Obiettivo strategico S10 03 AVVIARE I LAVORI DELLA NUOVA RSD IN VIA DON FELICE COZZI. Priorità. Alta. Finalità

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1 Obiettivi strategici e di sviluppo Amministrazione: Comune di Corbetta Centro di Responsabilità: S6 Settore Ambiente e Infrastrutture Responsabile: Paola Invernizzi Periodo di Riferimento: Anno 2016 Legenda: Previsione Raggiunto Non iniziato Azione strategica 03 Sanita' Servizi Sociali Servizi al cittadino 04 Realizzazione di una residenza sanitaria disabili Area Obiettivo strategico 03 AVVIARE I LAVORI DELLA NUOVA RSD IN VIA DON FELICE COZZI Priorità Alta Finalità Valorizzazione dell'immobile sede della Rsa Don Felice Cozzi per realizzare una residenza sanitaria disabili Gantt Programma DUP DUP 03 Durata Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Indicatore di puntualita' (31/12/2016) In anticipo 0, Fasi Fasi Inizio Fine COMPLETAMENTO DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE E FIRMA DEL CONTRATTO 01/01/16 31/10/16 Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 19/09/ APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 30/10/16 31/12/16 Monitoraggio al 31/12/2016: In corso La società Universiis ha lasciato l'immobile solo a gennaio 2017 pertanto non è stato possibile consegnare l'immobile alla ditta appaltatrice per la progettazione. 1/11

2 PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Percentuale ore Costo PAOLA INVERNIZZI D SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI 2% 1.807,00 36,14 795,62 Totale costo personale 1.807,00 36,14 795,62 Indici (aggiornati al 31/12/2016) Atteso nell'anno Raggiunto I % fasi attuate numero delle fasi attuate del progetto 2,00 1,00 I % fasi progetto numero delle fasi previste nel progetto 2,00 2,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016) Valore atteso Efficacia temporale Valore realizzato Scostamento RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA (I % fasi attuate numero delle fasi attuate del progetto / I % fasi progetto numero delle fasi previste nel progetto ) 100,00% 50,00% 50,00% 2/11

3 Azione strategica 05 Sport Tempo libero e giovani 01 Interventi di promozione e attrattività turistica Area Obiettivo di sviluppo grotta RECUPERO DELLA GROTTA DEL PARCO DI VILLA FERRARIO Priorità Alta Finalità recupero di un elemento storico del parco Ferrrio vincolato dalla soprintendenza dei beni ambientali e paesaggistici al fine di restiture la fruizione del bene ai cittadini Gantt Programma DUP PIANI TRIENNALE OPERE PUBBLICHE Durata Da sabato 1 ottobre 2016 A domenica 31 dicembre 2017 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic s Indicatore di puntualita' (31/12/2016) s In anticipo 0,98 s s s Fasi Fasi Inizio Fine s avvio procedure per la progettazione della grotta ferrario 01/10/16 15/10/16 Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 15/10/2016 s incarico a professionista esterno 15/10/16 31/12/16 Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 28/12/2016 s valutazioni degli elementi di progettazione approvazione formale gli enti interessati alla tutela del bene 15/11/16 31/12/16 Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016 s approvazione progetto 01/01/17 30/06/17 s restauro grotta 30/06/17 31/12/17 3/11

4 PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Percentuale ore Costo PAOLO CAINARCA D ISTRUTTORE DIRETTIVO PAOLA INVERNIZZI D SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI 2% 1.807,00 36,14 489,91 5% 1.807,00 90, ,04 Totale costo personale 3.614,00 126, ,94 Indici (aggiornati al 31/12/2016) Atteso nell'anno Raggiunto I % fasi attuate numero delle fasi attuate del progetto 3,00 3,00 I % fasi progetto numero delle fasi previste nel progetto 3,00 3,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016) Valore atteso Efficacia temporale Valore realizzato Scostamento RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA (I % fasi attuate numero delle fasi attuate del progetto / I % fasi progetto numero delle fasi previste nel progetto ) 100,00% 100,00% 0,00% 4/11

5 Gantt Obiettivo di sviluppo PISTA PISTA CICLABILE DI CASTELLAZZO Priorità Alta Finalità collegare il centro città con le sue frazioni con un percorso ciclabile protetto. Programma DUP PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE Durata Da sabato 1 ottobre 2016 A lunedì 31 dicembre 2018 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Indicatore di puntualita' (31/12/2016) s In ritardo 1, s s Fasi Fasi Inizio Fine s avvio procedura di verifica stato di fatto e dei sottoservizi sopralluoghi enti gestori 15/10/16 30/11/16 Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 30/11/ inizio della progettazione definitiva prima bozza 01/10/16 31/10/16 Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016 s completamento della progettazione definitiva 15/11/16 30/06/ progettazione esecutiva espropri e affidamento dei lavori 01/01/17 30/09/17 s realizzazione lavori 30/09/17 31/12/18 PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016) 5/11

