0,00 100, ,00 03/03/008 DEPOSITI CAUZIONALI 3.095,90 416,24 643, ,66 03/03/010 CREDITI INAIL 1.530,30 0,00 100, ,30 03/03/013 ERARIO C/AC IRES 1.821,00 0,00 100, ,00 03/03/017 CREDITI V/GESTORE QUERCIOLI , ,66 61, ,44 03/03/019 ANTICIPO GESTORE QUERCIOLI 0,00 500,20 100, ,20-03/03/020 CREDITI V/SOCI 8.639,90 151,90 ***, ,00 03/03/022 CR. V/DIP.X IMP.SOST.RIV.TFR 1.553, ,13 11, ,14 03/03/062 CR.2015 QUOTE ASSOCIATIVE 0,00 700,00 100, ,00-03/03/063 CR.2015 QUOTE ASS.VE ORMEGGIO 78,00 78,00 0,00 03/03/064 CR.2016 QUOTE ASSOCIATIVE 49, ,50 96, ,00-03/03/065 CR.2016 QUOTE ASS.VE ORMEGGIO 46,00 46,00 0,00 03/03/066 CR.2017 QUOTE ASSOCIATIVE 2.450,00 0,00 100, ,00 03/03/067 CR.2017 QUOTE ASS.VE ORMEGGIO 101,10 0,00 100, ,10 03/03/073 CAMPIONATO PRIMAV. CCVAT ,51 327,51 0,00 03/03/074 CAMPIONATO PRIMAV. CCVAT ,83 0,00 100, ,83 03/03/*** ALTRI CREDITI , ,07 134, ,27 03/05/001 CASSA CONTANTI 1.612, ,22 14, ,01 03/05/*** CASSA 1.612, ,22 14, ,01 03/10/001 CREDITI V/DIPENDENTI 0,00 200,00 100, ,00-03/10/*** CREDITI 0,00 200,00 100, ,00-03/**/*** ATTIVO CIRCOLANTE , ,29 123, ,28 04/01/008 FATTURE DA EMETTERE 7.552, ,03 15, ,11 04/01/*** RATEI E RISCONTI ATTIVI 7.552, ,03 15, ,11 04/**/*** RATEI E RISCONTI ATTIVI 7.552, ,03 15, ,11 05/08/002 PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI , ,57 107, ,73 05/08/*** UTILI PERDITE PORTATI A NUOVO , ,57 107, ,73 08/13/001 DEBITI V/PERSONALE 1,26 250,00 99, ,74-08/13/*** ALTRI DEBITI 1,26 250,00 99, ,74-08/**/*** DEBITI 1,26 250,00 99, ,74-19/02/002 STATO PATRIMONIALE FINALE 0,01 0,01 0,00 19/02/*** STATO PATRIMONIALE 0,01 0,01 0,00 19/**/*** CONTI RIEPILOGATIVI 0,01 0,01 0,00 *** TOTALE ATTIVITA` , ,73 3, ,38 ** P A S S I V I T A` 03/03/066 CR.2017 QUOTE ASSOCIATIVE 0, ,00 100, ,00-03/03/067 CR.2017 QUOTE ASS.VE ORMEGGIO 0, ,00 100, ,00-03/03/068 CR.2018 QUOTE ASSOCIATIVE 1.050,00 0,00 100, ,00
2 S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 2 % ** P A S S I V I T A` 03/03/069 CR.2018 QUOTE ASS.VE ORMEGGIO 625,00 0,00 100, ,00 03/03/*** ALTRI CREDITI 1.675, ,00 84, ,00-03/06/001 UNICREDIT BANCA , ,06 37, ,58 03/06/*** BANCHE C/C , ,06 37, ,58 03/**/*** ATTIVO CIRCOLANTE , ,06 6, ,58 05/01/001 PATRIMONIO NETTO , ,91 0,00 05/01/*** CAPITALE SOCIALE , ,91 0,00 05/**/*** CAPITALE NETTO , ,57-107, ,73-05/**/*** CAPITALE NETTO , ,91 0,00 06/03/004 FONDO RISCHI ,24 250,24 ***, ,00 06/03/*** ALTRI FONDI ,24 250,24 ***, ,00 06/04/001 F.AMM.SPESE COSTIT.-IMPIANTO , ,33 0,00 06/04/003 F.AMM.ALTRI ONERI PLURIENNALI , ,55 0, ,75 06/04/004 F.AMM.COSTRUZIONI LEGGERE , ,33 2, ,85 06/04/005 F.AMM.IMPIANTI , ,81 2, ,75 06/04/006 F.AMM.ATTREZZ.NAUTICHE , ,60 0, ,05 06/04/007 F.AMM.ATTREZZATURE , ,55 1, ,92 06/04/008 F.AMM.MOBILIO E ARREDI , ,05 1, ,88 06/04/011 F.AMM.APPAREC.ELETTR.