Obiettivo di sviluppo. RSA01 Controlli sulla gestione della RSA Don Felice Cozzi. Priorità. Alta. Finalità

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1 Obiettivi strategici e di sviluppo Amministrazione: Comune di Corbetta Centro di Responsabilità: S3 Settore Servizi Sociali Responsabile: Francesco reina Periodo di Riferimento: Anno 2015 Legenda: Previsione Raggiunto Non iniziato Azione strategica Area 03 Sanita' Servizi Sociali Servizi al cittadino 01 Realizzazione nuova RSA Gantt Obiettivo di sviluppo RSA01 Controlli sulla gestione della RSA Don Felice Cozzi Priorità Alta Finalità VERIFICARE LA CORRETTA GESTIONE DELLA RSA DON FELICE COZZI ATTRAVERSO CONTROLLI DIRETTI E INDIRETTI Programma DUP dup sezione strategica Durata Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic fase1 Indicatore di puntualita' (31/12/2015) Puntuale 1,00 Fasi Fasi Inizio Fine fase1 Controllisulla gestione della RSa Don Felice Cozzi 01/01/15 31/12/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015 Note: PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Percentuale ore Costo FRANCESCO REINA D SERVIZI SOCIALI 5% 1.822,00 91, ,71 Totale costo personale 1.822,00 91, ,71 Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto RSA01 N. CONTROLLI EFFETTUATI 2,00 2,00 1/12

2 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) Valore atteso Valore realizzato Scostamento 2/12

3 Gantt Obiettivo di sviluppo RSA2 VERIFICA COSTRUZIONE NUOVA RSA DI VIA MONTE ROSA Priorità Alta Finalità Verificare il rispetto del cronoprogramma di costruzione della nuova rsa di via Monte Rosa attraverso visite mensili al cantiere in collaborazione con il RUP Programma DUP DUP SEZIONE STRATEGICA Durata Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic rsa02 Indicatore di puntualita' (31/12/2015) Puntuale 1,00 Fasi Fasi Inizio Fine rsa02 Controlli effettuati sul cantiere 01/01/15 31/12/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015 Note: PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Percentuale ore Costo FRANCESCO REINA D SERVIZI SOCIALI 10% 1.822,00 182, ,42 Totale costo personale 1.822,00 182, ,42 Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto RSA02 n. controlli di cantiere (nuova rsa) 10,00 11,00 RSA03 Rispetto Cronoprogramma 100,00 100,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) Valore atteso Efficacia temporale Valore realizzato Scostamento INRSA01 Rispetto del cronoprogramma (RSA03 Rispetto Cronoprogramma ) 100,00 100,00 0,00 3/12

4 Azione strategica 03 Sanita' Servizi Sociali Servizi al cittadino 02 Assistenza a domicilio / SAD accreditato Area Obiettivo strategico SAD01 Proseguendo il processo di accreditamento aperto nel 2014 si intende sviluppare l'attività puntando all'incremento delle prestazioni e dell'utenza Gantt Priorità Alta Finalità Incrementare le prestazioni domiciliari sul territorio in favore di persone fragili. Il precedente modello a gestione diretta scontava limiti strutturali nella quantità delle prestazioni erogabili. Il nuovo modello di accreditamento permette invece di aumentare le prestazioni sul piano della quantità (n. casi in carico), della flessibilità (prestazioni in orari più rispondenti alle esigenze dell'utenza), della variabilità (introduzione di nuove prestazioni prima non previste). Programma DUP DUP SEZIONE STRATEGICA E OPERATIVA Durata Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic SAD01 Indicatore di puntualita' (31/12/2015) Puntuale 1,00 Fasi Fasi Inizio Fine SAD01 Incremento delle prestazioni domiciliari in favore di persone fragili 01/01/15 31/12/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015 Note: PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Percentuale ore Costo BERIA CLEMENTE D ASSISTENTE SOCIALE FRANCESCO REINA D SERVIZI SOCIALI 10% 1.822,00 182, ,35 2% 1.822,00 36,44 803,08 Totale costo personale 3.644,00 218, ,43 Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto SAD01 n. utenti in carico nell'anno 30,00 29,00 sad02 valore delle prestazioni erogate nell'anno , ,88 SAD04 n. prestazioni erogate nel , ,00 SAD05 n. prestazioni erogate nel , ,50 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) Efficacia Valore atteso Valore realizzato Scostamento 4/12