6 Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Percentuale ore Costo PAOLA INVERNIZZI D SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI DAVIDE SANSOTERA D ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA 5% 1.807,00 90, ,04 2% 1.004,00 20,08 248,81 Totale costo personale 2.811,00 110, ,85 Indici (aggiornati al 31/12/2016) Atteso nell'anno Raggiunto I % fasi attuate numero delle fasi attuate del progetto 2,00 2,00 I % fasi progetto numero delle fasi previste nel progetto 2,00 2,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016) Valore atteso Efficacia temporale Valore realizzato Scostamento RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA (I % fasi attuate numero delle fasi attuate del progetto / I % fasi progetto numero delle fasi previste nel progetto ) 100,00% 100,00% 0,00% 6/11

7 Azione strategica Area 07 Ambiente e Territorio 02 Diminuzione del fenomeno di mancato o errato conferimento dei rifiuti Obiettivo strategico s Diminuzione del fenomeno di mancato o errato conferimento dei rifiuti con conseguente abbandono dei rifiuti sul territorio comunale Gantt Priorità Alta Finalità contrastare l'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale e l'errato confermento dei rifiuti Programma DUP dup 07 ambiente e territorio Durata Da giovedì 30 giugno 2016 A sabato 31 dicembre 2016 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic s Indicatore di puntualita' (31/12/2016) s In anticipo 0,78 s Fasi Fasi Inizio Fine s analisi dei dati 31/10/16 30/11/16 Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 15/11/2016 s comunicazione richiami e sanzioni 15/11/16 31/12/16 Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016 s raccolta dati 30/06/16 31/10/16 Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 01/10/2016 SPESE (aggiornate al 31/12/2016) Descrizione Perc. Previsione Iniziale SPESE PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE Previsione Finale Impegnato Pagato 2% , , , ,41 Totale Spese , , , ,41 PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Percentuale ore Costo 7/11

8 FRANCESCA MARIA GAMBINI D ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA GUERINO GRAZIANO B OPERAIO SPECIALIZZATO PAOLA INVERNIZZI D SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI DAVIDE NINO LOSA D UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE COMMISSARIO AGGIUNTO MIRKO PIERO MEREGHETTI D COMANDANTE P.L. FABIO VALENTI C ISTRUTTORE TECNICO ECOLOGO 4% 1.205,00 48,20 639,97 4% 1.699,00 67,96 664,75 1% 1.807,00 18,07 397,81 1% 1.824,00 18,24 263,73 1% 1.807,00 18,07 339,63 8% 1.807,00 144, ,30 Totale costo personale ,00 315, ,19 Indici (aggiornati al 31/12/2016) Atteso nell'anno Raggiunto I % fasi attuate numero delle fasi attuate del progetto 3,00 3,00 I % fasi progetto numero delle fasi previste nel progetto 3,00 3,00 I S5 01 N. MASTELLE CONSEGNATE 8.000, ,00 I S5 02 TOTALE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 8.885, ,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016) Efficacia Valore atteso Valore realizzato Scostamento I S5 02 MASTELLE CONSEGNATE/TOTALE UTENZE (I S5 02 TOTALE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE / I S5 01 N. MASTELLE CONSEGNATE ) 111,06% 112,78% 1,72% Efficacia temporale RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA (I % fasi attuate numero delle fasi attuate del progetto / I % fasi progetto numero delle fasi previste nel progetto ) 100,00% 100,00% 0,00% 8/11

9 Azione strategica Area 10 Attivita' produttive 02 Ampliamento Scuola Media Obiettivo di sviluppo 02 REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA Priorità Alta Finalità La finalità del progetto di sviluppo è una risposta alle necessità nata dall'incremento della popolazione scolastica in questi anni dovuto all'aumento di popolazione dei residenti a Corbetta. Con la creazione di 6 nuove aule e una sala polifunzionale si risponde ad una esigenza che in questi anni è diventata impellente e non più rimandabile. l Gantt Programma DUP DUP 04 Durata Da venerdì 1 gennaio 2016 A domenica 31 dicembre 2017 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Indicatore di puntualita' (31/12/2016) In ritardo 1, s Fasi Fasi Inizio Fine FINANZIAMENTO DELL'OPERA 01/01/16 31/03/16 Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 14/03/ AVVIO PROCEDURE DI GARA PUBBLICAZIONE BANDO 01/04/16 30/04/16 Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 15/04/ ESPLETAMENTO DELLA GARA ESAME OFFERTE 01/05/16 15/10/16 Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 15/10/ /11

10 04.04 APPROVAZIONE PROGETTO 15/10/16 31/12/16 Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 27/12/2016 s REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO 01/01/17 31/12/17 PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Percentuale ore Costo PAOLA INVERNIZZI D SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI 29% 1.807,00 524, ,42 Totale costo personale 1.807,00 524, ,42 Indici (aggiornati al 31/12/2016) Atteso nell'anno Raggiunto I % fasi attuate numero delle fasi attuate del progetto 4,00 4,00 I % fasi progetto numero delle fasi previste nel progetto 4,00 4,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016) Valore atteso Efficacia temporale Valore realizzato Scostamento RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA (I % fasi attuate numero delle fasi attuate del progetto / I % fasi progetto numero delle fasi previste nel progetto ) 100,00% 100,00% 0,00% 10/11

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