-ELETTRON , ,32 1, ,94 06/04/013 F.AMM.ATTREZZATURE ORMEGGI , ,54 2, ,22 06/04/014 F.AMM.SPESE DI MANUTENZ.AMMORT , ,56 6, ,84 06/04/018 F.AMM.GAZEBO , ,29 15, ,91 06/04/019 F.AMM.SPESE X ESTERNI-SEDE , ,68 14, ,84 06/04/021 F.AMM. SOFTWERE 840,00 840,00 0,00 06/04/022 F.AMM.IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE , ,30 20, ,00 06/04/026 F.DO AMM.IMPIANTO DEPURAZIONE , ,82 50, ,41 06/04/*** FONDI AMMORTAMENTO , ,73 2, ,36 06/**/*** FONDI VARI , ,97 3, ,36 07/01/001 T.F.R , ,72 14, ,71-07/01/*** FONDO T.F.R , ,72 14, ,71-07/**/*** TRATTAMENTO FINE RAPPORTO , ,72 14, ,71-08/11/002 ERARIO R.A. DIPENDENTI 497,83 231,58 114, ,25 08/11/003 ERARIO R.A.LAVORATORI AUTONOMI 0, ,12 100, ,12-08/11/006 DEBITI TRIBUTARI 1.504,00 636,00 136, ,00 08/11/*** DEBITI TRIBUTARI 2.001, ,70 3,791 73,13 08/12/001 DEBITI V/INPS 5.402, ,00 10, ,00-08/12/002 DEBITI V/INAIL 0,00 149,10 100, ,10-08/12/003 INAIL SU FERIE NON GODUTE 48,00 0,00 100,000 48,00 08/12/012 DEBITI V/REGIONE 5.607, ,73 49, ,57-08/12/013 DEBITI V/ENTI 8,00-60,00 113,333-68,00-08/12/*** DEBITI V/ENTI , ,83 36, ,67-08/13/002 DIP.TI C/FERIE E R.O.L.NON GOD 8.000, ,00 0,00 08/13/011 DEBITI DIVERSI 165,36 165,25 0,066 0,11 08/13/012 DEBITI V/GESTORE QUERCIOLI 7.650,00 0,00 100, ,00 08/13/*** ALTRI DEBITI , ,25 93, ,11 08/14/001 IVA C/ERARIO 105, ,60 96, ,10-08/14/*** IVA C/ERARIO 105, ,60 96, ,10-08/**/*** DEBITI , ,38 4, ,53-09/01/001 RATEI PASSIVI 3.820, ,98 20, ,68-09/01/002 FATTURE DA RICEVERE 3.265, ,60 50, ,52-09/01/003 RISCONTI PASSIVI 1.033, ,41 79, ,41-09/01/*** RATEI E RISCONTI PASSIVI 8.118, ,99 50, ,61-09/**/*** RATEI E RISCONTI 8.118, ,99 50, ,61-19/02/001 STATO PATRIMONIALE INIZIALE 0,01 0,01 0,00 19/02/*** STATO PATRIMONIALE 0,01 0,01 0,00 19/03/004 ARR. APERT. EURO PASSIVO 0,01 0,01 0,00 19/03/*** CONTI CHIUSURA EURO 0,01 0,01 0,00 19/**/*** CONTI RIEPILOGATIVI 0,02 0,02 0,00 40/00/000 DEBITI VERSO FORNITORI , ,41 265, ,52
3 S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 3 % ** P A S S I V I T A` *** TOTALE PASSIVITA` , ,46 2, ,61 20/01/002 CONT.AAMPS RIF.MARE , ,88 39, ,55 20/01/004 CONTEST.KEMIS ANNO , ,25 0,00 20/01/005 RICORSO AAMPS RIF ,32 0,00 100, ,32 20/01/006 CONT.A.P.SANZ.AUT.MARE ,26 0,00 100, ,26 20/01/*** BENI DI TERZI , ,13 196,091 20/**/*** CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO , ,13 196,091 *** TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI , ,13 196,091 ** ALTRI CONTI PASSIVI 21/01/003 AAMPS PER RIFIUTI MARE , ,88 39, ,55 21/01/005 KEMIS , ,25 0,00 21/01/006 AAMPS PER RIFIUTI MARE ,32 0,00 100, ,32 21/01/007 A.P.SANZ.AUT.MARE ,26 0,00 100, ,26 21/01/*** DEPOSITARI BENI DI TERZI , ,13 196,091 21/**/*** CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO , ,13 196,091 *** TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI , ,13 196,091 **** RISULTATO DI ESERCIZIO 5.503, ,73-71, ,77 ***** TOTALE A PAREGGIO , ,86 5, ,51