5 INSAD01 Incremento delle prestazioni erogate fra 2014 e 2015 (SAD05 n. prestazioni erogate nel 2015 SAD04 n. prestazioni erogate nel 2014 / SAD04 n. prestazioni erogate nel 2014 ) 13,02% 214,69% 201,67% 5/12

6 Azione strategica Area 03 Sanita' Servizi Sociali Servizi al cittadino 03 Farmacia Comunale / Apertura 24ore Obiettivo strategico FARMA01 Costituzione società partecipata e avvio e commerce Priorità Alta Finalità Dopo l'apertura della farmacia 24 ore su 24 (gennaio 2015) si è deciso di puntare sull'ampliamento dei canali di vendita, rivedendo il sito internet e puntando decisamente sullo sviluppo dell'ecommerce,. Nel frattempo, dati i buoni risultati della farmacia, è emersa l'esigenza di cambiare modello gestionale, preferendo la costituzione di una società partecipata. Gantt Programma DUP DUP SEZIONE STRATEGICA Durata Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic FARMA01 A Indicatore di puntualita' (31/12/2015) FARMA01 B FARMA01 C FARMA01 D FARMA01 E In anticipo 0,91 Fasi Fasi Inizio Fine FARMA01 A Assicurare l'apertura della farmacia 24 ore dal mese di gennaio /01/15 31/01/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 19/01/2015 Note: Farmacia aperta 24 ore dal 19 gennaio 2015 FARMA01 B Revisione del sito e avvio attività di e commerce della farmacia comunale 01/01/15 30/09/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 01/09/2015 Note: Il nuovo sito e l'attività di e commerce sono iniziate con i primi giorni di settembre 2015 FARMA01 C Studio di fattibilità per la definizione del nuovo modello gestionale 15/07/15 30/09/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 30/09/2015 Note: Studio di fattibilità per la gestione della farmacia comunale presentato verso fine settembre /12

7 FARMA01 D Costituzione società partecipata 05/10/15 31/12/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015 Note: In data 30 novembre 2015 è stata costituita la società Farmacia Comunale di Corbetta srl con operatività dal 1 gennaio FARMA01 E Gestione rapporti sindacali per il passaggio di personale comunale 01/10/15 31/12/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 23/12/2015 Note: In data 23 dicembre 2015 è stato sottoscritto l'accordo per il passaggio della figura di direttore tecnico dal Comune alla nuova società. L'accordo è stato raggiunto con tutte le sigle sindacali senza riserve o controversie. PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Percentuale ore Costo PAOLA ALESSIO C ISTR.AMM.VO CONTABILE SARA BARELLA D DIRETTORE FARMACIA STEFANIA BENEDETTI B COLLABORATORE PROFESSIONALE ENRICA MORANDI D ISTRUTTORE DIRETTIVO ROSARIA MARIA RANZANI B COLLABORATORE PROFESSIONALE FRANCESCO REINA D SERVIZI SOCIALI 2% 1.822,00 36,44 393,70 5% 1.812,00 90, ,43 2% 1.822,00 36,44 380,51 2% 1.822,00 36,44 471,88 5% 1.518,00 75,90 792,75 10% 1.822,00 182, ,42 Totale costo personale ,00 458, ,70 Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto FARMA01 Apertura della farmacia 24 ore entro il mese di gennaio 2015 FARMA02 Revisione sito e avvio attivitaâ di e commerce entro il mese di settembre ,00 100,00 100,00 100,00 FARMA03 N. vendite on line 10,00 2,00 FARMA04 Studio di fattibilitã modello gestionale farmacia 100,00 100,00 FARMA05 Costituzione societa partecipata 100,00 100,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) Valore atteso Valore realizzato Scostamento 7/12