4 S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 4 % ** COSTI, SPESE E PERDITE 11/01/001 ENERGIA ELETTR.BANCHINA 5.680, ,72 23, ,87-11/01/002 ACQUA/GAS BANCHINA 3.914, ,71 39, ,19-11/01/003 MATER.CONSUMO BANCHINA-PIAZZAL 813,96 930,00 12, ,04-11/01/005 SPESE TELEFON.BANCHINA 526,87 584,67 9,885-57,80-11/01/*** COSTI DIRETTI BANCHINA , ,10 28, ,90-11/02/001 SAL.E STIP.LORDI BANCHINA/PIAZ , ,95 8, ,20-11/02/002 CONTR.PREV.BANCHINA/PIAZZALE , ,24 8, ,45-11/02/003 CONTR.ASS.VI BANCHINA/PIAZZALE 2.755, ,33 12, ,74-11/02/004 INDENNITA'FINE RAPPORTO 7.009, ,66 3, ,45-11/02/006 CONTRIB. FONDO EST BANCHINA 420,00 200,00 110, ,00 11/02/007 ALTRI COSTI DEL PERSONALE BANC 91,42 0,00 100,000 91,42 11/02/010 POSTALI E VALORI BOLLATI 0,00 98,00 100,000-98,00-11/02/*** PERSONALE BANCHINA , ,18 8, ,42-11/03/001 MAN.BANCHINA/SERVIZI/PIAZZALE 1.324, ,89 30, ,42-11/03/002 ASSICURAZIONI BANCHINA/PIAZZAL 192,50 574,50 66, ,00-11/03/003 CARBURANTI 643,60 603,57 6,632 40,03 11/03/004 MANUTENZIONE MEZZI 271, ,05 78, ,43-11/03/005 ACQ.BENI INF.MILIONE BANCHINA 19,61 0,00 100,000 19,61 11/03/006 MANUTENZIONE PONTILI/ORMEGGI 1.665, ,90 65, ,65-11/03/007 VARIE BANCHINA 881,45 913,67 3,526-32,22-11/03/*** ALTRI COSTI BANCHINA 4.998, ,58 50, ,08-11/04/001 ENERGIA ELETTRICA , ,08 25, ,88-11/04/002 SPESE ACQUA/GAS , ,25 5, ,19-11/04/003 SPESE TELEFONICHE 3.041, ,95 4, ,02-11/04/005 ACQ.MAT.CONSUMO-SEDE 10,37 655,91 98, ,54-11/04/007 MANUTENZIONI 4.044, ,81 65, ,51-11/04/008 SPESE PROMOZION.E RICREATIVE 3.040,00 0,00 100, ,00 11/04/011 VARIE SEDE 239,43 587,48 59, ,05-11/04/012 MANUTENZIONI ATTR.CUCINA/RIST 662,46 37,00 ***, ,46 11/04/013 ACQUISTO BENI < MIL. SEDE 85,40 0,00 100,000 85,40 11/04/*** COSTI SEDE , ,48 21, ,33-11/05/001 COSTI ATTIVITA' SPORTIVE 1.123, ,16 91, ,20-11/05/003 REGATE DIRETTE 820,00 502,57 63, ,43 11/05/004 SCUOLA DI VELA 2.456,61 0,00 100, ,61 11/05/005 REGATE IN COLL.ALTRI CIRCOLI 108, ,00 94, ,00-11/05/006 PREMI E PREMIAZIONI 600,00 559,26 7,284 40,74 11/05/007 COSTI PER AFFILIAZIONE E TESSE 5.435, ,00 29, ,00 11/05/012 SCUOLA VELA ISTRUTTORI 2.200, ,00 111, ,00 11/05/013 COLLABORATORI SPORTIVI 7.250, ,05 50, ,05-11/05/020 COMPENSI SPORTIVI 2.330,00 0,00 100, ,00 11/05/*** COSTI GESTIONE ATTIVITA'SPRTIV , ,04 39, ,47-11/06/001 SALARI E STIPENDI LORDI , ,96 1, ,42 11/06/002 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 5.553, ,51 1,067 58,64 11/06/003 CONTRIBUTI ASSICURATIVI 64,05 63,83 0,344 0,22 11/06/004 INDENNITA'FINE RAPPORTO 1.094, ,87 2,775 29,56 11/06/007 CONTRIB. FONDO EST SEDE 150,00 200,00 25,000-50,00-11/06/*** PERSONALE SEDE , ,17 0, ,84 11/07/003 AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI 925,75 925,75 0,00 11/07/004 AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGE 762,85 762,85 0,00 11/07/005 AMMORTAMENTO IMPIANTI 1.295, ,75 0,00 11/07/006 AMMORTAMENTO ATTREZZ.NAUTICHE 430, ,05 75, ,00-11/07/007 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE 1.894, ,95 18, ,03-11/07/008 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI 1.100, ,88 0,00 11/07/011 AMMORTAMENTO APP.ELETTR.-ELETT 309,94 399,94 22,503-90,00-11/07/014 AMMORTAMENTO SPESE MANUT.DA AM 1.621, ,64 15, ,80-11/07/015 AMMORTAMENTO ATTREZZ.ORMEGGI 1.982, ,22 0,00 11/07/018 AMMORTAMENTO GAZEBO 9.954, ,91 0,00 11/07/019 AMMORTAMENTO COSTI X ESTERNI-S 2.301, ,84 0,00 11/07/020 AMMORTAMENTO IMP.CLIMATIZZAZ , ,00 0,00 11/07/026 AMMORTAMENTO IMP.DEPURAZIONE 4.890, ,41 0,00 11/07/*** AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI , ,19 6, ,83-11/08/002 CONSULENZE PROFESSIONALI 7.352, ,66 40, ,22-11/08/004 CANCELLERIA / STAMPATI/COPIE 498, ,82 50, ,50-11/08/005 SPESE POSTALI 583,50 834,70 30, ,20-11/08/006 PULIZIA/DISINFESTAZ.SEDE 4.405, ,56 15, ,17-11/08/007 ASSISTENZA TECNICA 122,00 61,00 100,000 61,00 11/08/008 SPESE VARIE 997,68 62,00 ***, ,68
5 S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 5 % ** COSTI, SPESE E PERDITE 11/08/013 ABBONAMENTI VARI / METEO 981,94 949,97 3,365 31,97 11/08/020 ASSOCIAZIONI 0,00 270,00 100, ,00-11/08/021 SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00 150,00 100, ,00-11/08/022 COMPENSI OCCASIONALI 0,00 800,00 100, ,00-11/08/023 ASSICURAZIONI R.C , ,30 55, ,70 11/08/024 FIDEJUSSIONE 505,78 603,36 16,172-97,58-11/08/025 CANONI DI NOLEGGIO 3.981,71 0,00 100, ,71 11/08/029 COSTI SICUREZZA 3.918,64 0,00 100, ,64 11/08/*** COSTI GENERALI , ,37 17, ,03 11/11/004 CONCESSIONI DEMANIALI , ,68 52, ,64 11/11/005 QUOTA ASSOCIATIVA 150,00 0,00 100, ,00 11/11/006 TASSA RIFIUTI SOLIDI 4.978, ,46 0,135 6,73 11/11/010 PERDITE SU CREDITI SOCI INESIG 1.400, ,00 20, ,00-11/11/011 IMPOSTA REGISTRO 317,00 437,00 27, ,00-11/11/012 PENALITA' E MULTE ,10 119,35 ***, ,75 11/11/016 DIRITTI SIAE 0,00 326,22 100, ,22-11/11/023 I.M.U , ,00 0,00 11/11/*** ONERI TRIBUTARI INDIRETTI ESER , ,71 65, ,90 11/**/*** COSTI DI PRODUZIONE , ,82 6, ,26-12/03/001 INTERESSI PASSIVI BANCHE 789,87 969,07 18, ,20-12/03/004 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 1.364, ,06 5,032-72,32-12/03/007 INTERESSI