8 Azione strategica 03 Sanita' Servizi Sociali Servizi al cittadino 04 Realizzazione di una residenza sanitaria disabili Area Obiettivo strategico RSD01 Valorizzazione dell'immobile sede della Rsa Don Felice Cozzi per realizzare una residenza sanitaria disabili Priorità Alta Finalità Permettere il recupero della sede della Rsa Don Felice Cozzi che sarà dismessa. Attraverso una ristrutturazione assicurare un servizio di residenza sanitaria disabili per il territorio mediante lo strumento della concessione di servizi (art. 30, D.lgs. n. 163/2006) OBIETTIVO PLURIENNALE (inizio 2016 fine stimata 2016) Nel territorio del magentino e dell'abbiatense manca una struttura residenziale per disabili. La realizzazione di un servizio di questo tipo in Corbetta presenta indubbi vantaggi sia per la cittadinanza sia per un bacino di utenti più ampio (almeno distrettuale). In particolare,per gli utenti di Corbetta rappresenta un occasione per rimanere radicati nel territorio (con risparmi sugli spostamenti). Gantt Programma DUP DUP SEZIONE STRATEGICA Altri cdr coinvolti S10 Settore Sviluppo Locale /Progetti speciali, Durata Da domenica 1 marzo 2015 A giovedì 31 dicembre 2015 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic RSD01 Indicatore di puntualita' (31/12/2015) RSD02 RSD03 In anticipo 0,77 Fasi Fasi Inizio Fine RSD01 Predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione della residenza sanitaria per disabili 01/04/15 30/06/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 10/06/2015 Note: Lo studio di fattibilità è stato predisposto a fine maggio Il Consiglio comunale lo ha approvato il 10 giugno RSD02 Indizione procedura di gara per l'affidamento della concessione del servizio di residenza sanitaria disabili 01/07/15 30/08/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/07/2015 Note: La procedura aperta di gara è stata indetta in data 31 luglio 2015, con trenta giorni di anticipo sui tempi programmati. RSD03 Valutazione dei progetti presentati 01/11/15 31/12/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015 Note: La fase non è stata realizzata al 100%. Le due offerte presentate hanno richiesto chiarimenti e integrazioni che hanno 8/12

9 ritardato le operazioni di valutazione dei progetti, che sono state spostate al PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Percentuale ore Costo PAOLA INVERNIZZI D SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI FRANCESCO REINA D SERVIZI SOCIALI 5% 1.822,00 91, ,98 10% 1.822,00 182, ,42 Totale costo personale 3.644,00 273, ,40 Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto RSD01 Predisposizione studio di fattibilitã entro 30 giugno ,00 100,00 RSD02 Indizione procedura aperta entro 30 agosto ,00 100,00 RSD03 n. progetti presentati 2,00 2,00 RSD04 n. sopralluoghi di potenziali concorrenti 5,00 9,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) Efficacia Valore atteso Valore realizzato Scostamento INRSD01 Rapporto tra progetti presentati e sopralluoghi (RSD03 n. progetti presentati / RSD04 n. sopralluoghi di potenziali concorrenti ) 40,00% 22,22% 17,78% 9/12

10 Azione strategica Area 03 Sanita' Servizi Sociali Servizi al cittadino 05 Sviluppo di servizi on line Obiettivo strategico DEM01 Avviare lo sviluppo di servizi on line Priorità Media Finalità In maniera graduale si intende avviare la sperimentazione di servizi on line. Nell'anno 2015 il primo servizio sarà la prenotazione on line dei funerali da parte delle imprese del settore. Questo primo servizio consentirà alla imprese di velocizzare le prenotazioni dei funerali, in particolare per le imprese che hanno sede a Corbetta. L'ufficio dovrebbe poter spostare parzialmente in back office parte di questa attività. Gantt Programma DUP DUP SEZIONE STRATEGICA Durata Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic DEM01 Indicatore di puntualita' (31/12/2015) Puntuale 1,00 Fasi Fasi Inizio Fine DEM01 Sperimentazione del servizio di prenotazione dei funerali via web da parte delle imprese del settore 01/01/15 31/12/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015 Note: Il sistema di prenotazione on line dei funerali è stato regolarmente implementato nel PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Percentuale ore Costo MARCO DE GENNARO C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ROBERTA GALEAZZI B COLLABORATORE PROFESSIONALE FRANCESCO REINA D SERVIZI SOCIALI MARIA PIA TREZZI D RESPONS.SERVIZI DEMOGRAFICI 2% 1.822,00 36,44 433,68 2% 1.822,00 36,44 415,66 2% 1.822,00 36,44 803,08 2% 1.822,00 36,44 495,58 Totale costo personale 7.288,00 145, ,01 Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto FUNERALI01 Percentuale di funerali prenotati on line sul totale anno 35,00 55,81 FUNERALI02 Rispetto cronoprogramma 100,00 100, /12

11 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) Valore atteso Efficacia temporale Valore realizzato Scostamento INFUNERALI01 Rispetto cronoprogramma ( ) 0,00 0,00 0, /12

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