PASS.RATEIZZ. INAIL 160,98 8,30 ***, ,68 12/03/*** ONERI FINANZIARI 2.315, ,43 4,093-98,84-12/**/*** PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.315, ,43 4,093-98,84-14/02/001 ABBUONI PASSIVI 27,19 30,31 10,293-3,12-14/02/002 MULTE E AMMENDE 0,00 64,88 100,000-64,88-14/02/004 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 161, ,82 95, ,31-14/02/*** ONERI STRAORDINARI 188, ,01 94, ,31-14/**/*** PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 188, ,01 94, ,31-15/01/002 IRAP 239,00 349,00 31, ,00-15/01/005 IRES 1.265, ,00 30, ,00-15/01/*** IMPOSTE SUL REDDITO 1.504, ,00 30, ,00-15/**/*** IMPOSTE SUL REDDITO 1.504, ,00 30, ,00- *** TOTALE COSTI , ,26 7, ,41- ** RICAVI E PROFITTI 10/01/001 QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI , ,00 5, ,00-10/01/*** RICAVI QUOTE ASSOCIATIVE ORD , ,00 5, ,00-10/03/001 QUOTE ASSOCIATIVE BUON INGRES 6.198, ,00 100, ,00 10/03/*** RICAVI QUOTE ASSOCIATIVE BUON 6.198, ,00 100, ,00 10/04/001 QUOTE ASSOCIATIVE ORMEGGIO , ,13 10, ,03-10/04/004 QUOTE ORMEGGIO TEMPORANEO 8.216, ,00 284, ,00 10/04/008 QUOTA MANTENIMENTO POSTO 7.050, ,00 36, ,00 10/04/009 QUOTE ASSOC.VE ORMEGGI S.R , ,61 20, ,40 10/04/010 QUOTE ASSEGN.ORMEGGIO SOCI S.R , ,61 21, ,00-10/04/*** RICAVI PER QUOTE ORMEGGIO , ,35 2, ,63-10/05/001 QUOTE RIMESSAGGIO PIAZZALE 1.250, ,26 51, ,26-10/05/002 ALTRI RICAVI 90,00 20,00 350,000 70,00 10/05/004 RICAVI SCUOLA DI VELA 2.400, ,00 14, ,00 10/05/011 RIMBORSO UTENZE DA GESTORE , ,84 1, ,99-10/05/015 CONTRIBUTO COSTI ABBIGL. 430,00 255,00 68, ,00 10/05/018 QUOTE ORMEGGIO OSPITI , ,35 18, ,00-10/05/019 ISCRIZIONI REGATE 0,00 150,00 100, ,00-10/05/*** RICAVI DIVERSI , ,45 8, ,25-10/**/*** RICAVI , ,80 3, ,88-12/02/001 INTERESSI ATTIVI C/C BANCHE 0,00 2,52 100,000-2,52-12/02/002 INTERESSI DI MORA 298,49 197,94 50, ,55 12/02/*** PROVENTI FINANZIARI 298,49 200,46 48,902 98,03 12/**/*** PROVENTI E ONERI FINANZIARI 298,49 200,46 48,902 98,03
6 S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 6 % ** RICAVI E PROFITTI 14/01/001 ABBUONI ATTIVI 24,48 41,70 41,294-17,22-14/01/004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 0, ,57 100, ,57-14/01/006 SOPRAVV. ATT. TASSATE 0,00 147,00 100, ,00-14/01/*** PROVENTI STRAORDINARI 24, ,27 99, ,79-14/**/*** PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 24, ,27 99, ,79- *** TOTALE RICAVI , ,53 3, ,64- **** RISULTATO DI ESERCIZIO 5.503, ,73-71, ,77 ***** TOTALE A PAREGGIO , ,26 7, ,41- Elaborato da : STUDIO COSTELLA
19/02/002 STATO PATRIMONIALE FINALE 0,01 0,01 0,00 19/02/*** STATO PATRIMONIALE 0,01 0,01 0,00 19/**/*** CONTI RIEPILOGATIVI 0,01 0,01 0,00
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